永顺县交通运输局2017年部门整体

永顺县交通运输局2017年部门整体

支出绩效自评报告

永顺县交通运输局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《永顺县财政局关于认真做好2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩[2017]5号）等文件要求，强化了预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，现就2017年部门整体支出绩效自评如下：

一、概况

永顺县交通局属于正科级行政单位。现有在职职工105人,编制数104。内设机构：办公室、财务室、法规股、安全股、城市客运办、政工股、计划基建股、农村公路建设办公室。下属永顺县地方海事处、交管所、质量监督所（均为全额事业单位）、交通工程技术队（财政发80%人员工资）。

永顺县交通局的主要职责是：1、贯彻执行党和国家工作法律、法规及方针、政策，研究起草和组织实施全县交通管理的政策措施及实施意见。2、负责全县交通基础设施的规划、设计、实施。3、编制县中长期交通发展战略和规划，参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定，论证、筛选。

4、负责全县公路、水路客运市场及安全生产管理工作。

5、

负责全县公路绿化及养护。6、协同有关部门制定有关交通人员的政策，参与对全县交通人员的管理、培养、引进工作，协调和组织各有关部门制订技术培训计划以及适用技术培训与管理。归口管理和组织开发对外科技合作与交流。7、负责全县城市公交及出租车管理工作。8、负责全县车辆维修及全县交通基础设施建设的质量监督。9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

二、资金使用及管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检监察室对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。

（一）整体收入

2017年，本年收入总计14982.75万元，其中财政拨款收入3422.75万元,上年结余11560万元。本年支出11332.2万元，其中基本支出986.2万元，项目支出10346万元。

（二）整体支出

全年基本支出986.2万元，其中人员支出745万元，公用支出242.2万元。项目支出10346万元，其中通畅工程建设支出10161万元、客运站及招呼站建设123万元，码头建设25万，视频监控费14万，签单人员工资13万，民桥民渡10万。我局本着厉行节约的原则公务接待开支10.42万元，比上年度公务接待费少6.13万元，减幅58%，公务用车费用32.95万元，比去年少5.29万元，减幅16%。

强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

三、绩效分析

预算综合管理方面：

1、在职人员控制率，2017年我局编制人数为104人，年末实有人数为105人，控制率为101%，稍微超编。

2、三公经费变动率，2016年三公经费为54.79万元，2017年三公经费为43.37万元，严格控制“三公经费”不超预算。

2、预算管理，（1）公用经费控制率0%，本年公用经费179万元，（2）三公经费预算41.4万元，本年三公经费支出41.4万元。（3）政府采购执行率100%，2017年采购8.2万元，政府采购预算数8.2万元。（4）管理制度健全性，2016年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（5）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管

理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（6）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

职责履行：一年来，在县委、政府的正确领导和上级交通主管部门的关心支持下，按照县委、县政府的工作部署和省、州交通运输工作的相关要求，我局紧紧围绕年度工作目标，着力推进交通项目建设，努力提升服务水平，强化安全运输监管，基本上完成了上级下达的各项工作任务，实现了

全年工作目标，现将一年来工作总结如下。

一、2017年主要工作开展情况

（一）干线公路建设

1、泽家至芙蓉镇公路：完成路基90%和列夕特大桥基础工程，完成投资10071万元。

2、S247永顺绕城线：已完成初步设计批复和施工图设计评审工作，正在进行造价审查，前期工作完成投资1328万元。

3、S256永顺龙寨至永顺县城公路：目前正在进行实物量调查，完成投资1436万元。

4、羊峰至马拉河至老司城公路：已完成设计招标，正在进行勘察设计工作，前期工作完成投资130万元。

5、西岐至靛房公路：已完成工可报告编制工作，并报州交通运输局、州发改委待工可评审审查。

（二）农村公路建设

1、公路安保工程：建设任务为135公里，已完成128.6公里，标示标牌960块，完成投资1361万元。

2、农村公路窄路加宽：建设任务57.8公里：已完成58公里，完成投资1949万元。

3、重要县乡道：建设任务为30公里。牛路河至哈尼宫公路：全长9公里，目前已实现开工建设，预计12月底完成水稳摊铺，完成投资300万元。青坪至卓福公路：全长8.9公里，此项目已成为高铁建设施工便道，已报请州局同意调整为马家槽至万坪公路改建设工程，全长19公里，已