纠正预防措施及持续改进控制程序
不合格品纠正和预防措施控制程序
不合格品纠正和预防措施控制程序第一步：定义不合格品1.将不合格品定义为不符合产品规格要求或客户要求的产品2.不合格品可分为临时性和永久性不合格品3.临时性不合格品是可以进行纠正并重新检验合格的产品，永久性不合格品无法进行纠正第二步：识别不合格品1.每次生产过程中，制定并执行严格的检验和测试程序，以识别不合格品2.检验和测试的内容应包括产品的规格要求、功能性能等3.不合格品的识别可以通过设立检验站点、使用非破坏性检测等方法进行第三步：纠正不合格品1.一旦发现不合格品，立即通知相关人员进行处理2.将不合格品从生产现场移除，并进行标记，防止其进入下一道工序3.对于可以纠正的不合格品，需要进行分析和修复，并经过重新检验后方可继续生产4.如果不合格品无法纠正，需将其视作永久性不合格品进行处理第四步：分析不合格品的原因1.对纠正不合格品的过程进行分析，确定出不合格品产生的原因2.分析的方法可以包括流程图、因果分析、5W1H等3.确定原因后，需进行记录和报告，以便后续的纠正措施制定和执行第五步：制定和执行预防措施1.根据不合格品产生的原因，制定相应的预防措施2.预防措施可以包括改进工艺流程、改进设备、培训员工等3.预防措施的执行需要建立相应的指标和监控机制，确保其有效性第六步：记录和追踪1.对每一次不合格品的纠正和预防措施进行记录2.记录包括不合格品的数量、不合格品的原因分析、纠正措施和预防措施的执行情况等3.对记录进行追踪，确保纠正和预防措施的有效性，并能够及时发现并纠正潜在问题第七步：持续改进1.定期总结和评估纠正和预防措施的执行情况2.根据评估结果，制定改进计划，并进行持续改进3.持续改进可以包括工艺改进、设备改进、员工培训等以上是一个不合格品纠正和预防措施控制程序的详细步骤。
通过执行此程序，可以及时处理不合格品，并采取相应的纠正和预防措施，以保证产品质量的达标和客户满意度的提高。
纠正措施和预防措施控制程序范本（2篇）
纠正措施和预防措施控制程序范本一、纠正措施1.快速响应：在发现问题或失误之后，需要立即采取纠正措施。
确保问题得到及时发现、报告和处理，以最小化负面影响。
2.问题定位：对问题进行详细的调查和分析，准确定位并确定问题的根本原因。
只有正确了解问题的本质，才能采取有效的纠正措施。
3.紧急处理：根据问题的紧急程度和严重程度，采取相应的紧急纠正措施。
例如，停止相关操作、暂停生产线或关闭设备，以避免问题扩大并造成更大损失。
4.纠正行动计划：制定详细的纠正行动计划，明确责任人、时间计划和具体的任务。
确保每个纠正措施都能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
5.跟踪和监控：建立跟踪和监控机制，以确保纠正措施的执行和效果。
定期检查和评估纠正措施的有效性，进行必要的调整和改进。
二、预防措施1.风险评估：对潜在风险进行全面评估，并制定相应的预防措施。
确定可能的问题和失误，并采取相应的措施来降低风险。
2.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的意识和能力，减少失误和差错的发生。
确保员工熟悉操作规程，并了解正确的工作方法。
3.标准操作规程：制定和执行标准操作规程，确保每个操作步骤都得到准确执行。
标准化操作可以降低错误发生的可能性，并提高工作的一致性和效率。
4.定期检查和维护：定期对设备和工作环境进行检查和维护，确保其正常运行，并及时发现和修复潜在问题。
避免设备故障和失效对工作流程的影响。
5.持续改进：建立持续改进机制，鼓励员工提出改进意见和建议。
定期评估和优化工作流程，减少风险和提高效率。
三、控制程序1.问题报告程序：建立问题报告渠道和程序，确保问题能够及时被发现和报告。
对于紧急问题，应当设立24小时报告热线或应急联系人，以便及时处理。
2.纠正措施执行程序：制定纠正措施执行程序，明确责任人和相关的工作流程。
确保纠正措施能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
3.培训计划和记录：制定培训计划，并记录员工培训的详细信息。
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序是一个组织或企业为了避免和减少出现问题、缺陷或意外事故而采取的一系列措施和程序。
这些措施和程序有助于保持组织的正常运行，降低风险，并确保符合法规和质量标准。
以下是一个关于纠正和预防措施控制程序的建议，包含了防范问题并及时采取措施的步骤。
1.确定潜在风险：首先需要对组织进行全面的风险评估，确定可能存在的问题和潜在风险。
这可以通过对组织过去的问题或意外事故进行分析，以及与员工和相关方进行面谈和讨论来进行。
2.确立纠正和预防措施目标：根据风险评估的结果，制定纠正和预防措施的目标。
这些目标应该明确，可衡量和可实现。
例如，减少事故发生率，提高产品质量等。
3.制定纠正和预防措施计划：根据目标制定纠正和预防措施计划。
这个计划应该包括具体的行动步骤，责任人和时间表。
例如，定期进行安全巡检，培训员工使用安全设备等。
4.分配责任和建立沟通机制：确保每个纠正和预防措施的责任人都清楚自己的责任，并有足够的资源和支持。
建立一个有效的沟通机制，确保信息的流动，问题的及时反馈和解决。
5.培训和教育：为员工提供必要的培训和教育，以增强他们对纠正和预防措施的意识和理解。
这可以包括提供安全培训课程，组织定期的安全会议和讨论等。
6.检查和监控：定期进行检查和监控，以确保纠正和预防措施的有效性和实施情况。
这可以包括内部审计，现场检查，数据分析等。
如果发现问题，必须及时采取纠正措施。
7.持续改进：根据监控和评估结果，对纠正和预防措施进行持续改进。
这可以包括制定新的措施，修订现有的程序，加强培训和教育等。
8.风险管理和应急准备：建立有效的风险管理和应急准备体系，以预防和应对潜在的问题和事故。
这可以包括制定危机管理计划，建立备份系统，培训员工应急处理等。
9.经验分享和学习：定期组织与员工间的经验分享和学习，以及与其他组织的合作与互动。
这有助于从他人的经验教训中吸取经验，避免重复错误，并提高整体的纠正和预防措施。
持续改进纠正措施与预防措施控制程序
持续改进纠正措施与预防措施控制程序持续改进纠正措施与预防措施控制程序1 目的和范围对存在、潜在不合格项进行分析，采取措施消除不合格项，改进和完善质量管理体系及其覆盖的产品质量。
本程序适用于本体系所涉及的过程和所覆盖的产品。
2 术语和定义纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
3 职责3.1 品质保证部负责对体系、产品实现过程改进、纠正和预防措施进行监督，当发现已发生或潜在的质量问题时发出相应的“纠正和预防通知单”，并对实施效果进行跟踪验证。
3.2 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施实施与控制。
3.3 营销部负责与顾客沟通，并处理顾客的反馈信息。
4 工作程序4.1 持续改进的策划和实施4.1.1 为达到质量管理持续改进的目的，必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2 对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时需考虑以下因素。
a) 改进项目的目标和总体要求。
b) 分析现有过程或产品的状况，确定改进方案。
c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.3 品质保证部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要的改进的方面。
4.1.4 品质保证部组织各部门进行质量改进策划，由各部门制订“质量改进计划”，报管理者代表审核批准后予以实施。
4.2 不合格现象的管理4.2.1 对于存在的不合格现象应采取纠正措施，消除不合格现象产生的原因，防止不合格现象的重复发生，纠正措施要与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2 识别不合格。
对质量管理体系各过程输出的以下信息进行识别。
a）管理评审发现不合格。
b）内、外部质量审核发现不合格。
086纠正预防措施与持续改进控制程序
5.2.1相关职能部门（发现问题部门）对需采取纠正和预防的不合格信息编制《纠正和预防措施活动表》，并组织相关责任部门有关人员对不合格信息进行调查分析，找到相应解决方案及制定出实施计划。
5.2.2责任部门主管将解决方案及实施计划填制到相应的《纠正和预防措施活动表》上，经编制部门（发现问题部门）主管审核，统一交由行政人事部监管计划实施。
《内部EICC体系审核程序》
《顾客满意度调查程序》
《数据分析控制程序》
7.0EICC记录
《纠正和预防措施活动表》
B)是否能够确保不合格不再发生（即纠正和预防措施的有效性）；
5.3.2经验证无效或效果不理想，相关职能部门（发现问题部门）应予重新立案，并依据5.2款执行。
5.3.3经验证达到预期效果，应将纠正和预防措施纳入EICC体系文件系统并提交管理评审，确保纠正和预防措施的持续性。
5.4持续改进
5.4.1根据运作中出现的问题统计分析，识别培训需求，工厂对员工不断进行培训以提高其技能和素质。主要利用EICC政策、目标、审核结果、管理评审纠正、预防措施统计分析结果，持续改进EICC管理体系的有效性。
5.2.3行政人事部送出要求执行的《纠正和预防措施活动表》，并监督改善，必要时可要求相关部门协助解决，若仍然得不到解决，则考虑更换供应商。
5.3纠正和预防措施实施结果的验证
5.3.1行政人事部协助相关职能部门（发现问题的部门）负责对纠正和预防措施实施结果进行验证。验证内容包括：
A)不合格是否完全消除或减少至可行性最低程度；
4.0 定义
●纠正措施：对现存在的不合格因素采取的改善行动。
●预防措施：消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。
5.0 内容
纠正与预防措施控制程序
纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序是指在工作过程中，针对可能出现的问题或错误进行改正和预防的一套操作流程和措施。
其目的是通过纠正和预防措施的实施，减少潜在错误和问题的发生，并确保工作的正常进行和质量的提高。
下面将介绍一些常用的纠正与预防措施控制程序。
纠正措施控制程序：1.问题识别：识别出现的问题或错误，并对其进行准确定义和描述。
2.问题报告：将问题报告给相关部门或责任人，让其了解问题的性质和严重程度。
3.问题分析：对问题进行深入分析和研究，找出问题出现的原因和根源。
4.制定纠正措施：根据问题的原因和根源，制定相应的纠正措施，以解决问题并防止再次发生。
5.实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并监督其执行情况。
6.问题效果评估：评估纠正措施的效果，在一定的时间后，检查问题是否彻底解决或减少。
7.记录和汇报：将问题纠正过程的记录和相关结果进行汇总和保存，以备将来参考。
预防措施控制程序：1.问题预测：通过分析和研究历史数据和趋势，预测可能会出现的问题和错误。
2.制定预防计划：根据问题的预测结果，制定相应的预防计划和措施。
3.实施预防计划：将预防计划付诸实施，并确保其执行情况。
5.效果评估：评估预防措施的效果，检查是否达到预期效果或有待改进。
6.持续改进：根据评估结果进行持续改进，找出不足之处，并制定相应的改进措施。
7.培训和沟通：培训员工并加强沟通，确保他们了解并能够正确执行预防措施。
为了有效实施纠正与预防措施控制程序，还需注意以下几个方面：1.角色和职责明确：明确相关部门和人员的角色和职责，确保责任清晰，避免责任推卸。
2.建立纠正与预防措施控制程序的标准：制定相关的操作规范、流程和标准，以保证纠正与预防措施的一致性和规范性。
3.建立反馈渠道：建立反馈机制和渠道，让员工能够随时报告问题和提出改进建议。
4.数据分析和监测：通过对数据的分析和监测，及时发现潜在的问题和错误，以便及时采取纠正与预防措施。
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，旨在纠正现有问题和防止未来问题的发生。
以下是一些常见的纠正措施和预防措施：
1. 纠正措施：
- 收集和分析数据，确定问题根源。
- 采取及时行动，修复问题，确保问题不再发生。
- 评估纠正措施的有效性，根据需要进行调整和改进。
- 进行员工培训，提高意识和技能，以防止类似问题再次发生。
2. 预防措施：
- 定期进行风险评估，确定潜在的问题和风险因素。
- 制定和实施标准操作程序（SOP），确保工作按照规定的步骤进行。
- 建立有效的沟通机制，促进信息的流动和问题的反馈。
- 加强供应商和合作伙伴的管理，确保他们符合质量和安全要求。
- 定期进行内部审查和评估，确保控制程序的有效性和符合性。
无论是纠正措施还是预防措施，都需要建立一个持续改进的文化，鼓励员工主动报告问题和提出改进建议，以便及时解决问题和改进控制程序。
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纠正措施及持续改进控制程序
纠正措施及持续改进
控制程序
编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX
受控状态：保密级别：OP 发放编号：
XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施
修改履历
一、目的：
通过对不符合项或潜在不符合项采取相应措施，防止问题再发生或预防问题的发生。
二、范围：
适用于本公司针对有关系统运行所产生异常,而采取之追查、纠正与预防措施、持续改进的作业。
三、职责
1.质管部：负责纠正和预防措施的归口管理，以及监督执行。
2.各部门：按要求落实责任范围内的措施要求。
3.管理者代表/总经理：负责重大措施事项的协调。
四、定义
1.纠正措施：是对已经出现的不合格或不符合项采取的描施，以防止再发生。
2.预防措施：是对潜在的不符项所采取的措施，以防止发生。
3.持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划的开展，再不断
优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
五、内容
详见下页
六、相关文件
1.《不合格品控制程序》
2.《内部审核控制程序》
七、相关表单
1.《纠正和预防措施处理单》
2.《持续改进计划》
3.《持续改进方案》
4.《会议签到表》
八、附件
无。
纠正和预防措施控制程序
1.目的为了确保公司质量管理体系运行过程中采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2.适用范围适用于公司质量改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3.职责各部门负责人应对本部门所导致的质量异常问题加以纠正改善，对可能出现的质量隐患加以预防，造成重大质量事故的追究经济责任。
4.定义无。
5.工作流程5.1来料质量纠正和预防措施5.1.1由品控部负责收集、整理进料检验报告，提出需要改善和纠正的不合格项目。
5.1.2品控部、仓库、生产部、研发部组织相关人员负责针对不合格项作进一步调查分析。
5.1.3品控部负责将《品质异常反馈单》传达给供应商，并要求作出实际性限期改善的书面回复，必要时提出索赔。
5.1.4当供应商连续出现产品品质不合格或是重大品质问题时，应对供应商的供给资格依《采购控制程序》重新进行评审。
5.2生产过程中质量纠正和预防5.2.1品控部、生产部应及时收集、整理《IPQC制程巡检表》、《生产日报表》和现场各种检查的结果，组织相关人员对质量问题进行调查分析，填写《纠正和预防措施通知单》。
5.2.2通过调查分析，按不同的质量问题划分产品工序和责任，讨论针对性的、具体的纠正和预防措施。
5.2.3生产部门负责将《纠正和预防措施通知单》交责任人签名，并实施纠正和预防，相关负责人进行跟踪直到结案。
5.3客户抱怨、退货的纠正和预防措施依《不合格品控制程序》处理。
5.4纠正与预防措施的跟踪品控部负责生产过程中质量问题和客户退货的纠正和预防措施的跟踪。
5.5内部质量体系审核不合格的纠正和预防措施，依照《内部审核控制程序》进行。
5.6对管理评审提出的不合格项，由相关部门开出《纠正和预防措施通知单》，交责任部门负责人制定纠正和预防措施并予以实施，管理者代表负责跟踪纠正和预防措施实施效果。
5.7质量目标未达到要求时，填写《纠正和预防措施通知单》进行改善。
5.8当纠正和预防措施涉及质量体系文件，与相关文件相矛盾时，应及时上报管理者代表，依《文件控制程序》进行修改，以便纠正和预防措施能持续有效性。
三标管理体系纠正措施和预防措施控制程序
三标管理体系纠正措施和预防措施控制程序三标管理体系纠正措施和预防措施控制程序是指对于三标管理体系中存在的问题或潜在问题，进行改正和预防的一系列措施。
这是一个重要的管理程序，旨在提高管理体系的效率和质量。
本文将探讨三标管理体系纠正措施和预防措施控制程序的相关内容。
一、纠正措施1.问题识别：对于已经发生的问题或者客户的投诉，需要进行及时的识别和记录，以便后续的分析和改进。
2.问题分析：对于已识别的问题进行深入的分析，找到问题的根本原因，并进行记录。
这一步骤是整个纠正措施的基础，只有找到问题的真正原因，才能有针对性地进行改进。
3.纠正措施的制定：根据问题的分析结果，制定相应的纠正措施，明确具体的改进措施和责任人，并将其记录下来。
4.纠正措施的实施：按照纠正措施的制定，进行相应的改进。
需要确保纠正措施的有效实施，包括制定实施计划、执行计划、监控和评估等。
5.纠正措施的验证：在实施纠正措施后，需要对其进行验证，以确保问题得到了解决。
验证过程中可以采用抽样检查、流程监控等方式，评估纠正措施的有效性。
6.纠正措施的持续改进：通过定期的审查和评估，对纠正措施的有效性进行跟踪和改进，以确保问题不再发生。
二、预防措施1.风险评估：对可能出现的潜在问题进行风险评估，确定可能产生的影响和损失，并制定相应的预防控制措施。
2.预防控制措施的制定：根据风险评估结果，制定相应的预防控制措施，明确具体的操作步骤、责任人和时间要求，并将其记录下来。
3.预防控制措施的实施：按照预防控制措施的制定，执行相应的操作步骤，并确保其有效实施。
需要对实施过程进行监控和评估，以及时发现和解决问题。
4.预防控制措施的验证：在实施预防控制措施后，对其进行验证，以确定其有效性。
验证过程中可以采用抽样检查、流程监控等方式，评估预防控制措施的有效性。
5.预防控制措施的持续改进：通过定期的审查和评估，对预防控制措施的有效性进行跟踪和改进，以确保问题不再发生。
不合格和纠正预防措施控制程序
不合格和纠正预防措施控制程序引言：不合格和纠正预防措施是每个组织在生产和服务过程中都会面临的问题。
不合格产品或服务可能会对组织的声誉、客户满意度和财务情况造成负面影响。
为了确保不合格问题得到及时解决，并采取适当的纠正和预防措施，组织需要建立和实施不合格和纠正预防措施控制程序。
一、不合格控制程序：1.不合格识别和记录：任何发现不合格产品或服务的员工应立即通知质量管理部门，并填写不合格报告。
不合格报告应包括不合格项的描述、影响范围以及可能的原因等必要信息。
不合格报告应及时记录并保留。
2.不合格评估和分类：质量管理部门应对不合格报告进行评估，并根据不合格产品或服务的严重程度和影响范围对其进行分类。
分类可以按照不同的影响级别（严重、重要、一般）或不合格类型（产品、服务）进行。
3.不合格处理：根据不合格分类的程度，制定相应的处理措施。
对于严重的不合格问题，应立即停止相关工作，并采取紧急纠正措施。
对于其他不合格问题，应制定详细的纠正计划，并确保问题得到解决和纠正。
4.不合格记录和追踪：不合格记录应进行跟踪和处置，并建立相应的记录表格和数据库。
记录表格应包括不合格项的描述、纠正措施和解决情况等信息。
记录应保留一定的时间，并进行定期审查和分析。
二、纠正和预防措施控制程序：1.纠正预防措施识别：除了不合格问题之外，组织还应主动寻找存在的问题和潜在的风险，并确保采取相应的纠正和预防措施。
这可以通过内部审查、客户反馈、员工建议、供应商评估和数据分析等手段来完成。
2.纠正预防措施评估：质量管理部门应对被识别的问题和风险进行评估，并根据其严重程度和潜在影响制定优先级。
3.纠正预防措施实施：根据优先级和资源可行性，制定纠正和预防计划，并将其实施。
纠正和预防计划应包括具体的目标、策略和措施，以确保问题的根本解决和未来的风险预防。
4.纠正预防措施评估和总结：一旦纠正和预防措施得以实施，应对其进行评估和总结。
评估应包括纠正和预防措施的有效性、改进程度以及相关成本等。
纠正措施和预防措施控制程序范本
纠正措施和预防措施控制程序范本纠正措施和预防措施是在面对问题或失误发生时应当采取的行动。
这些措施旨在纠正已发生的问题，并防止其再次发生，以确保组织的运作顺利进行。
下面是一个关于纠正措施和预防措施控制程序的范本，供参考：纠正措施和预防措施控制程序范本（二）1. 简介纠正措施和预防措施控制程序是为了纠正已经发生的问题并预防类似问题再次发生而制定的一套行动计划。
本程序旨在确保组织持续改进，降低风险，并提高效率和质量。
2. 目标2.1 确定和分析问题的根本原因；2.2 制定和实施纠正措施以消除已经发生的问题；2.3 制定和实施预防措施以防止类似问题再次发生；2.4 监控纠正措施和预防措施的有效性。
3. 程序步骤步骤1：问题识别和分析3.1 使用适当的工具和技术进行问题识别，例如流程图、鱼骨图、5W1H等；3.2 收集问题相关数据和信息；3.3 分析问题并确定其根本原因；3.4 编写问题报告。
步骤2：纠正措施4.1 确定纠正措施的目标和目标；4.2 制定纠正措施的具体实施步骤；4.3 确定责任人和时间表；4.4 实施纠正措施；4.5 监控和评估纠正措施的有效性；4.6 纠正措施验证。
步骤3：预防措施5.1 确定预防措施的目标和目标；5.2 制定预防措施的具体实施步骤；5.3 确定责任人和时间表；5.4 实施预防措施；5.5 监控和评估预防措施的有效性；5.6 预防措施验证。
步骤4：监控和持续改进6.1 设立监控措施并定期检查纠正措施和预防措施的有效性；6.2 对纠正措施和预防措施进行持续改进；6.3 对已实施的纠正措施和预防措施进行审核。
4. 文件和记录8.1 问题报告；8.2 纠正措施计划；8.3 纠正措施执行和监控记录；8.4 预防措施计划；8.5 预防措施执行和监控记录；8.6 纠正措施和预防措施验证记录；8.7 审核记录。
5. 培训和沟通9.1 发布纠正措施和预防措施控制程序，并向相关人员进行培训；9.2 定期与相关人员进行沟通并分享纠正和预防措施的进展；9.3 提供持续改进意见和建议的渠道。
IATF16949纠正预防措施及持续改进程序
IATF16949纠正/预防措施及持续改进程序
（word版可编辑修改，含乌龟图）
1 目的
为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围
适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义
3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4 职责
4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5 程序内容
5.1 纠正/预防措施
5.1.1 纠正预防措施提出时机：
当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。
纠正预防措施与持续改进控制程序
《内部质量审察控制程序》
7.相关表单
《纠正和预防措施办理单》
《连续改进计划表》
《不合格报告》
附件：流程图
i.产品装置或安装困难其方法的改进；
j.产品过多的搬运和储藏的改进；
k.以新的目标值优化顾客的过程；
l.临界的测量系统能力的提高；
m.特点和工艺参数过大的变差；
n.顾客不满意的改进；
o.提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改进；
p.人力和资料的浪费的改进；
5.7连续改进计划的拟定和审批：
经审批的连续改进项目，由各责任部门成立项目改进小组拟定纠正预防措施，或连续改进计划和方案，并报相关人员赞同。
5.2.2相关部门收到《纠正和预防措施办理单》后，组织对不吻合项进行解析；
5.2.3职责分明后，由相关部门负责人签核《纠正和预防措施办理单》，下发至相关部门；
5.3纠正与预防措施拟定与推行：
5.3.1责任部门收到《纠正和预防措施办理单》，由部门负责人签字确认；确认后，应马上组织人员：
A.解析不吻合产生的原因；
纠正措施可否已按计划要求完成；
永久性更正可否已纳入文件；
不吻合可否重复发生等。
B. 上述方面均获取认可后，方能视为问题已获取整改。
5.4.2相关部门考据：
A.部门考据认可后，应将纠正措施的全套资料提交品管部进行确认；
B.相关部门确认的重点为可否能防范近似的问题在其他场所连续发生以及后续有无再发生。
C.当采用的预防措施未达到预期收效时，应重新拟定和推行预防措施，直到问题解决。
a.计划外停机时间的减少；
b.设备安装、夹具/模具的更换及机床调整时间的减少；
c.过长的生产周期的缩短；
纠正预防及持续改进控制程序
1.目的采取有效的纠正和预防措施，实现持续改进。
4.范围适用于公司质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
3. 职责3.1 质量部：组织制定纠正和预防措施，对措施的落实情况进行跟踪验证。
3.2 技术部：负责新产品开发过程中潜在失效模式和后果分析，确定纠正和预防措施。
3.3 各部门：负责提出本部门的持续改进项目；负责实施本部门的纠正和预防措施。
3.4管理者代表：确定持续改进项目并组织实施。
4. 有关术语和定义4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4.3 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
5. 工作程序5.1持续改进5.1.1持续改进的识别各部门通过质量方针和目标的贯彻情况、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、过程、设备、产品质量、服务等诸方面的分析与评估，积极寻求改进的机会，对具有持续改进机会的项目填写《持续改进计划》并及时上报管理者代表，上报时要优先考虑那些目前尚具有可接受的能力和性能、长远看会阻碍企业发展的方面。
5.1.2确定持续改进项目管理者代表对各部门的申报情况进行汇总审查后，确定持续改进项目，交有关责任部门实施。
确定持续改进项目时要做到：5.1.2.1 优先考虑顾客的要求和期望；5.1.2.2 考虑所有产品和过程的特殊特性的改善；5.1.2.3考虑产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少；5.1.2.4 考虑成本、价格因素和保护、节约资源。
5.1.3持续改进项目的实施5.1.3.1承担持续改进项目的责任部门针对现状进行调查、测量，确定当前指标和主要原因。
5.1.3.2根据当前指标和顾客目前及未来期望确定目标值。
5.1.3.3责任部门根据确定的改进项目、目标值和存在的主要问题与相关部门协调一致后，编写持续改进计划，明确项目负责人、持续改进的目标措施、时间进度等，报管理者代表批准。
持续改进纠正措施与预防措施控制程序
持续改进纠正措施与预防措施控制程序一、主要步骤1.确定目标：明确改进的目标，并与组织的战略目标和价值观相一致。
这样可以确保改进措施始终与组织的长期发展方向一致。
3.分析数据：对收集到的数据进行分析，识别问题的根本原因和影响因素。
通过数据分析，可以找出组织存在的弱点和瓶颈，并确定改进的重点。
4.制定改进措施：根据数据分析的结果，制定相应的改进措施。
改进措施应具备可行性和可衡量性，并且需要与相关部门和利益相关者进行讨论和协商，确保其符合实际情况和组织的整体需求。
5.实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，确保其能够按计划执行。
此过程可能涉及到资源调配、人员培训等方面，需要确保改进措施能够得到有效的支持和推广。
6.监控和评估：对改进措施的实施效果进行监控和评估。
这可以通过设置关键绩效指标和收集实际数据来实现。
监控和评估的结果将帮助组织确定改进措施的有效性，并对其进行必要的修正和调整。
7.持续改进：根据监控和评估的结果，不断进行持续改进。
持续改进是一个循环过程，通过不断优化和调整改进措施，使其能够适应不断变化的环境和需求。
二、关键要素1.领导力支持：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要得到组织领导层的支持。
领导层的支持将对改进措施的实施和推广起到关键作用。
2.资源投入：为了实施改进措施，组织需要投入适当的资源。
这包括资金、人力、技术和设备等方面。
只有确保资源的充足和有效利用，才能保证改进措施的顺利实施。
4.数据驱动：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立在数据分析的基础上。
只有通过科学的数据分析，才能找出问题的真正原因，并制定相应的改进措施。
5.反馈机制：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立有效的反馈机制。
通过收集顾客反馈、员工建议等信息，组织可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。
6.绩效评价：对改进措施的绩效进行评价是持续改进的重要环节。
通过设定关键绩效指标并进行实际数据的监控，可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。
纠正措施和预防措施控制程序
程序的合规性
监督整个程序是否符合公司或组织的管理制度和相关法规要求。
程序的效率
监督整个程序的效率，评估程序运行所需的时间、人力和资源等成 本。
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对预防措施的审核
预防措施的必要性
01
审核预防措施是否有必要，是否能够预防类似问题的
再次发生。
预防措施的可行性
02 审核预防措施是否具有可行性，是否考虑到实施的资
源、时间和技术等方面的限制。
预防措施的持久性
03
审核预防措施是否能持久有效，是否能够长期保持预
防效果。
对整个程序的监督
纠正措施和预防措施的执行情况
术语和定义
纠正措施
指针对已经出现的问题采取的措施，包 括调查原因、采取措施解决问题、验证 效果等。
VS
预防措施
指针对可能出现的问题采取的措施，包括 分析潜在问题、制定预防措施、实施并验 证效果等。
02
纠正措施
纠正措施的需求
确定纠正措施的需求
组织应通过质量管理体系的持续改进，确定纠正措施的需求，以解决实际或潜在的不合格、缺陷或其 他不符合项。
应急处理培训
教授员工在紧急情况下正确应对的方法，提高应急响 应能力。
质量意识培训
加强员工对产品和服务质量的认识，提高整体工作质 量。
对管理层的意识提升
法律法规意识培训
强化管理层对相关法律法规的了解和遵守意识 。
管理技能培训
提高管理层的管理能力和领导力，确保团队的 高效运作。
社会责任意识培训
培养管理层的社会责任感，实现企业与社会的和谐发展。
报告应按照规定的程序和时间要求进行，包括但不限于以 下内容
23、纠正、预防措施及持续改进控制程序
xxxx有限公司纠正、预防措施和改进控制程序编号：受控状态：分发号：编制：审核：批准：发布日期：2016年2月28日实施日期：2016年3月1日1 目的建立质量管理体系改进的机制，持续改进质量管理体系的有效性。
2 适用范围本程序适用于对产品、过程和体系的纠正、预防措施及持续改进。
3 名词术语本程序中的质量术语使用ISO 9000：2005、 API Q1 2013标准术语。
4 职责4.1研发处负责技术创新、质量管理体系不符合项的持续改进及组织不合格产品的纠正和预防措施的管理和实施；4.2 财企处负责自主管理、提案管理、专案管理的组织实施；4.3各单位、处室负责职责范围内纠正预防措施的实施。
5 程序5.1持续改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性，各部门、各岗位持续改进质量管理体系的有效性，鼓励采用“专案管理”、“提案管理”、“自主管理”等形式进行持续改进。
持续改进的需求信息的收集公司主要通过以下方面，收集持续改进的需求信息：a）顾客满意度调查、客户走访、市场调研、质量异议收集到的顾客和相关方的期望。
b）管理评审提出的持续改进要求；c）产品与过程监视测量的结果分析；d）质量成本以及数据分析的结果；e）员工提出的改进建议。
5.2出现以下质量问题需采取纠正措施：a) 重复性质量问题造成的不合格，由研发处组织采取纠正措施；b) 质量异议发生的不合格，由责任单位采取纠正措施；c) 质量体系审核（内部或外部审核不合格项）和管理评审确定的改进要求，由研发处组织采取纠正措施。
5.3凡出现以下质量问题需采取预防措施：a)顾客提出的潜在需求由研发处采取预防措施；b)工序控制中出现异常，由生产厂采取预防措施；c)设备运行的技术状态未达到预期效果，由工程设备处采取预防措施；d)检验、测量和试验中出现的不理想状态，由研发处采取预防措施；e)体系运行中发现的不完善，由研发处采取预防措施。
纠正及预防措施控制程序
纠正及预防措施控制程序在现代企业中，纠正和预防措施是必不可少的一部分，用于排除已发生的问题和防止将来再次发生类似问题。
纠正措施旨在根据已知的错误或问题的原因，采取相应的措施来修复或纠正。
而预防措施则旨在识别问题的潜在原因，并采取相应的措施来遏制其发生。
本文将探讨如何建立一个有效的纠正及预防措施控制程序。
第一步：问题识别和定义建立一个纠正及预防措施控制程序的第一步是明确问题，并对其进行定义。
这需要对生产过程进行仔细评估，并确定导致问题的根本原因。
通过定量和定性的分析，可以建立一个准确的问题描述以及相关数据的记录。
第二步：建立纠正措施纠正措施是指纠正已发生的问题和错误，以恢复良好的业务运作。
在制定纠正措施时，应考虑以下几个因素：1.确定原因：通过分析问题的原因，找到错误的根本原因。
这可以通过使用七因素分析法、鱼骨图等工具来帮助确定。
2.制定解决方案：根据确定的原因，制定相应的解决方案。
这需要考虑到解决方案的可行性、可操作性以及资源的可用性等因素。
3.优先级排序：针对不同的问题，可以根据其对业务影响的程度和紧迫性来设置不同的优先级。
这可以帮助企业确定处理问题的顺序。
4.监督和评估：对于已经采取的纠正措施，应进行监督和评估。
这可以通过进行定期的检查和检验来完成，以确保纠正措施的有效性。
第三步：建立预防措施预防措施旨在识别问题的潜在原因，并采取适当的措施来阻止其再次发生。
在制定预防措施时，应考虑以下几个因素：1.根本原因分析：通过寻找问题的根本原因，可以确定预防措施。
这可能涉及到对现有流程和操作的全面评估。
2.改进流程：根据根本原因的分析结果，改进相关流程和操作，以避免类似问题再次发生。
这可能包括改进培训和教育计划、优化设备和工具等。
3.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高其对问题识别和解决的能力。
这可以通过内部培训、外部培训以及知识共享等方式来实现。
4.监测和反馈：建立一个有效的监测机制，及时发现潜在问题，并进行相应的反馈和改进。
纠正措施和预防措施控制程序
验证效果
对纠正措施实施后的产品进行 质量检测，确保问题得到解决 。
实际案例二：预防措施实施案例
预防措施
某服务行业针对客户 投诉率高的现象，采 取了以下预防措施
分析问题
收集客户投诉数据， 分析投诉原因，找出 潜在的服务问题。
制定预防措施
根据分析结果，制定 有效的预防措施，如 加强员工培训、优化 服务流程等。
提高员工的安全意识和质量意识，鼓 励员工积极参与不符合、潜在不符合 或不安全情况的识别、评估、纠正和 预防措施的制定、实施与监控工作。
05
监控与改进
监控纠正和预防措施的实施情况
01
纠正和预防措施的执行情况应受到持续的监控，以确保其得到 有效的实施。
02
监控的方式可以包括定期检查、审计、记录追踪等，以确保措
实施预防措施
确保预防措施得到全 面落实，并对实施过 程进行监控。
持续改进
定期评估预防措施的 效果，根据评估结果 进行必要的调整和改 进。
实际案例三：控制程序改进案例
控制程序改进
某生产企业发现生产过程中的质量控制存在 缺陷，进行了以下改进
识别问题
对生产过程进行全面审查，找出质量控制方面 的不足和问题。
适用范围
适用于组织内各部门对产品、过程、体系的不符合、潜在不符合以及不安全情况的识别、评估、纠正和预防措施 的制定、实施与监控。
纠正和预防措施的流程图
识别不符合、潜在不符合 或不安全情况
确定纠正和预防措施的优 先级
监控和验证纠正和预防措 施的有效性
评估不符合、潜在不符合 或不安全情况的影响程度
制定并实施纠正和预防措 施计划
见和建议。
记录和报告要求
对纠正和预防措施的实施过程进行记录，包括不符合、潜在不符合或不安 全情况的识别、评估、纠正和预防措施的制定、实施与监控等。
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纠正/预防措施及持续改进程序
1 目的
为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围
本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义
3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。