组织内外部环境因素识别与分析记录
组织内外部环境因素识别与分析记录
组织内外部环境因素识别与分析记录组织内外部环境分析
、台风、洪⽔、雷电、暴⾬、暴雪）
具体的措施，⼀线员⼯有效执⾏相关措施）？⼒等亟需改进。
2、我们在哪些环节可能缺乏更有效的管控能⼒
要加强。
的质量要求（例如：正确的应⽤各类信息处理
设施、正确的处理各类敏感数据等等）？
2、误操作
⼈员培训不⾜（针对⼈员能⼒特定的培训)
尽管公司建⽴了质量管理体系，但这
些体系要求与实际⼯作的结合缺乏有
效性。
1、消极怠⼯1、流程指南不恰当
1、与客户合约缺乏清晰责任定义
2、与设备提供商合约缺乏明确的安全要求
1、车间进出控制不⾜
2、车间缺乏严格门禁控制
3、车间内的监控不⾜
1、公司⽬前应⽤的标准、指南以及管理模型是
否有效⽀持质量管理？在哪些⽅⾯是需要改进
才能更有效⽀持质量管理（管理指南的可操作
性？体系的整合性？）
合同关系的形式和程度度，尽管⼈员⼊职有质量意识培训，
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需
要加强。
2、员⼯是否被系统地教育质量相关的意识，从
⽽能够⾃觉的、有意识的维护与管理过程相关
的质量要求（例如：正确的应⽤各类信息处理设施、正确的处理各类敏感数据等等）？标准、指南和管理模型因素
尽管在与重要的服务提供商合同内容中明确了外呼平台及设备的故障响应及处理完成时限，但尚未充分识别其他的质量要求及风险后果。
2、故意破坏基础设施、硬件设备
1、基础设施故障1、对于重要的原材料提供商，在合同形式和内容⽅⾯是否可能对质量造成⼀定的影响？（例如：合同中没有充分识别质量要求、对于可能发⽣的、导致⾷⽤油安全的风险识别不充分？等）。
组织内外部环境分析结果报告
组织内外部环境分析结果报告（IS
11外部政治因素本地基础设施公司在工业区内，各类基础设施完善；
12外部技术因素材料（供应商）1.物料成本上涨
2.供应商配合度不够，交期长，品质不稳定
14外部竞争力竞争对手1.行业竞争压力大，大打价格战
2.生产类似产品厂商多
15外部竞争力顾客1.客户群体优质（如：TCL、长虹、创维等）
2.客户多，交易金额少
3.国外客户少
16外部竞争力市场稳定性客户正处于发展阶段，市场稳定性相对较好；
17外部影响工作环境
的因素
产品环保要求
1.环保要求越来越多
2.供应商环保意识不强
18外部影响工作环境
的因素
法律法规要求无违反国际及国家法律法规的行为；
19外部影响工作环境
的因素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为；
20外部影响工作环境
的因素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求；
告（ISO9001-2015/ISO14001-2015）。
组织内外部环境因素识别和评价表(14001环境管理体系)
3
行业壁垒分析
1、服务与客户对新事物的接受程度的障碍；
2、对于市场需求；
3、服务能力与品牌竟争；
2
1
1
4
1、加强与客户的沟通，加强服务的宣传，提高公司服务的知名度
4
竟争对手分析
1、服务质量的竟争
2、服务的及时和态度
3、行业的服务趋向于同质化，服务价格的影响；
3、关注局部利益胜过整体利益
4、未建立对下属培养指导的责任意识
1
1
1
3
1、明确部门、岗位职责
2、加大监管力度
3、做到责任和分工明确
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，实现高效协调
3、平级协调过频，时间占用过多
4、一般采用口头、临时协调方式，随机进行
2
1
2
2
1
5
1、加强服务质量的控制
2、展现公司服务的优势
3、提高售后服务质量
5
供应商分析
1、供应商提供服务质量的影响；
2、供应商供货及时性；
3、供应商能力评审和选择；
2
2
1
5
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量
1
内
部
战略环境
1、初步确立公司总体战略目标，但尚未形成战略目标体系
2、各项子战略目标尚在逐步形成，市场战略将对原有经营模式有重大冲击
2、员工激励手段不足
主要依靠物质奖励方式
3、各部门负责人激励授权不足
4、公司文化对于激励氛围支持不够
1
2
1
ISO9001-2019组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表
后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）
包装问题是由于搬迁事宜，堆存时间太长造成，新厂正常开工后，类似情况发生几率不大。需通过计划周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，单一品种，新品投放未确立市场率
组建并扩大更有开拓能力业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化。
机会
织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长对手的实力：由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
组织环境内外部因素识别评审表(每季一次)
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
产品标准 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
客户需求 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
保障条件 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
财务资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
设施资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
人力资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
自然地理 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
外
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
部 行业竞争 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
因
素
与上季度结果基本一致。
无须制定化，变化为： □应制定特别的应对措施：
价值观
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
□与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
内 企业资质 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
部
因
与上季度结果基本一致。
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
4.2组织内外部环境因素识别与分析记录
但由于中国国内整体对质量的重视程度不够，公司内部、合作伙伴以及供应商在质
1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和 量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，存在由于管理能力和意识的
重视（例如：欧美整体社会环境是重视质 缺失，导致质量事件的发生的可能性。
量，而中国文化中对质量的理解缺乏片面 1、与合作伙伴或供应商签订相关质量协议。
关员工均了解各自的质量职责？
绩效管理和成本控制能力
1、绩效管理能力是否成熟（至上而下的管 控）？
1、公司建立了绩效管理制度，对公司高层、中层、主管级等各层级，分别制定了 绩效考核管理方法； 2、建立时间数据管理，对绩效指标达成情况进行定期跟踪和管理。
2、公司运营成本管控能力是否成熟？（目前 产品的制造成本和管理成本是否合适，是否 2、产品生产和管理成本较高，销售价格有一定的劣势。 存在较大的提升空间）
1、产品组合过窄，产品集中度较高，其中江铃集团约占75%，新技术新产品的开发
能力需提升；
公司产品开发能力是否制约或有利于公司运 2、目前产品组合正由轻型车桥逐步扩张到轻、中、重型，并通过乘用车后轴等涉
营管理能力提升。
足乘用车；
3、公司在轻型车桥领域内产品创新能力、产品质量和售后服务具有一定优势。
资源与知识的能力
量产生影响。
发能力和管理创新能力不足。
竞争对手
1、竞争环境是否激烈？竞争对手是否有明显 的竞争优势？是否存在潜在进入的竟争对 手？
1、由于各大主机厂一般都建有自己的车桥厂，所以进行集团外的业务拓展较难； 2、国际知名车桥企业在国内投资建厂的步伐加快，带来了更多的竞争压力。
外部利益相关方（公众、供应商等）因素
组织内外部环境分析
2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力 的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境 财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增 长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、 设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素
组织环境内外部因素识别表
序 号
来源
因素类别
类别： ■质量 ■环境
因素状况分析
组织环境内外部因素分析结果报告
■职业健康安全
S：优势 W：劣势 O：机会 T：威胁
目前对因素管制措施
1 内部 资源因素 基础设备设施
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
责任单位
对因素监视 是否有变化
是否存在需 要应对的风
险和机遇
备注（风 险和机遇 的输入）
竞争对手
15 外部 竞争力
客户群体
16
外部
法律法规因 素
质量/环境/职 业健康安全法 规
17
外部
影响工作环 境的因素
产品环保要求
18
外部
影响工作环 境的因素
空气/水/噪声
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是
■否 □是
汇率的变 化
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 经营管理
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是
■否 □是 ■否 □是 表单编号：HWMQ-S-QR-02编号：HWMQ-S-QR-024
表单编号：HWMQ-S-QR-024
8 内部 运营因素 顾客评价
■否 □是 ■否 □是
表单编号：HWMQ-S-QR-024
9
内部
公司治理相 组织架构与知
关因素
识
10 内部 技术因素 生产设备
11 外部 政治因素 政治稳定性
12 外部 经济因素 汇率的变化
13 外部 技术因素
材料（供应 商）
14 外部 竞争力
组织内外部环境识别表案例
S
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本片区主要排放的污染因子包括：生 产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物。
S
本片区产生少量废气，能够确保达标排放。
S
4 社会文化环境
新闻网站
本片区生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本片区有建立油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟囱排放，能够确保达标。
产品报废后处理不当，造成环境污染
产生的生活污水会造成对环境的影响
外部检测报告 产生的食堂油烟会造成对环境的影响
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
6 财务因素
财务年报
本片区用于环境管理的资金充沛
SWOT分析 识别部门 SO T T T T T S0 SO T T T T S
7 人员
8 战略
9 企业文化
注：本表格 更新时机为
T
本片区所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类标准。
T
本片区空压机\加工设备等设备会产生噪声，场内噪声在70-90DB，由于墙面阻挡及距离等 环评报告 原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
S
本片区噪声排放标准执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅲ类标准
SO2/NO2/PM10/pm2.5等指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级
T
标准的要求。
环评报告 本片区在面料的开棉、梳棉、供棉、淋膜撒粉等工艺过程总会排放粉层，在产品的试制过 程中有废气的排放，对空气质量有一定的影响
S
本片区所在区域废气排放执行中华人民共和国国家《大气污染物综合排放标准》GB162971996表2二级标准
内外部环境识别及分析表
--
员工对公司认可度较高
--
决策过程集中统一
--
组织管理制度（现有的或曾为组织所采纳的、成功的或失败的管理制度）
管理制度逐步完善
--
组织与相关方的合作（合作形式、内容和合作关系的程度）
合作方式得到认可，合作深度融合
机遇
评估人员：日期：
风险
组织的司法记录、现状及趋势
良好
--
组织能力（可用资源及组织知识）
无专利商标注册、品牌保护力度小
风险
人员流动、人员能力和公司发展需求有一定差距
风险
组织信息系统（信息量、信息流和决策过程及其完成时间）
内部沟通畅通，决策快
--
组织（企业）文化（人际关系、员工观念和价值观、领导和管理风格、开发与封闭的决策过程）
--
--
内部因素
组织机构（组织类型和结构类型、与上级部门的关系、单元设置、岗位、职责和权限）
组织机构健全、职责清晰
--
组织战略方向（目的、愿景、方针、目标）
公司战略目标明确、符合国家法律法规及产业发展规划
--
组织的活动、产品和服务的性质、规模和环境、安全影响
所在地域影响力大
--
在不同的顾客现场服务，有一定安全要求
内外部环境识别及分析表
序号
环境类型环境说明源自风险和机遇外部因素政治（国际关系、非贸易壁垒、政权稳定性、政府服务或干扰、法律法规）
目前不开展跨国业务
--
国内政权稳定
--
政府法规范围允许
机遇
经济（宏观经济形势、产业政策、供需关系、产业结构、经济增长方式）
国家经济形势良好
机遇
社会（人力、能源、资源、交通、基础设施、公共服务、社会治安、道德民俗、文化教育、就业程度、消费水平）
ISO50001-2018能源管理体系组织内外部环境因素分析报告
了解要求，加强评估和应对措施的实施，调整工艺，降低排放。
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高；
3.来料合格率高。
沟通不顺畅，合同表述不准确，容易引起纠纷。
加强供应商评价和沟通，按程序做好相互配合。
第三方认证
机构
体系每年持续改进，运行有效；保证产品质量，通过相关检测。
对不符合项没有采取有效改进措施。
内审及管理评审进行确认。
最高管理者
客户满意度高，客户投诉少，成本低/效益好。
客户满意度高可以活得客户的认可，活得更多的订单。
客户投诉降低客户的满意度。
成本较高，减少了利润。
1.客户满意度调查并分析；
2.及时提供符合客户要求的产品；
3.加强制程的管控能力，提高产品质量；
1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；
2、及时进行合规性评价。
市场竞争情况
客户对ISO50001-2018体系要求越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度等方面，同时在于制程能力、品质水平、能源节约及保护环境。
制程能力和品质水平落后，影响能源的节约，也影响新客户开发，影响现有客户的认可。提高研发能力。
人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响生产效率导致能源损耗。
加强过程管控，生产主管加强对机长的培训。
资源条件
基础设施、过程运行环境、组织的知识状况：资源基本能满足管理需要。
资源的缺乏会导致管理相对落后，生产效率低下，能源损耗大。
持续提供和配置适宜资源；管理评审确认。
相
关
方
的
需
求
和
期
望
1、业务及时掌握并传达行业动态，技术部致力于改进设计和制造水平。
安全环境管理体系组织内外部环境识别表
安全环境管理体系组织内外部环境识别表1. 识别目的本识别表的目的是为了帮助组织识别其内外部环境中与安全环境管理体系相关的因素和风险，以便制定有效的安全管理策略和措施。
2. 识别内容2.1 内部环境识别组织应该对自身的内部环境进行识别，包括但不限于以下方面：- 组织结构和职责- 内部安全管理政策和制度- 内部安全设施和装备- 内部安全培训和教育- 内部安全文化和意识- 内部安全绩效评估2.2 外部环境识别组织应该对外部环境进行识别，包括但不限于以下方面：- 受监管的法律和法规要求- 相关行业的安全标准和最佳实践- 市场竞争和消费者需求- 社会和环境因素- 自然灾害和紧急情况3. 识别方法组织可以采用以下方法进行内外部环境识别：- 内部文件和资料的审查，包括组织的文件和记录，以及相关的安全控制措施和事件报告。
- 组织内部的调查和访谈，与相关部门和人员沟通，了解他们的观点和意见。
- 外部市场和业界研究，通过市场调研、竞争对手分析和行业报告等方式获取外部环境信息。
4. 识别结果通过对内外部环境的识别，组织可以获得以下结果：- 有效的安全风险评估和管理，以应对潜在的安全威胁和风险。
- 安全管理策略和措施的制定和实施，以提升组织的安全水平和绩效。
- 内外部利益相关者的满意度和信任度提升，增强组织的声誉和竞争力。
5. 总结安全环境管理体系组织内外部环境识别表是帮助组织全面了解和识别与安全环境管理体系相关的因素和风险的工具。
通过识别内外部环境，组织能够更好地把握安全管理的重点和方向，提升组织的安全水平和绩效。
质量环境职业健康安全组织内外部环境识别分析表
办公和生产过程
用电的管理及车辆的管理、设备使用的管理
触电事故的发生，车辆的伤害事故发生。
采购过程
供应商生产本公司采购物料过程会对环境造成影响
需对供应商施加环境影响。
办公和生产过程
公司办公、生产过程除电消耗及布料废弃物丢弃外，无其他环境影响因素产生
对电消耗、消防及废弃物丢弃进行有效员均在公司服务多年，在本行业多年工作经验，熟悉相关流程和管理要求。
需要公司在经营活动中废弃物处理及消防实施控制
环保及安监局
不发生消防及安全事故
配置相应的消防与安全设置，对人员进行安全教育，杜绝消防与安全事故的发生
原材料价格
原材料价格涨幅较大，供货厂商出厂价格上调
导致公司原材料采购成本上升，利润减少
内部
交付过程
货物承运方运输过程会产生噪声及废气排放
需对承运商施加环保影响，使其符合环保要求。
组织内外部环境识别
类型
环境类别
环境描述
环境影响描述
外部
法规要求
目前国家环保及安全要求越来越高
需要公司运营活动中注重环保与安全控制，增加环保安全投入，符合法规要求。
客户要求
客户要求公司对环境保护
需要公司采购原材料时加强环保控制，注意环境影响因素的控制
相关方要求
公司经营地址为工业区，对公司废弃物要求集中处理
组织内外部环境因素识别范例
ST
主要竞争对手：江门崇达、江门世运、江门安博
公司开展多种课程培训提升员工专业知识；增加拓展
1企业文化
培训建立员工团结合作精神；组织各种企业文化活动 丰富员工业余生活。多方面、多维度培养员工的意识
管理部
本公司在新员工入职时培训公司的企业文化内涵。企业 的理念、文化活动、核心价值观、形象与标识等。
S
感、文化感、归属感、认同感。
信息来源
具体现状描述
政府网站 网站
社会稳定，开放，目前中国正大力吸取外商投资，本公 司属于外商投资企业，享受国家和当地政府的多重政策 优惠。 《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强 管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可 以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
员占比42.34%；35-65岁的人员占比14.48%。
文化程度比例：初中及以下学历占比：56.3%；高中学 7人力因素 历占比：30.4%；大专学历占比：9.38%；本科以上占
比：4.34%。
管理部
1、员工男女比率、学历结构比率不协调；2、品质与技 术部门比率偏低。
WT
岗位配置比例：工艺研发技术部门人数占比：7.56%；
日期：
2公司价值 全员参与管理，持续改善品质；实现绿色环保，超越
观
顾客期望
管理部
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价 值观。
S
本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员
3知识积累
开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到
管理部
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知 识并在内部宣导。
069组织内外部环境因素识别与分析
组织内外部环境因素识别与分析
公司运营宗旨（愿景与战略目标） — 东莞法克泰光电科技有限公司专注于电子制品、塑胶制品、玻璃制品等真空镀膜加工领域致力于为客户提供专业的产品和服务，公司自主研发、生产，深得客户好评。 — 东莞法克泰光电科技有限公司服务愿景为：专业、规范、高效、创新。 — 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力及服务意识的提升和培养，不断提升安全技术应用及优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成 公司愿景。 -- 做有社会责任企业，本企业遵纪守法，保护环境，不违规排放，无安全事故发生。 质量及质量管理管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果 基于电子制品、塑胶制品、玻璃制品等真空镀膜加工的特点， 本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和技术将是不可或缺的因素。因此，东莞法克泰光电科技 有限公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果： — 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量管理意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。 — 在客户信赖的同时，我们需要关注公司、合作伙伴、员工及供应商对质量管理的需求，质量及环境管理体系也应为这些利益相关方提供信心。 — 最大程度的预防质量管理及用户隐私信息保护等相关领域的风险，减少质量管理意外事件的发生，及时响应并有效应对各类质量管理事件，是我们质量管理体系成果的核 心体现。 序号 外部因素 相关威胁与脆弱性 存在风险和机遇 应对措施 1 客户的信息汇总 目前主要客户分布在国内各省地及国外，产品应用范围广 泛，由于国外市场需求各有不同，通过各种平台的销售， 目前产品较单一，款式更新较快 产品销售量还是不错的。 一些大客户需要我司做ISO9001认证 遵守法律法规要求，遵守环保要求 加大研发力度，开发新的产品，打 开销量，占有市场
组织的内外部环境的识别分析表
组织的内外部环境识别分析表组织的宏观环境分析治和法律环境特点a）不可测性，组织很难预测国家的政治环境的变化；b）直接性，直接影响组织的活动、状况；c）不可逆转，一旦对组织有影响，就会发生十分迅速和明显的变化, 而且是无法回避和转移这种变化的。
组织资源与能力分析织能力分析（一）组（一）组的结果，组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。
a、研发能力：从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量；b、生产管理能力：包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等；c、营销管理：从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析；①产品竞争能力分析：市场地位、收益性、成长性。
市场地位——占有率、覆盖率;收益性-----利润空间、量本利分析；成长性-----销售增长率、市场扩大率等。
②销售活动能力：包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。
销售绩效分析------销售计划完成率销售渠道分析——销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理③市场决策能力：是以产品竞争力、销售活动能力分析d、能力：筹集资金能力、使用和管理资金的能力。
筹集资金能力------资产负债率、流动比率、已获利息倍数等；使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、资产周转率等。
e、组织管理能力：的价值”概念，价值=功能/成本。
供应者与购买者讨价还价的能力：组织具有双重身份：对上游是购买者，对下游是供应者，讨价还价主要围绕价值和增值两个方面：功能和成本。
购买者和供应者讨价还价能力的大小取决于：a）买方的集中程度和业务量的大小；b）产品差异化的程度和资产专用性的程度；c）纵向一体化程度；d）信息的掌握程度。
行业内现有组织的竞争：通常以价格竞争、广告战、产品引进以及增加对消费者服务的方式表现岀来。
行业内的竞争是分析的重点。
组织的内部的竞争优势和劣势是相对竞争对手而言的，一般表现在组织的资金、技术、设备、员工素质、产品、市场和管理技能等，判断的标准：单项和综合的优势和劣势。
组织内外环境分析报告
基础设施 优势：有完整的、成熟的、自动化生产设备、以及配套的辅助设施。 5 与运行环
境因素 劣势：配套的辅助设施没有规范化利用。
6 绩效因素 优势：销售额每年都保持着20%的增长率，具有成熟稳健的管理
XM-Q-JL-001
重庆--------有限公司 组织内外部环境因素分析报告
NO
环境 因素
细化项目
对应改善措施
公司的使命或宗旨（公司存在的目 创造优质、可靠、环保、健康的新型塑胶产品，促进产
的）
业发展，为相关方创造价值。
1
企业文化 公司的愿景（对公司的未来展望的 成为一家现代化的大型高新技术企业，综合实力跻身重
和价值观 描述）
庆片区的重要生产模具及塑胶的企业。
公司的价值观（公司做事的基本原 企业道德：百年企业、诚信为本； 则，通常包括企业道德、理念、信 企业信念：追求卓越，创造价值；
文化战略（企业文化建设的行动方 以价值观为纲领，将企业文化融入公司各项规章制度，
案）
着重塑造以人为本和鼓励创新的企业文化。
人才战略（公司选人、用人、育人 的行动方案）
引进现有的各种科研成果或成熟技术，采用环保材料， 缩短研发周期，提高技术转化能力。
组织其他环境内部因素
优势：自有资金充足，有成熟的财务管理团队，熟悉国内外财务法律法规。 3 财务因素
劣势：回款率低，资金周转慢，库存压力大。
优势：拥有研发经验丰富的团队，生产、质量管理的知识积累；
4
组织知识 因素
劣势：没有建立知识管理平台，不利于分享和增值。
实施和运行知识管理程序，构建学习型组织；通过与高 校联合建立科技特派员工作站，培育工程专业技术人 才，完善组织人才再造机能。
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2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
雪应急预案来自于自然环境（包括：地震、海啸
、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）
组织内外部环境分析
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴
为具体的措施，一线员工有效执行相关措施）？管控能力以及作业员工的安全意识能力等亟需改进。
场业务承接过程涉及的质量管理直至服务终止涉及的质量管理过程)？
1、无意暴露敏感信息承接、采购、项目实施过程需要进一
步考虑质量风险。
从而能够自觉的、有意识的维护与管理过程相关的质量要求（例如：正确的应用各类信息处
4、质量管理相关过程是否清晰定义（指从市
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需要加强。
2、误操作人员培训不足（针对人员能力特定的培训)
尽管公司建立了质量管理体系，但这
些体系要求与实际工作的结合缺乏有效性。
1、消极怠工
1、流程指南不恰当
1、与客户合约缺乏清晰责任定义
2、与设备提供商合约缺乏明确的安全要求
1、车间进出控制不足
2、车间缺乏严格门禁控制
3、车间内的监控不足
1、基础设施故障
2、故意破坏基础设施、硬件设备
1、对于重要的原材料提供商，在合同形式和内容方面是否可能对质量造成一定的影响？（例如：合同中没有充分识别质量要求、对于可能发生的、导致食用油安全的风险识别不充分？等）
2、员工是否被系统地教育质量相关的意识，
从而能够自觉的、有意识的维护与管理过程相
关的质量要求（例如：正确的应用各类信息处理设施、正确的处理各类敏感数据等等）？
度，尽管人员入职有质量意识培训，
但意识的灌输以及质量的沟通仍然需
要加强。
尽管在与重要的服务提供商合同内容中明确了外呼平台及设备的故障响应及处理完成时限，但尚未充分识别其
他的质量要求及风险后果。
标准、指南和管理模型因素
1、公司目前应用的标准、指南以及管理模型
是否有效支持质量管理？在哪些方面是需要改
进才能更有效支持质量管理（管理指南的可操
作性？体系的整合性？）
合同关系的形式和程度。