顾客财产控制程序

顾客财产的控制程序

编号：LJ—QP 709

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版本号：1.0

受控状态：

1 目的

对顾客提供产品（包括零部件或来料组装）进行必要的控制使之符合规定要求，保质保量地用于顾客所需产品，满足顾客的需求。

2 适用范围

适用于扩张器生产中对顾客提供产品（包括原材料和外包装）的控制和管理。

3 职责与权限

3.1 销售部负责顾客提供产品的业务谈判、合同签订，并在签订时写明顾客提供产品的名称型号、数量、有无特殊要求，以及顾客提供产品方的联络工作。

3.2 生产部负责顾客提供产品的接收、标识、储存和使用。

4工作程序

4.1 顾客提供产品的接收：

顾客提供产品到公司后，由销售部业务员填写“顾客提供产品情况报告单”的相应部分，并将货物及表格交生产部仓库接收清点并做好标识。

4.2 顾客提供产品的检验：

4.2.l仓库管理员对顾客提供产品通常用核对其数量、型号、标识及外观质量进行验证，顾客有特殊要求的根据合同要求验收，必要时可委托质量管理部组织测试。验证结果应在“顾客提供产品情况报告单”中作记录。

4.2.2本公司对顾客提供产品的验证，不减轻顾客提供合格产品的责任。

4.3 顾客提供产品的储存和使用：

4.3.l顾客提供的产品检验合格后，应存放在标识醒目的指定区域内，防止挪用和遗失。

4.3.2顾客提供的产品应使用在合同规定的产品或项目中。使用中出现问题应做好标识并在报告单中做好记录。

4.4 顾客提供产品的适用反馈：

4.4.1顾客提供的产品在接收、验证和使用中如发现有名称、型号、数量不符或出现不合格品和不适用性，应当及时通知顾客确认。

4.4.2顾客提供的产品发生不适用时的调换或追补也应做好记录。

5 相关文件

检验和试验状态控制程序LJ-QP-708

6 记录

顾客提供产品情况报告单LJ-QR-709-01

顾客提供产品情况报告单

序号：编号：LJ-QR-709-01