电子税务局汇算清缴缴税系统操作指南

电子税务局汇算清缴系统操作指南

一、登录

纳税人进入国家税务总局湖南省电子税务局，登录成功后点击“电子税务局—我要办税—税费申报及缴纳—汇算清缴”，进入到“国家税务总局湖南省电子税务局—汇算清缴”页面。

二、查看企业信息

系统自动显示纳税人的基本信息，如纳税人识别号、纳税人名称等。

三、纳税申报（2017版A类企业所得税年报）

点击左侧导航栏中的“纳税申报”进入到申报主页面。

进入主页面时，系统自动获取企业信息，获取到企业信息后，系统会根据企业信息自动创建对应的申报表。如在核心征管修改了基础信息，可通过右上角的【更新企业信息】来更新企业申报信息。

1、填写基础信息

点击右侧操作栏中的【基础信息】，打开企业所得税年度纳税申报基础信息表。

报表下方为报表【保存】、【关闭】的操作按钮。中间为报表填写区域，企业根据自己的实际情况填写。

填写数据后，点击【保存】，系统会校验是否存在数据错误，若存在错误则将错误栏标红并给出具体提示信息，此时可以根据错误信息进行数据修改。

修改数据后，再次点击【保存】，直至提示保存成功。

2、选择填报表单

点击右侧操作栏中的【填报表单】，打开表单报表页面。

报表下方为报表【保存】、【重置】的操作按钮。企业根据自己的实际情况选择报表。

选择报表后，点击【保存】，系统会校验是否存在数据错误，若存在错误则给出具体提示信息，此时可以根据错误信息进行数据修改。修改数据后，再次点击【保存】，直至提示保存成功。

3、填写报表，保存报表。

点击右侧操作栏中的【填写】，打开报表填写窗口。

报表填写页面左侧为该套报表中包含的申报表名称，（根据企业选择的报表展示）点击申报表名称可以切换报表。下方为报表【保存草稿】、【校验并保存】的操作按钮。中间为报表填写区域。

填写数据后，点击【保存草稿】，系统将对已填写的数据进行保存，但不校验数据的逻辑关系。

填写数据后，点击【校验并保存】，系统会校验是否存在数据错误，若存在错误则将错误栏标红并给出具体提示信息，此时可以根据错误信息进行数据修改。

修改数据后，再次点击【校验并保存】，直至提示保存成功。

退出报表填写窗口，报表的状态变为“待申报”，此时可以再次点击【基础信息】【填报表单】【填写】按钮继续填报或修改报表；或点击【重置】按钮，将报表重置，重置后报表还原到最初的空表状态。点击【申报】可进行网上申报。

4、网上申报

点击报表操作栏中的【申报】，在提示框中点击【确定】，即可发送报表。

报表发送成功后，可以看到该申报表的申报状态已经变为“申报成功”状态。点击【查看】，可查看报表。

申报成功的报表不能进行编辑，只能进行【导出】、【打印】操作。

四、纳税申报（企业所得税年度纳税申报表（B类，2018

年版））

点击左侧导航栏中的“纳税申报”进入到电子申报主页面。

进入主页面时，系统自动获取企业信息，获取到企业信息后，系统会根据企业信息自动创建对应的申报表。如在核心征管修改了基础信息，可通过右上角的【更新企业信息】来更新企业申报信息。

1、填写报表，保存报表。

点击右侧操作栏中的【填写】，打开报表填写窗口。

报表填写页面左侧为该套报表中包含的申报表名称，（根据企业核定信息自动带出相应的表格）点击申报表名称可以切换报表。下方为报表【保存草稿】、【校验并保存】的操作按钮。中间为报表填写区域。

填写数据后，点击【保存草稿】，系统将对已填写的数据进行保存，但不校验数据的逻辑关系。

填写数据后，点击【校验并保存】，系统会校验是否存在数据错误，若存在错误则将错误栏标红并给出具体提示信息，此时可以根据错误信息进行数据修改。

修改数据后，再次点击【校验并保存】，直至提示保存成功。

退出报表填写窗口，报表的状态变为“待申报”，此时可以再次点击【填写】按钮继续填报或修改报表；或点击【重置】按钮，将报表重置，重置后报表还原到最初的空表状态。点击【申报】可进行网上申报。

2、网上申报

点击报表操作栏中的【申报】，在提示框中点击【确定】，即可发送报表。

报表发送成功后，可以看到该申报表的申报状态已经变为“申报成功”状态。点击【查看】，可查看报表。

申报成功的报表不能进行编辑，只能进行【导出】、【打印】操作。

五、申报作废

申报成功的报表可进行作废操作。点击左侧导航栏中的“申报作废”，进入到申报作废的页面，选择需要作废的报表点击右侧操作栏【作废】按钮，在弹出的提示框中点击【确定】即可。

作废成功后该页面无该报表的申报记录。

再次点击左侧导航栏“纳税申报”进入到报表的填写及申报页面。

作废后的报表状态显示为“草稿”，此时可点击【填写】继续编辑报表,或点击【重置】清空报表重新填报。

六、报表查询

点击左侧导航栏中的“报表查询”，进入“报表查询”页面，可查询通过该系统申报成功的报表。

点击页面上方的“所属日期起”可按条件筛选查询。