业务处理系统操作说明

合集下载

药房系统操作说明

药房系统操作说明

双击桌面上的“药房系统”图标,在系统登录界面中,输入工号后回车,显示该工号对应的员工姓名,输入密码后回车进入系统。

进入系统后,在系统菜单栏下的密码修改可以更改自己的登录密码。

业务处理业务处理——窗口发药,如下图发药按钮:弹出要发药对话框:刷卡:点击“刷卡”按钮自动调出病人基本信息业务处理——退药处理,输入发票号码,回车显示要退要信息,选择要退得药品或是全退,核对无误后确定即可业务处理——取消发药,在处方号码框输入处方号,回车,核对后确认就可以取消发药业务处理——处方划价,输入门诊号码回车,选择医生,所在科室,回车就可以进行处方划价处理了。

库房管理库房管理——药房退药,点击增加,填写退药申请单,光标落在药品名称处,拼头录入,回车库房管理——入库处理,选择入库方式,例如“盘赢”回车光标停止药品名称处,输入拼头选择药品输入入库数量回车,弹出对话框,录入药品批号,有效期确认,然后可以继续盘赢其他药品。

点击“确认”后还会弹出入库单让您核对一遍,核对无误后就可以生产入库单,已确认入库单,不可修改点击“删除”删除入库单,最后确认退出就可以了。

如下图:库房管理——出库处理,拼头输入药品名称,录入药品出库单,完毕后点击退出,系统自动提示“该出口单是否保存”点击“是”生成“未确认出库单”未确认出库单生在左边对话框里可以看到,,核对无误后,点击“确认”后会弹出“出库单确认出库成功”,确认后生成了确认出库单就再右边显示库房管理——盘点处理盘点处理——点击“开始”生成盘点日期,退出后进入库房处里的“盘点录入”最后生成实盘数量可以选择“复制”按钮,录入完毕后保存退出,进入盘点处理,点击“完成”一个盘点过程就结束了。

康必达ERP系统操作使用说明书V1.0

康必达ERP系统操作使用说明书V1.0

程,一般不允许调整;绿色箭头为并行业务, 应的套件,在做销售合同前则应先通知设计 或销售出库单前必须先做生产领料,以及产 先交给设计部增加物料及对应的BOM表 可以同时进行(总体原则为:物料要遵循先 部增加对应的套件物料及BOM表; 品入库单,入库单应该从销售订单下推生成 (即组屏清单,先给出合同中所列产品组屏 进后出的原则,即从上往下,由左到右) (确保产品入库的产品为销售订单中的产品) 清单,其他合同中未列的物料可以在出图纸 后再进行修改)
14
深圳市康必达控制技术有限公司
系统约定
• 要查询、修改、变更以往已做的单据,都是在明细功能表对应的 **** 单-维护(****为对应的单据名称);
例如要查询已经做的采购订单,则依次打开:供应链->采购管理->采购订 单->采购订单-维护,然后默认打开的是过滤界面,若不需要在此设置过滤 ,则直接单击【确定】按钮,将打开采购订单的序时簿界面; 即:首先要进入到源单据的序时簿界面,找到对应的单据,然后用Shift 或Ctrl键选择一条或多条需要下推的记录,再选择菜单中的【下推】按钮 ,选择对应的单据,在弹出的窗口中,单击【生成】按钮,系统打开对 应的单据界面,此时单据已经临时生成,若此时单击【保存】按钮,则 此单据保存到系统中,若此时关闭此单据窗口,系统会询问是否保存, 若不保存,点“否”,回到“****单 生成 ****单”界面,再点【退出】按 钮,此时系统会提示“还有选择的****单 没有 生成***单,是否要退出 ”,点 司
11
系统约定
• 在所有模块的序时簿界面,可以根据自己的需要来排序,只需要单击一下 相应的字段名称即可迚行正反序排序,如图所示
• 在所有模块的序时簿界面,可以根据自己的关注信息来设置自己所需要显 示出来的字段,以及显示顺序,方法为: 点击菜单中的【过滤】按钮,在打开的过滤界面中,选择【显示隐藏 列】; 在下方的相关字段中,若需要显示出来的,则在后面的复选框中打勾 ,若不希望显示,取消选择即可

跨行汇款及往账异常处理业务操作说明(PPT53张)

跨行汇款及往账异常处理业务操作说明(PPT53张)

凭证扫描:实时付款交易系统录入完成后,扫描相关银行票证 (如电汇凭证或其他银行票证)。

扫描后将凭证影像和录入信息核对确认完毕后提交至集中处理中 心。前台柜员扫描凭证结束,核对确认后发送至集中处理中心。

集中处理中心收到前台上传的凭证影和录入信息分别由凭证录 入员、账务处理员、账务复核员进行核对,核对无误后,由前台 柜员打印凭证,如果有误,则返回前台柜员重新录入。
若为账务复核员复核录入错误账务复核员可以修改录入的信息并重新提交否则将交易退回至账务处理员账务处理员选择将退回至前台柜员或者修改输入错误的域修改之后需重新提交复前台受理柜员输入界面前台受理柜员扫描凭证界面前台受理柜员上传凭证成功界面后台凭证录入员输入界面对上传的凭证要素金额收款人账号付款人账号凭证号码收款人行号进行切片由不同的录入员分别录入后台凭证录入员节点处理成功界面后台处理员输入界面后台处理员节点交易成功界面后台结算处理员输入界面谢谢大家
小额支付往账登记簿输出界面
小额支付来账登记簿输入界面
小额支付来账登记簿输出界面
业务功能介绍—来账手工处理(310201)
• 本交易用于异常来往账手工处理挂账。
业务处理流程—来账手工处理
• 该交易属于前台分散处理模式
业务处理流程—来账手工处理
• 从树形菜单选择来账手工处理交易(310201) • 在查询界面输入相关要素,点击执行按钮,进入查询列表界 面; • 在查询列表界面选中一条或多条记录,点击保存数据按钮, 保存数据到本地; • 在查询列表界面选中一条或多条记录,点击打印按钮,打印 成功; • 在查询列表界面选中一条记录,点击修改按钮,对异常来往 账进行处理。
行内/大额/小额报文打印交易成功打印界面
集中处理模式

u8结算成本处理业务处理流程_概述及解释说明

u8结算成本处理业务处理流程_概述及解释说明

u8结算成本处理业务处理流程概述及解释说明1. 引言1.1 概述文章旨在介绍和解释U8结算成本处理业务的处理流程。

通过该流程,企业可以有效地核算和管理成本,并进行结转和分摊的相关操作。

本文将从U8系统简介、结算成本处理业务概述以及其重要性和应用场景三个方面对该流程进行全面阐述。

1.2 文章结构文章分为五个主要部分:引言、U8结算成本处理业务处理流程概述、U8结算成本处理业务处理流程解释说明、实施和操作注意事项以及结论与展望。

在引言部分,我们将给出整篇文章的概要,介绍文章所要阐述的内容,并对各部分进行简单说明。

1.3 目的本文的目的是深入探讨U8结算成本处理业务的相关知识,并提供一个清晰详细的处理流程说明。

读者可以通过阅读本文全面了解U8系统中关于成本核算、结转和分摊等方面的知识,并了解如何实施和操作该流程。

此外,我们也希望通过总结其重要性并展望未来发展趋势,启发读者在实际应用中进一步优化和改进这一业务流程。

以上是引言部分的详细内容,请根据需要进行调整和补充。

2. U8结算成本处理业务处理流程概述2.1 U8系统简介U8是一种成本核算管理软件,它提供了完整的结算成本处理业务处理流程。

U8系统能够帮助企业对生产过程中的各项费用进行准确的核算和记录,以便进行合理的成本分摊和结转。

2.2 结算成本处理业务概述结算成本处理是指将企业在生产过程中产生的各项费用进行核算、分摊和结转的操作过程。

这些费用包括直接材料费、直接人工费、间接费用等。

通过结算成本处理,企业可以确定每个产品或服务所需消耗的成本,并为决策提供参考依据。

2.3 重要性及应用场景结算成本处理对于企业来说具有重要意义。

首先,它能够帮助企业准确计量产品或服务所需的各项成本,从而帮助制定合理的定价策略。

其次,结算成本处理还能够为企业提供经营决策支持。

通过对每个环节的费用进行详细核算,并进行分析比较,企业可以找到降低成本和提高效率的方法。

最后,在财务报表编制和财务分析过程中,结算成本处理对于准确计算各项指标具有重要作用。

跨行汇款及往账异常处理业务操作说明

跨行汇款及往账异常处理业务操作说明

跨行汇款及往账异常处理业务操作说明跨行汇款是指由一个账户汇款给另一个不在同一银行的账户。

跨行汇款的目的是为了完成不同银行之间的资金转移。

在进行跨行汇款及往账异常处理业务时,以下是操作说明的步骤及注意事项。

一、跨行汇款流程操作说明:1. 填写汇款申请单:首先,客户需要前往银行柜台或者通过网上银行填写汇款申请单。

在申请单上需要填写收款人姓名、收款人银行账号、收款人开户行名称、汇款金额、汇款用途等详细信息。

2. 验证收款账户信息:银行会核对收款人的银行账号和开户行名称是否正确和有效。

如果信息有误,银行会通知客户进行调整或更正。

3. 确认填写的信息:在客户确认填写的信息无误后,银行会进行核对,然后收取相应的手续费。

手续费的收取方式可以根据具体银行的规定来进行。

4. 发起转账:银行会将客户填写的汇款金额从客户账户中扣除,并发起跨行转账。

跨行转账一般需要一到几个工作日来完成。

5. 到账通知:当汇款到达收款人的银行账户后,银行会通过短信、邮件或者网银提示的方式通知客户。

二、往账异常处理业务操作说明:1. 收款失败的处理:如果客户发现收款失败或者未收到款项,可以及时与银行联系。

银行会根据汇款的记录来进行查询,并协助客户解决问题。

2. 金额错误的处理:如果客户发现汇款金额有误,需要及时与银行联系。

银行可以协助客户进行金额的更正或者退回款项。

3. 收款人信息错误的处理:如果客户填写的收款人信息错误,导致汇款失败或者到达错误的账户,需要及时与银行联系。

银行会根据具体情况协助客户解决问题,如通知收款人退回款项等。

4. 汇款延时的处理:如果客户发现汇款在规定的时间内未到账,可以与银行联系咨询。

银行会核查汇款的进程,并协助客户查找问题所在并解决。

5. 申请取消汇款的处理:如果客户需要取消已发起的汇款申请,可以与银行联系。

银行会根据具体情况协助客户进行取消操作,并退回款项。

在进行跨行汇款及往账异常处理业务时,客户需要注意以下几点:1. 仔细核对填写的信息:在填写汇款申请单时,客户需要认真核对填写的收款人信息、金额以及汇款用途等。

业务操作手册【Word版 可编辑】

业务操作手册【Word版 可编辑】

1.2.1 文件录入操作说明文件登记即对机关、企事业的公文(包括来文、发文和内部文件)摘取其中的相关信息进行逐项录入的过程。

其中发文登记和收文登记的操作类似,只是发文的项为发文日期,题名,字号,责任者,页数等。

而收文的项为成文日期,题名,来文机关,签收人,页数等。

对文件的操作都是一样。

下面以收文的登记操作为例:实例1-1:将登记号1,年度为2006,成文日期为2006-1-3,文号为深档字2006第1号,题名为:深圳市世纪科怡公司关于某某的任免通知,登记到收文中,操作如下:第1步:点击“文件管理”模块—“文件登记”,随即弹出“文件录入”框,如图1-2,再将光标放置在目录树“来文”上,点击“新增”按钮,随即弹出“数据操作—来文”对话框,如图1-3:图1-3数据操作—来文界面第2步:将上述相关信息,输入,完成后点击“保存”,如果需要添加下一条,可以点击“添加”,如果想保存的同时并添加下一条,可以直接点击“存加”。

1.2.1.1 文件录入—特殊录入方式说明1.文号选择文号即由机关代字、年度和顺序号三部分组成的,机关代字是在辅助字典中设置的,年度取机关代字的最大年度,顺序号按某一机代字进行累加。

通过文号选择可提高录入的速度。

实例1-2:将文号为深档字[2006]第1号第1步:同实例1-1第1步;第2步:在录入文号时,点击文号旁的按钮,系统弹出提示信息,如图1-3,选择“是”,系统随即将打开如下“机关代字选择”对话框,先选择“文号符设置”将文号符设置为“[]”如图1-4:图1-4提示信息—是否添加机关代字图1-5文号符选择对话框第3步:点击“设置”,随即弹出“辅助字典维护”可在辅助字典中添加机关代字,添加完成后在机关代字信息列表中便可选择想要添加的机关代字信息,再点击“确定”按钮,系统返回“数据操作”窗体,并将此机关代字+年度+顺序号置于文号输入框中。

如图1-6、1-7、1-8:图1-6机关代字选择对话框图1-7辅助字典—机关代字增加详细信息图1-8辅助字典界面注意:(1)在第一次设置文号是,系统会弹出提示信息,询问是否需要添加机关代字;(2)关于辅助字典的设置,详见第11章系统维护辅助字典的设置。

新单证系统操作手册

新单证系统操作手册

1序言本文档使用对象可以是如下人员,单证处理系统的操作人员,以及其他希望了解单证业务处理系统的相关人员。

2系统配置要求2.1客户端环境建议配置:硬件设备:P3 1G以上主频,内存512M以上操作系统:window XP版本,IE 6.0版本网络要求:100M局域网、路由器2.2IE配置IE 版本需要使用6.0以上版本,WIN XP系统的自带IE版本为6.0。

IE的默认设置不会启动一些ActiveX插件,在使用单证业务处理系统时,要将默认设置进行一些修改,具体如下:一、打开IE菜单栏中的“Internet 选项”,具体如下:二、选择[安全]选项,选择受信任的站点,然后点击[自定义级别];三、在弹出的安全设置中,启动所有的AxtiveX控件和插件,然后点击确定按钮,在弹出“是否要更改该区域的安全设置”的警告对话框中点“是”。

四、打开IE浏览器,在工具栏中,选择“工具”,打开“Internet选项”,在“安全”选项卡中,将单证系统的访问地址加入到“受信任站点”中。

另外,如果IE浏览器使用时,设置了代理服务器,则需要将单证系统的网址添加到“对于以下列开头的地址不使用代理服务器”中,如图:3系统操作技巧和约定技巧1:在任何一个输入区域中按“Tab”键或“回车”键将切换到下一个操作区域。

技巧2:对于颜色的输入区域,您可以通过双击该区域,下拉出可以选择的数据,或者通过按键盘自动下拉到对应的数据位置。

当选中需要的数据后,数据的编码和名称都将显示在输入框中。

同时,这种颜色的输入区域也可以直接通过键盘输入。

如下图所示:技巧3:新增一次数据前,如果界面上有上一次的遗留数据,可以点击菜单上相应的菜单名称重新进入,也可以在当前页面空白区域点击鼠标右键,选择“刷新”,可以将当前页面数据清空。

这样避免上一次的数据项对新输入数据造成干扰。

如下图所示:技巧4:当需要输入时间时,可以选择输入框后面的图标,显示日期,可以选择您需要的日期,点击后输入到输入框中技巧5:系统中输入框后面带红色“*”号的标志为必录项,如下图所示:如果不输入,直接点击“增加”按钮,系统将给出提示信息,例如如下图所示:技巧6:当需要多选表格里的数据时,可以点击选中每一项数据前的方格,出现“√”即可,如果需要将界面所有信息都选中,只需点中首行“序号”文字前的方框,就会自动选中下面所有方框,如果取消选中,只需再点击一下方框即可。

中国邮政代理保险业务系统业务处理部分需求规格说明书

中国邮政代理保险业务系统业务处理部分需求规格说明书

中国邮政代理保险业务系统业务处理部分需求规格说明书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、引言随着我国经济的迅速发展和人民收入的增加,保险业成为重要的金融服务行业。

为了满足客户的需求,中国邮政决定代理保险业务。

为了提升效率和服务质量,中国邮政计划建立一个高效的保险业务处理系统。

本文就该系统的业务处理部分需求进行详细说明。

二、系统概述中国邮政代理保险业务系统的业务处理部分是整个系统的核心组成部分。

其主要功能包括保单管理、理赔处理、保单查询和报表输出等。

通过该系统,中国邮政可以对保险业务进行全面管理和监控,提升运营效率和服务质量。

三、系统需求规格说明1. 保单管理保单管理是代理保险业务系统的基本功能之一。

系统应具有以下功能:- 客户信息录入:系统应能够录入客户的基本信息,包括姓名、身份证号、联系方式等。

- 保单查询:客户或经办人可以通过系统查询保单的相关信息,如生效日期、保额、保险期限等。

- 保单打印:系统应支持保单打印功能,方便客户取件或备案。

2. 理赔处理理赔处理是保险公司的重要工作之一。

系统应具有以下功能:- 理赔申请:客户或经办人可以在系统上提交理赔申请,并上传相关资料。

- 理赔审核:系统应能够对理赔申请进行审核,及时处理理赔款项。

- 理赔记录:系统应能够记录每一笔理赔的详细信息,包括理赔金额、处理结果等。

3. 保单查询4. 报表输出报表输出是管理人员监控业务运营的重要手段。

系统应具有以下功能:- 报表生成:系统应能够生成各类报表,如保单销售情况、理赔处理情况等。

- 报表导出:系统应支持报表导出功能,方便管理人员进行分析和对比。

- 定时生成:系统应能够定时生成报表,并发送给相关人员,提升运营效率。

四、总结中国邮政代理保险业务系统的业务处理部分需求规格说明书是整个系统的重要组成部分。

通过该规格说明书,可以明确系统的功能和技术要求,为系统建设和开发提供参考。

希望中国邮政代理保险业务系统能够顺利建设,为客户提供更好的服务。

用友ERP-NC操作系统使用手册

用友ERP-NC操作系统使用手册

库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务:
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务,存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务:
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点:
完成库存盘点工作。主要功能:自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案(基本档案、管理档案、生产档案)
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案(基本档案、管理档案)
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护(2)
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本,完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等,通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护

信用社新一代核心业务系统业务操作指引.doc

信用社新一代核心业务系统业务操作指引.doc

类别:项目类内部类密级:机密秘密公开新一代核心业务系统业务操作指引第一册部门新一代项目组文档作者业务支持组职位文档编号<文档编号>版本号<版本号> 创建日期##-11-25版本修订表目录第一章移植业务 (1)1.1移植日(T日)业务 (1)1.1.1 市联社 (1)1.1.2 信用社(营管部): (4)1.1.3 分社: (5)1.1.4 指定机构 (6)1.1.5 移植日报表核对 (8)1.2移植日后(T+N日)需要明确的业务 (11)1.2.1 存款业务 (11)1.2.2 查询方面 (22)1.2.3 挂失冻结 (23)1.2.4 结算及外围业务 (24)1.2.5 资产方面 (26)第二章公共业务 (35)2.1现金领介的业务操作 (35)2.1.1 上级对下级下介现金 (35)2.1.2 下级对上级上缴现金 (35)2.1.3 在途现金查询 (36)2.1.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (36)2.2凭证领介的业务操作 (36)2.2.1 上级对下级下介凭证 (36)2.2.2 下级对上级上缴凭证 (37)2.2.3 在途凭证查询 (37)2.2.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (37)2.3卡领介的业务操作 (38)2.3.1 上级对下级下介凭证 (38)2.3.2 下级对上级上缴凭证 (38)2.3.3 在途卡凭证查询 (39)2.3.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (39)2.4挂失/解挂的业务操作 (39)2.4.1 存折、存单凭证的挂失及后续处理 (39)2.4.2 卡凭证的挂失及后续处理 (40)2.4.3 支票挂失 (40)2.4.4 股金收据、股金证的挂失及后续处理 (40)2.4.5 密码挂失及后续处理 (41)2.4.6 凭证和密码同时挂失的后续处理 (41)2.5柜员交接业务 (41)2.5.1 柜员权限交接 (41)2.5.2 库管尾箱交接 (42)2.5.3 柜员尾箱交接 (42)2.6网点平账处理 (43)2.6.1 操作说明 (43)2.6.2 注意事项 (43)2.7对客出售支票 (44)2.7.1 操作说明 (44)2.7.2 注意事项 (45)2.8柜员跨机构调动 (45)2.9电子回单打印 (45)2.9.1 操作说明 (45)2.9.2 注意事项 (46)2.10信息发布 (46)2.11收费业务 (46)第三章负债业务 (47)3.1个人业务 (47)3.1.1 开立活期一本通 (47)3.1.2 开定期一本通 (47)3.1.3 个人实时开卡 (47)3.1.5 实时批量开卡开折 (48)3.1.6 事后批量开卡 (49)3.1.7 个人卡换卡 (50)3.1.8 个人卡销卡 (51)3.1.9 开立定期存单 (51)3.1.10 定期相关业务 (51)3.1.11 卡折合一 (52)3.1.12 个人支票户业务 (53)3.1.13 客户开具存款证明 (54)3.2对公业务 (55)3.2.1 注册验资 (55)3.2.2 单位定期开户 (56)3.2.3 通知存款业务 (56)3.2.4 实时/事后发单位卡 (57)3.2.5 单位卡销卡 (58)3.3其他业务 (58)3.3.1 补登折 (58)3.3.2 调整存折行位 (58)3.3.3 外币找零 (58)3.3.4 新系统销户销折说明 (59)第四章结算业务 (60)4.1普通贷记往账业务 (60)4.1.1 交易流程 (60)4.1.2 操作说明 (60)4.1.3 注意事项 (62)4.2普通贷记来账业务 (63)4.2.1 交易流程 (63)4.2.2 操作说明 (63)4.3普通借记往账业务 (65)4.3.1 交易流程 (65)4.3.2 操作说明 (66)4.3.3 .注意事项 (66)4.4普通借记来账业务 (67)4.4.1 发起业务交易流程 (67)4.4.2 操作说明 (68)4.4.3 注意事项 (68)4.5定期借记往账业务 (68)4.5.1 交易流程 (68)4.5.2 操作说明 (69)4.5.3 注意事项 (70)4.6定期借记来账业务 (70)4.6.1 交易流程 (70)4.6.2 操作说明 (71)4.6.3 注意事项 (71)4.7定期贷记往账业务 (71)4.7.1 交易流程 (71)4.7.2 操作说明 (72)4.7.3 注意事项 (72)4.8定期贷记来账业务 (73)4.8.1 交易流程 (73)4.8.2 操作说明 (73)4.8.3 注意事项 (73)4.9实时业务 (74)4.9.1 实时业务代理行业务 (74)4.9.2 实时业务开户行业务 (75)4.10本票业务 (76)4.10.1 本票签发业务 (76)4.10.3 本票结清业务 (78)4.11汇票业务 (79)4.11.1 汇票签发业务 (79)4.11.2 汇票解付业务 (80)4.11.3 汇票结清业务 (82)4.12信息类业务 (83)4.12.1 交易流程 (83)4.12.2 操作说明 (83)4.12.3 注意事项 (83)4.13同城票据交换业务 (84)4.13.1 提出票据业务 (84)4.13.2 提入票据业务 (86)4.13.3 收妥入账操作 (87)4.14其他配套交易 (89)4.14.1 【8071现汇存款交易】 (89)4.14.2 【8072现汇取款交易】 (89)4.14.3 【8073待销账转账交易】 (89)4.14.4 【8111联行业务浏览】 (90)4.14.5 【8141借贷记客户签约管理】 (90)4.14.6 【8423行号行名查询】 (90)4.14.7 【8409同城汇总记账】 (91)4.14.8 【1084行内票据进账】 (91)第五章银联与中间业务 (91)5.1银联业务 (91)5.1.1 新旧系统差异: (91)5.1.2 ATM长短款处理 (92)5.1.3 POS发卡方长短款处理: (93)5.1.4 POS收单方长短款处理: (94)5.2.1 新旧系统差异 (94)5.2.2 单位业务信息增加 (95)5.2.3 代收付业务处理流程 (95)5.2.4 代收付其他处理 (96)5.3行政事业收费业务: (96)5.3.1 行政事业性收费: (96)5.3.2 罚没款 (97)5.3.3 番禺交通违章罚款 (98)5.3.4 其它收费: (98)5.4社保业务 (99)5.4.1 新旧系统差异 (99)5.4.2 无新开户的处理流程 (99)5.4.3 有新开户的处理流程 (100)5.5理财产品发售 (100)第六章资金业务 (101)6.1资金业务名词解释 (101)6.2内部资金账户开户流程 (101)6.3内部资金账户相关查询交易 (102)6.3.1 【6677资金账户信息查询】 (102)6.3.2 【6678查询资金账户的明细】 (102)6.3.3 【6722查询待销账信息】 (102)6.4内部资金账户转账 (103)6.4.1 【6684特殊记账】 (103)6.4.2 【6674特权记账】 (103)6.5系统内上存下拆的业务流程 (103)6.6差错调账业务 (104)6.7存放同业备付金业务 (105)6.8资金业务额度管理 (105)6.8.2 额度设置 (105)6.8.3 额度追加或减少 (105)6.8.4 额度查询 (106)第七章贷款业务 (106)7.1贷款开户业务 (106)7.1.1 自营一般贷款开户 (106)7.1.2 自营类抵押贷款开户 (106)7.1.3 银团贷款参与行开户 (107)7.1.4 银团贷款牵头行开户 (108)7.1.5 公积金贷款开户 (109)7.2贷款归还业务 (110)7.2.1 自营一般贷款归还 (110)7.2.2 自营类抵押贷款归还 (110)7.2.3 银团贷款牵头行归还 (111)7.2.4 银团贷款参与行归还 (112)7.2.5 公积金贷款归还 (112)7.3贷款形态强制转移业务 (113)7.4贷款核销业务 (113)7.5贷款核销归还业务 (113)7.6银行承兑汇票业务 (113)7.6.1 银承保证金账户开立 (113)7.6.2 银行承兑汇票签发 (114)7.6.3 银行承兑汇票承兑 (116)7.6.4 银行承兑汇票备款 (116)7.6.5 银行承兑汇票解付 (116)7.7异名转按揭业务专户资金划转业务 (117)7.8资产当日错账处理 (118)7.9隔日错账处理 (118)7.9.1 少还贷款 (118)7.9.2 多还贷款 (119)7.9.3 利息调整 (119)第八章贴现业务 (120)8.1直贴业务 (120)8.1.1 授信额度设置 (120)8.1.2 贴现开户 (121)8.1.3 系统内转出票据 (121)8.1.4 票据的表外登记 (122)8.1.5 票据到期 (122)8.1.6 票据到期转逾期 (122)8.1.7 业务查询 (122)8.1.8 业务报表 (122)8.2转贴现业务 (123)8.2.1 设置授信额度 (123)8.2.2 批量登记或单笔录入 (123)8.2.3 确认发放 (124)8.2.4 票据表外保管 (124)8.2.5 业务查询 (124)8.2.6 业务报表 (125)第九章报表管理 (125)9.1新系统会计报表编号规则 (125)9.2打印步骤 (125)9.3主要报表新旧系统对照表 (126)第十章错账处理 (127)10.1新系统的错账处理交易列表 (127)10.2错账处理常用交易 (128)10.2.1 【8899冲正交易】 (128)10.2.2 【6706资金账户隔日冲补账】 (128)10.2.3 【7109凭证库间调拨差错调整】 (128)10.2.4 【7229卡凭证出入库差错调整】 (129)10.2.5 【1090冲补账】 (129)10.2.6 【5803电力缴费撤消】 (129)10.2.7 【5835撤消当日保险缴费】 (130)10.2.8 【5848当日缴费撤消】 (130)10.2.9 【8233农信银个人账户通存通兑冲销】 (130)10.2.10 【2029贷款本金调账】【2041贷款利息调账】 (130)第十一章会计核算 (131)11.1新系统会计科目结构 (131)11.2新系统记账方法 (131)11.3新系统会计账号的编号规则 (131)11.4批处理统一处理 (132)11.5交易系统与会计系统完全分离 (132)第一章移植业务1.1 移植日(T日)业务1.1.1 市联社1.1.1.1预制银行卡出入库补录处理由于新系统银行卡的卡号编码等做法与旧系统不一致,原旧系统存量的空白麒麟卡将不移入新系统,为保证上线后业务的正常进行,在移植前会预制银行卡发给网点,移植日对预发银行卡进行补入库处理。

代理业务批量处理操作手册

代理业务批量处理操作手册

代理业务批量处理操作手册一、前期准备1、软件环境:WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。

2、网络环境:主机必须连接在生产网段,能连接上核心业务主机。

3、上传文件命名格式:文件类型统一定制为“XXX(文件名).TXT”的文本文件(制表符分隔)。

二、上传文件格式(1) 内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式,并按其顺序排列,其中“金额”需使用“设置单元格格式—数字—分类”改为“数值型”,其余内容改为“文本文件型”。

(2)入账文件(含开户):排列顺序:账号、金额、名称、拼音、性别、证件类型、证件号码(可以到批量录入中查看,和批量录入中的顺序一样),表头无需输入。

对应内容格式:文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。

(3)入账文件:排列顺序:账号、金额、名称、拼音。

对应内容格式:文本型、数值型、文本型、文本型。

(4)先在Excel文件中录入,录入完成后,把Excel表格另存为文件类型为文本文件(制表符分隔,文件名称为XXX(文件名).TXT)。

三、专用软件“SinoFleetFtp.exe”的使用方法见附件一:《代理业务数据上传软件使用说明》四、代理业务操作流程步骤一:建立单位客户信息。

先建立法人信息,再建立单位信息。

步骤二:开立单位存款帐户,存入现金;将凭证出售给单位客户(不在本网点开户的可不做此步骤)。

步骤三:建立委托单位信息,产生单位编号和262203科目内部账号。

因新旧系统代理格式不一,原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系统,需在新系统中重新建立单位委托关系。

1、建立单位委托信息:由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法委托协议,确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用户号、开户留密方式和费用等。

柜员依据协议,在系统内录入委托单位的基本信息、委托信息及代理账号等,建立单位与信用社的委托关联,系统自动产生代理单位编号、262203内部账号。

公司业务系统2.0现金业务操作说明

公司业务系统2.0现金业务操作说明

业务处理流程-现金收款
录入复核: 现金柜员(分柜制)或前台受理柜员(综柜制)录入系 统完成后(具体见系统操作),打印“现金缴款单” 将“现金缴款单”交前 台受理柜员办理入账。
分柜制:前台受理柜员根据现金柜员送来的“现金缴款单”进行系统 操作,款项存入后,打印相关业务凭证。
综柜制:前台受理柜员根据客户填写的“现金缴款单”进行系统操作 。
对于现金收款类交易只能当日取消,不允许隔日冲正。
系统操作-现金存款
综柜制 前台受理柜员接收客户现金及交款单,审核交款单、清
点现金,调用“网点现金收款”易成功后,调用“活期现金存 入”交易。其他系统操作流程同分柜制具体要求。
网点现金收款输入界面-初始界面
网点现金收款输入界面-本币输入界面
网点现金收款输入界面-外币输入界面
系统操作-现金支取
若付款人账号为预算单位零余额账号,还须录入信息代码,系统 对该账户下的科目进行额度控制,在授权支付的可用额度范围内支付 。
若付款人账号为应解汇款内部账号,还须录入应解汇款销账编号 。
若为支取久悬户资金,交易成功后,将久悬编号状态改为已销。 若取现金额超过5万元(含)时,系统自动弹出大额取现电话核实登 记簿,回显户名、账号、金额、日期等信息,录入核实人、电话、核 实结果、备注等信息。
公司业务系统2.0现金业 务操作说明
2020年4月25日星期六
主要内容
现金业务交易列表
业务功能介绍
业务功能介绍-现金收款
本交易用于网点现金柜员收取本币现金或外 币现钞使用。
新旧交易及功能对照-现金收款
业务处理流程-现金收款
切换前及切换后均属于前台分散处理模式
业务处理流程-现金收款
业务理流程-现金收款

柜面业务操作系统

柜面业务操作系统

柜面业务操作系统正文:一、引言柜面业务操作系统是一种用于银行柜面业务管理的软件系统。

本文档旨在提供柜面业务操作系统的详细说明,包括系统概述、功能特点、操作指南等内容。

二、系统概述柜面业务操作系统是银行机构柜员操作的主要工具,用于完成客户的各类业务办理。

系统采用了先进的技术和安全措施,为银行柜员提供便捷、高效、安全的业务操作环境。

1.系统架构柜面业务操作系统基于客户端/服务器架构,客户端部分提供柜员工作台,服务器部分提供数据库和业务处理的功能模块。

2.系统组成柜面业务操作系统主要包括以下模块:- 登录管理:柜员登录认证,权限管理等。

- 客户信息管理:客户基本信息的录入、查询、修改等。

- 业务办理:包括存取款、转账、贷款、理财等各种业务的处理。

- 业务查询:提供客户账户余额查询、历史交易查询等功能。

- 报表管理:各类业务报表,支持导出和打印功能。

- 系统设置:包括系统参数设置、日志管理等。

三、功能特点柜面业务操作系统具有如下功能特点:1.多任务处理:支持多个柜员同时处理不同的业务,提高了工作效率。

2.业务合规性:根据法律法规要求,系统内置了相应的规则,确保业务操作的合规性。

3.安全控制:系统提供严格的权限管理和安全措施,确保只有授权的柜员可以进行相关操作。

4.数据一致性:系统通过实时同步数据,保证各个模块之间的数据一致性。

5.灵活扩展:系统具有开放的接口,可以与其他系统进行集成,满足不同业务需求。

四、操作指南以下是柜面业务操作系统的操作指南,供柜员参考:1.登录系统:- 打开柜员工作台。

- 输入柜员号和密码,登录按钮。

2.客户信息管理:- 新增客户信息:添加客户按钮,在弹出的窗口中输入客户信息,并保存。

- 查询客户信息:输入客户姓名或账号,查询按钮,系统会显示匹配的客户信息。

3.业务办理:- 存款:在存款窗口中选择账户,输入存款金额,确认按钮即可完成存款。

- 取款:在取款窗口中选择账户,输入取款金额,进行身份验证后确认按钮即可完成取款。

呼叫服务科业务处理流程及操作规范(新)

呼叫服务科业务处理流程及操作规范(新)

呼叫服务科业务处理流程及操作规范客户关系部2007.1实用文档目录一、准备阶段1、SAP系统的登陆2、SAP界面介绍3、数字话机的介绍4、其它准备二、业务处理阶段(一)、呼入业务处理1、咨询业务处理2、求援业务处理3、抱怨业务处理4、其它业务处理5、建议业务处理6、表扬业务处理7、电话问询业务处理(二)、呼出业务1、新用户回访业务处理2、意向车型业务处理实用文档3、短信确认业务处理三、案例说明1、咨询案例说明2、抱怨案例说明3、回访案例说明4、电话问询案例说明实用文档一、准备阶段1、SAP系统的登陆启动SAP 系统。

双击桌面上的按钮,即可进入下一界面点击: ,屏幕出现实用文档输入正确的用户名及口令(密码)进入系统主界面双击“收藏夹”里的“CIC0-交互中心->交互中心”,进入操作界面实用文档温馨提示:若收藏夹内无“CIC0-交互中心-交互中心”,该如何操作?可通过左侧导航栏的用户菜单**->交互中心->CIC0-交互中心进入,如下图进入呼叫中心操作界面后,点击工具栏上的“代理”按钮,选择“登陆”,即“登陆”按钮会呈现灰色状态!实用文档弹出对话框,点第二行TQA-TEL ,再,发现物理话机的登录和暂离红灯亮起,表示已登录系统。

温馨提示:下班前,座席应退出系统。

具体操作如下实用文档点击“退出”按钮弹出新的对话框,点中第二行TQA-TEL ,再,发现物理话机上的灯全灭,则表示已退出系统。

2、SAP界面介绍3、数字话机的介绍等待:等待电话的接入;回答:接起电话;暂存:请用户稍等,相当于播放音乐;实用文档检索:再次接起电话,当播放音乐后或是转接电话后;结束调用:挂机;Conference call:多方通话(电话会议),可以好几个坐席同时与用户说话;保密传输:转接电话;Warn transfer:连同用户的记录一同转接;咨询:外拨电话;End Contact:结果此次活动;:刷新。

4、其它准备每天工作前,除需按规定登陆系统外,还需要做以下准备:常用知识及工具书的准备:最新的销售服务商通讯录、FAQ知识库、各车型价格配置表,备件价格表等需依次打开;各车型的使用说明书应放在触手可及的地方,以方便查询。

公文处理系统简要操作说明

公文处理系统简要操作说明

公文处理系统简要操作说明1. 首页用户通过浏览器地址栏输入本单位公文处理系统网址进入登录页面(如图1-1 ),输入正确的用户名和口令,便可以进入本系统(如图1-2)。

图1-1登录页面图1-2系统页面2功能模块1.1首页主要页面显示“最新通知”、“待办事宜”、“信息刊物”、“文稿交流”四个常用功能模块。

1.2主要功能菜单有:公文办理、通知管理、文稿交流、活动安排*、系统配置、综合信息。

2. 公文办理公文办理是本系统的核心业务模块,主要是对日常公文的办理。

2.1 待办公文待办公文是当前用户需要处理的文件列表。

按照文件类型分为外来公文、各单位报文、制发公文三个标签。

2.1.1 待办公文页面显示图 2-1 待办公文2.1.2 操作简述·切换三个标签查看每种类型的待办文件。

-·输入相关查询信息,点击【查询】查看符合条件的待办文件。

2.1.3 待办文件页面显示图 2-2 待办文件2.1.4 操作简述·打印文件处理标签:可以打印改文件处理标签。

·完成处理:填写相关意见或附加意见文件,完成此步骤的处理。

·不签名退回:不留任何痕迹,文件自动退回上一步。

2.2 已办公文已办公文指已经办理完成的文件,用户可以查看它的所有处理步骤。

按照文件类型分为外来公文、各单位报文、制发公文三个标签。

2.2.1 页面显示图2-3 已办公文2.2.2 操作简述·切换三个标签查看每种类型的待办文件。

·点击【查看】可以查看文件的详细容。

2.3 公司来文公司来文是由公司起草,公司发文中心发给该用户的所有文件。

2.3.1 页面显示图 2-4 公司来文列表2.3.2 操作简述·双击可以查看公司来文的详细容。

·输入相关查询信息,点击【查询】查看符合条件的文件。

·选中某一文件,点击【转入本单位】将该文档转入本单位系统(指有Lotus二级系统的单位)。

银行核心业务系统机构合并处理流程

银行核心业务系统机构合并处理流程

银行核心业务系统机构合并处理流程一、简介银行核心业务系统是指银行的主要业务处理系统,包括账户管理、资金结算、贷款管理、风险控制、交易处理等方面的业务系统。

银行合并或重组之后,需要对核心业务系统进行合并处理,以达到统一管理、共享资源、优化运营等目的。

本文将详细介绍银行核心业务系统机构合并处理流程及注意事项。

二、流程1.确定合并或重组方案银行合并或重组之前,首先需要确定合并或重组方案,包括组织架构、人员配置、业务规划等。

这一步是银行合并或重组的基础,只有明确方案,才能进行后续的操作。

2.系统分析银行合并或重组之后,需要对各自的核心业务系统进行分析,确定合并或重组的方式。

分析需要考虑系统结构、技术、数据、安全等方面,以确定合并或重组的可行性和方案。

3.系统准备在进行系统合并或重组之前,需要对系统进行准备。

包括备份数据、清理系统垃圾数据、优化系统等。

同时,还需要对系统进行备份和还原测试,确保在合并过程中出现问题时能够及时恢复数据和操作。

4.系统合并系统合并是核心的操作环节,在此阶段需要根据分析和准备工作的结果,进行具体的合并操作。

合并过程中需要注意以下几点:(1)确保数据一致性在合并过程中,需要确保数据的一致性。

合并前需要将两个系统中的数据进行比对,确保数据的一致性。

同时,在数据导入过程中,需要进行严格的数据验证和审核,确保数据的准确性。

(2)确保系统稳定性在合并过程中,需要确保系统的稳定性。

尽可能减少对业务的影响,确保系统能够正常运行。

同时,合并过程需要记录操作日志,以便出现问题时能够追溯操作过程。

(3)确保数据安全在合并过程中,需要确保数据的安全。

对于涉及客户隐私的数据,需要采取必要的安全措施,如加密、权限控制等。

5.系统测试在合并完成后,需要进行系统测试。

包括功能测试、性能测试、稳定性测试等。

测试需要覆盖业务场景和操作流程,确保合并后系统能够正常运行。

6.系统上线在测试通过后,需要将系统投入使用。

全国12315平台-业务处理操作手册 - 省局

全国12315平台-业务处理操作手册 - 省局

全国12315平台业务处理操作手册(省局业务处理员)V1.02019年8月目录1.登录 (4)1.1.门户首页 (4)1.1.1.待办事项 (5)1.1.2.预警 (7)1.1.3.超期 (8)1.1.4.近期数据走势图 (9)1.1.5.公告通知 (9)1.1.6.当日业务处理情况 (10)2.业务处理 (11)2.1.分流 (11)2.1.1.待分流 (12)2.1.2.分流撤销 (17)2.1.3.已分流 (20)2.2.反馈 (21)2.2.1.待反馈 (21)2.2.2.办结审批取消 (34)2.2.3.已反馈 (35)2.3.个人常用语管理 (36)2.4.工单提调 (39)2.4.1.提调工单 (39)2.4.2.被提调工单查询 (40)3.审批管理 (42)3.1.常规审批 (42)3.2.延期审批 (44)3.3.办结审批 (47)3.4.取消办结审批 (49)4.案件催督办 (52)4.1.超期催办 (52)4.2.案件督办 (53)4.3.督办件查询 (55)4.4.催办件查询 (56)5.综合查询 (58)5.1.业务记录查询 (58)5.1.1.登记信息 (59)5.1.2.文书打印 (60)6.注销 (62)1.登录在浏览器中输入市场监管业务处理门户的内网访问地址,进入登录页面,如下图所示:输入用户名、密码,点击登录即可。

1.1.门户首页用户登录系统后,即可进入门户首页。

首页主要包括待办事项、预警、超期、近期数据走势图、公告通知、业务处理情况几部分内容。

1.1.1.待办事项待办事项区域展示当前用户所有未处理的记录,并展示待办记录数量,主要包括以下几类:(一)待分流汇总当前用户还未进行分流操作的业务记录。

点击待分流,进入待分流列表:(二)待反馈汇总当前用户还未进行初查反馈、进度反馈或办结反馈操作的业务记录。

点击待反馈,进入待反馈列表:(三)待常规审批汇总当前用户还未进行常规审批操作的业务记录。

信用社(银行)综合业务系统会计凭证使用及日终批处理业务说明

信用社(银行)综合业务系统会计凭证使用及日终批处理业务说明

信用社(银行)综合业务系统会计凭证使用及日终批处理业务说明一、存款业务(一)个人业务1、个人业务凭证(贷方)。

本机构客户存款业务,作2111活期储蓄存款/21111 个人银行结算存款/2151定期储蓄存款/2155教育储蓄存款等科目贷方记账凭证。

通存通兑代理他机构客户存款业务,作4629省辖汇兑汇差/4639县辖汇兑汇差等科目贷方记账凭证。

他代本贷方业务待批处理完成后生成系统汇总记账凭证,作4629省辖汇兑汇差/4639县辖汇兑汇差/2111活期储蓄存款/21111个人银行结算存款/2151定期储蓄存款/2155教育储蓄存款等科目汇总记账凭证,他代本清单分别作汇总记账凭证的附件。

2、个人业务凭证(借方)。

本机构客户取款业务,作2111活期储蓄存款/21111 个人银行结算存款等科目借方记账凭证。

通存通兑时,作4629省辖汇兑汇差/4639县辖汇兑汇差等科目借方记账凭证。

资金去向为待销账时,打印个人业务凭证(借方)、贷方记账凭证,个人业务凭证(借方)作21111个人银行结算存款等科目借方记账凭证,贷方记账凭证作2431应解汇款科目记账凭证。

他代本借方业务待批处理完成后生成系统汇总记账凭证。

作为4629省辖汇兑汇差/4639县辖汇兑汇差/2111活期储蓄存款/21111个人银行结算存款等科目汇总凭证,他代本清单作汇总记账凭证的附件。

3、存款利息单。

第一联借方凭证,作2611应付利息/5211利息支出科目借方凭证;第二联贷方凭证,如为储蓄存款作应缴代扣利息税科目贷方记账凭证,如为单位存款作存款账户贷方凭证;第三联作客户利息证明单。

通存通兑时:个人业务凭证作4629省辖汇兑汇差/4639县辖汇兑汇差等科目借方记账凭证。

存折、存单、存款利息单作为借方记账凭证的附件。

4、旧存单。

旧存单支取时打印借方记账凭证,旧存单作借方记账凭证附件。

如客户要求部分提前支取,需将旧存单更换为新存单,然后按新存单方式处理。

5、特殊业务申请书。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

机密第 1 页技术客服
客服部—技术客服
业务处理系统操作及说明
[版本] V1.0
[所属部门]客服部技术客服
[创建时间] 2005年3月21日
[最后修订] 2005年3月23日
业务处理系统主要分类
一.会员信息(俗称会员级操作)
1.中心会员信息。

1)会员注册信息又可细分为红圈标出的范围,鼠标双击后,按不同的要求进行相关的维护
操作。

主要应用于是会员级别相关信息的修改。

图解(1)
以上图解是玩家会员级的修改,基本上是用于核对玩家资料,判别ID归属权,和修改会员信息等等的操作。

2)中心帐户信息管理;主要用于中心点数的查询与修改。


图解(2)
3)历史管理记录;主要用于查询最后一次登录IP,历史登录IP,点数转帐日志,用户修
改历史密码日志(信息),充分区日志信息及充卡的历史等查询。


图解(3)
4)会员消息管理;这个相对比较简单主要用于使用会员信箱回复玩家和查询历史回复信
息。

所以这里不做图解。

5)推荐人信息;较简单,主要用于推荐人的查询和返利情况的查询,不做图解。

6)传奇3帐户管理信息;主要用于玩家账户点数的查询和校对。


图解(6)
7)水浒ONLINE帐户管理信息;(未开)
8)帐户交易历史信息管理;主要查询传奇3交易历史信息,中心帐户交易历史信息。

不做
图解。

2.传奇3会员管理。

输入玩家会员帐号后回会一些相关信息,再双击进入后可以细化操作。

图解2
1)分区信息查看;主要用于查看玩家激活的区组及相关信息
图解(2.1)
2)分区状态修改;锁状态修改;删除分区;都是选中玩家分区后进行相关的操作。

主要用于玩家无法激活分区或者激活以后无法进入分区的操作。

无须图解,较简单。

3)游戏帐户分区管理;主要用于玩家分区帐户点数(包月)补偿,分区密码修改;查看,原有点数查看;分区解封停设置登录IP,时间查询及原有点数查询。

图解(2.3)
图解(2.3.)
3.水浒ONLINE会员管理(未开放)。

4.开心乐园管理。

主要基于开心乐园相关的补偿,查询等等。

图解4
1)酷币帐户,交易记录管理;这个注意下这里酷币就是我们所说的开心点而并不是玩酷的酷币,请大家注意。

主要用于开心点数的修改即补偿,信息查询,取消开心乐园用户及开心点交易记录。

图解(4.1)
2)普通角色服务管理;主要查询使用开心乐园的的具体服务及其他信息,如访问IP等。

图解(4.2)
3)保管箱服务管理;主要用于查询玩家保管箱的保管道具情况,并可查保管箱取出的目的区组。

图解(4.3)
4)角色托管管理;角色绑定管理;都是查询玩家开心乐园的角色问题,较简单,不列举和图解。

5)兑换奖品操作日志;保管箱复制道具;主要是查询玩家兑换我们的武器变变变的此类活动的操作日志及被我们删除的保管箱的复制道具。

图解(4.5)
二.传奇3G管理(俗称角色级操作)
1.分区帐户管理;等同于
2.3图解
2.角色管理;主要用于玩家分区角色信息查看、修改及各种的操作。

图解(2)
以上的图解即是玩家角色的属性微调,要需双击后系统会自动弹出,再按要求进行相关的操作和修改。

3.包裹道具管理;主要用于对于玩家包裹中的道具进行相关的修改、删除、转移等操作。

并是处理流程单发放奖品,或者对玩家包裹中的异常的道具进行相关的操作的一种工具
图解(3)↓
说明:需要双击包裹中的道具,使选择标志有√出现,然后才能进行相关的操作。

PS:包裹刷新率基本是15分钟,如看不到玩家实际的包裹中的道具,需要等待约15分钟。

3.1 道具增加;单击增加道具后,会弹出道具增加表,然后在空格这里填入相关道具,回车
后,再予以保存。

重点:新增的道具都必须进行一次道具修改,清零操作。

防变态装备。

图解(3.1)
3.2道具修改;主要用于玩家异常装备的属性的修改及发放奖品后,对物品进行清零的操作,
或者是发放奖品失败,进行微调的一种方式。

图解(3.2)
3.3 道具删除;是直接双击要删除的道具,再点击删除道具即可。

图解(3.3)
3.4道具转移;主要用于乱爆道具,异常装备的没收或者是盗号道具的转移。

只限定为同一
区组下的不同账号才能进行此操作。

图解(3.4)
转移可以按账号、角色名查找,并可以把道具转移到指定玩家角色的仓库或者是包裹,如仓库、包裹满的话,系统会自动的提醒。

4.仓库道具管理;和包裹道具管理是一样的性质,只不过一个是包裹一个是仓库。

5. 魔法技能管理;只要用于玩家技能消失的补偿,或者删除。

图解(5)
增加技能在新增的按键上选择好摸法编号、魔法等级、和训练等级后,点击新增按键,再按保存即可。

使用删除功能是双击选中左栏中的一项魔法后,再点击删除,后保存即可。

6. 道具交易管理;主要用于查询玩家复制道具被删除情况,以便我们客服初查人员进行相
关的道具查证工作。

一般是运维维护后,DBA将此信息倒入进此表。

图解(6)
7.账户管理;等同于2.3图解,但其中主要是一个踢人操作,用于临时封停(系统会
紫铜的分配一个临时的封停分区密码),用于发放奖品、验证角色信息、等一系列
的后续操作。

图解(7)
7.1 踢人操作;按系统上的设置提醒,可以一步一步做下来,可以还原密码,解封账号,也
可以还原密码,不解封帐号,如要用此临时封停角色上游戏验证,首先需要做到第一、二步,然后切出另外的界面如:仓库道具管理,再点击账户管理,点击分区密码查看,就可以看到系统在临时封停后系统自动给予的一个临时分封停分区密码。

PS:在操作完毕后,如忘记解封,此系统会有提示,并会不给用户操作其他的选项。

图解(7.1)
8.异常道具管理;是传奇3G的新增功能主要用于查询玩家被删除的异常的道具。

较简单
这里不做图解
9.短信交易管理;主要用于玩家短信的发送查询,和恢复发信人删除标志(此前提一定要
在是否阅读没有√标记,并在发信人标志删除上是已经消除)我们才可以进行恢复发信人删除标志的操作。

并配合物品找回的必要手段。

图解(9)
在短信交易表中我们可以查到道具的属性、时间、数量、等一系列的数据。

10.委托寄售管理;也是转入传奇3G后新增的功能,此功能可以查询玩家在游戏中寄售的
情况,是否已经被售出,也可以查处寄售道具的一切属性。

主要用于物品的查证工作。

并可以将玩家利用这个功能进行异常道具的隐藏,我们也可以在不上游戏的情况下,进行后台的直接道具属性初始化。

图解(10)
11.道具查询;主要用于利用已查出的道具制造编号查询是否在服务器中、删除。

图解(11)
选择相应的区组,并输入已查出的制造编号,点击查看即可。

12.道具成批发放;主要用于传奇3G活动大量发放奖品的一个功能。

图解(12)
主要功能:按不同的模板发放不同的道具奖品。

模板是自己设置的。

点击模板新增后回弹出以下的一个选框,
12.1 模板发放细节;
先选择相应的区组,在文件倒入(奖品发放的名单Excel)。

在道具选择选项框中,按鼠标右键可以弹出新增、修改、删除。

新增后,再选择相应发放奖品。

在模板上设定一个可以辨别的名称。

然后再选择发放的奖品地方,仓库或者是包裹。

在发放的同时,请观察发放情况,如有发放失败(踢人失败),会有提醒,此时就要记录下来,进行单独的发放。

图解(12.1)
图解(13)
说明:
这里可以选择相应查证的区组,并选择游戏日志服务器及日志表,会自动弹出查证的最大的查证时间,如所要查证的时间,比系统弹出的时间还要早,则在游戏日志服务器选择
Gamelog01bak备份日志服务器。

例:想要查梦想1,则先选择梦想服务器,并选择梦想
1gamelog,在游戏日志表中选择svr1,依次类推。

在动作名;可以选择相应的动作,以便更快的查询,在查证完毕后,所显示出所要的道具的制造编号,判断后,把该所要查证的制造编号结合道具查询11,进行相关的判断,还要结合开心乐园的查找,及玩酷等方面的判别,才能最终定义是否补偿。

PS:查证时间,选择起止时间间隔越短越好,这样查证速度会大大提升。

备注:此说明是基于权限全部开启,才拥有此功能。

所以我们也有一套使用该功能的操作守则于规范。

一.不得私自利用此权限进行无关的操作,以免使服务器增加压力。

二.不得利用此系统进行牟利及无关的更改操作及对玩家恶意的报复。

三.发生错误操作,第一时间通知上一级领导,并在STD系统上写明情况,留档保存
四.每天将有相关人员对操作员日志进行核对。

如发生以上情况,视情况及后果的严重性,进行相关的批评和处罚,更严重将追究刑事责任!。

相关文档
最新文档