27环境安全监测与测量控制程序

环境安全监视与测量控制程序

一、目的

对环境/职业健康安全绩效进行常规监视和测量，保证EO管理体系有效运行。

二、范围

适用于公司环境/职业健康安全绩效监视与测量。

三、术语

1 绩效

对重要环境因素、重要危害因素进行控制所取得的业绩和效果。

2 主动性测量

对污染预防和危害控制措施进行预防性监测，确保各项管理活动的有效性和符合性。

3 被动性测量

当事故、事件（包括未遂过失）、疾病和其它不良情况发生后，对事故、事件、伤亡和疾病等进行统计、调查、分析和报告。

四、职责

1、安全室负责管理体系绩效监视与测量的归口管理。

2、行政部负责管理体系绩效的监视和测量结果处理的归口管理；

3、各有关部门负责管辖范围内管理体系绩效的监视和测量，并作好监视和测量的记录及信息传递。

4、设备部

负责对使用中的监测和测量装置进行周期检定或校准，进行标识并保存相关记录。

五、程序

1、监视和测量的用途：

——跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进展；——监视有害暴露，以确定适用法律法规和组织应遵守的其他要求是否得到了满足；

——监视事件、伤害和健康损害；

——为评估运行控制措施的有效性，或评价改进或引入新控制措施的需求提供数据；

——为组织的主动性和被动性职业健康安全绩效测量提供数据；

——为评估职业健康安全管理体系绩效提供数据。

——为能力评估提供数据。

2、主动性绩效测量的内容及方法包括：

——法律法规和其他要求的符合性评价；

——工作场所安全巡视或检查结果的有效使用；

——职业健康安全培训的有效性评估；

——职业健康安全行为观察；

——使用认知调查以评估职业健康安全文化和相关员工的满意度；

——内、外部审核结果的有效使用；

——如期完成法定要求或其他检查；

——方案实施的程度；

——员工参与过程的有效性；

——健康筛查；

——有害暴露的模拟和监视；

——以良好职业健康安全实践为标杆；

——工作活动评价；

——环保部门的专项监测；

——工作场所有害物质检测。

3、被动性绩效测量的内容及方法：

——健康损害的监视；

——事件和健康损害的发生及比率；

——事件时间损失率、健康损害时间损失率；

——按监管机构评价所需采取的措施；

——按收到的相关方意见采取的措施。

4、监视与测量的实施

4.1 安全室每年对目标、指标和管理方案的完成情况进行考核，填写“目标、指标完成情况记录表”，各单位管理方案完成后一个月内，报安全室进行验收，记录验收结果。

4.2 运行控制情况监视和测量

4.2.1 设备部按运行控制程序及相关文件的规定，对各类设施、装置进行检查、维护。特种设备的维护保养外请具有资质的维保单位进行，保存相关记录。

并配合地方主管部门进行年检。

4.2.2 各单位按照《* * * *隐患排查治理制度》规定的频次，对本单位的重要环境因素和重要危害因素控制情况进行自查。检查可采用现场巡查、抽查等方式。

4.2.3 检查可分为日常检查、专项检查、重大活动及节假日检查等。安全室应将检查结果进行电子记录并定期分析。

4.3安全室按《合规性评价及控制程序》中有关规定，每年对遵守相关法律、法规和其

他要求的情况进行评价，形成合规性评价记录。

4.4 环境和职业健康安全绩效监视和测量

4.4.1生产部按《能源资源管理办法》中有关规定，每月对生产用电、水、气报表进行统计，分析节能降耗情况是否达到规定的指标要求。

4.4.2 废弃物排放情况

行政部对可回收废弃物及危险废弃物每次（月）处置量进行分类统计，形成废弃物处置统计记录。

4.4.3 员工健康状况

行政部按有关规定定期组织对有毒有害作业人员进行体检，并建立“员工健康档案”。

4.5 每年当生产环境发生重大变化时请环保部门对公司的废水排放、废气排放、噪声排放进行检测并出具检测报告。

4.6每三年请有资质的评价单位对公司工作场所职业健康现状进行一次评价

4.7每年或请有资质的单位对工作现场的作业环境噪声、粉尘、高温环境进行一次检测。

4.8 安全室对绩效监视和测量结果，如：职业健康检查情况、作业环境有毒有害因素监测情况，以适当的方式进行向员工进行通报。

4.9行政部于管理评审前对员工沟通与协商的情况进行统计分析。

4.10 用于环境/职业健康安全绩效测量和监视设备应按《安全工器具检测管理办法》进行控制。

4.11对监控和测量中发现的问题应执行《不符合、纠正措施和预防措施及控制程序》。

六.记录