珠宝零售店铺货品盘点与财务管理制度
珠宝公司盘点管理制度范文
珠宝公司盘点管理制度范文珠宝公司盘点管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范珠宝公司的盘点工作，确保公司资产的准确性和安全性。
本制度适用于珠宝公司所有资产的盘点工作，包括但不限于原材料、成品、库存、设备等。
二、盘点的主要内容和方式1. 盘点的主要内容（1）原材料盘点：对公司所有的原材料进行盘点，包括数量、规格、品牌等。
（2）成品盘点：对公司所有的成品进行盘点，包括数量、款式、颜色、尺寸等。
（3）库存盘点：对公司所有的库存进行盘点，包括存货数量、质量、保质期等。
（4）设备盘点：对公司所有的设备进行盘点，包括名称、型号、数量、状况等。
2. 盘点的方式（1）周期性盘点：根据公司的需要，制定盘点周期，定期进行盘点工作。
（2）临时性盘点：当发现盘点异常或有特殊情况需要进行盘点时，可以进行临时性盘点。
三、盘点的责任和程序1. 盘点的责任（1）财务部门负责：财务部门负责组织盘点工作，通过调度人员，指定盘点范围和任务。
（2）各部门负责：各部门负责提供相应的盘点数据和信息，并配合盘点工作的进行。
2. 盘点的程序（1）制定盘点计划：财务部门根据公司的需要，制定盘点计划，明确盘点范围、时间和任务。
（2）调度人员：财务部门调度人员，明确各部门的盘点任务，并分配工作。
（3）盘点过程：盘点人员按照盘点计划，对所负责的资产进行盘点，记录盘点结果。
（4）盘点结果汇总：各部门盘点结束后，将盘点结果汇总给财务部门。
（5）盘点结果核对：财务部门核对盘点结果，与财务账目进行比对，确认准确性。
（6）异常处理：发现异常情况，及时报告上级主管部门，并进行记录和处理。
四、盘点的记录和报告1. 盘点的记录（1）盘点清单：盘点人员应记录盘点的具体内容和过程，包括资产的名称、规格、数量等。
（2）异常记录：发现异常情况，应及时记录，并报告上级主管部门。
2. 盘点的报告（1）盘点报告：财务部门根据盘点结果，制作盘点报告，包括盘点范围、时间、结果等。
珠宝零售店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝零售店的财务管理，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，保障企业经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝零售店所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本控制、资产管理、税务申报等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财务会计制度；2. 坚持实事求是，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 严格控制成本，提高资金使用效益；4. 加强内部控制，防范财务风险。
第二章财务组织与管理第四条本珠宝零售店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制财务预算，执行财务计划；2. 负责资金管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责成本核算，控制成本支出；4. 负责财务报表的编制和报送；5. 负责税务申报和税务筹划；6. 负责财务分析和财务决策支持。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合法原则：遵守国家法律法规，合法使用资金；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 规范原则：严格执行资金管理制度，规范资金使用。
第七条资金收支管理：1. 所有资金收支必须通过财务部进行；2. 严禁个人借款、现金支付；3. 收入款项应及时入账，支出款项需经过审批；4. 定期进行资金盘点，确保账实相符。
第四章成本控制第八条成本控制应遵循以下原则：1. 全面控制原则：对各项成本进行全面监控，确保成本合理；2. 目标控制原则：制定成本控制目标，实现成本节约；3. 责任控制原则：明确成本控制责任，落实成本控制措施；4. 动态控制原则：根据市场变化及时调整成本控制策略。
第九条成本控制措施：1. 优化采购流程，降低采购成本；2. 加强库存管理，减少库存积压；3. 严格控制费用支出，降低运营成本；4. 提高员工工作效率，降低人工成本。
第五章资产管理第十条资产管理应遵循以下原则：1. 安全完整原则：确保资产安全，防止资产流失；2. 合理使用原则：合理使用资产，提高资产效益；3. 价值最大化原则：提高资产价值，实现资产保值增值；4. 透明公开原则：资产信息公开透明，接受监督。
珠宝门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝门店的财务管理工作，确保财务活动的规范化和制度化，提高财务管理水平，保障门店的财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝门店所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产管理、资金管理等。
第三条珠宝门店财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部财务管理制度。
2. 实事求是原则：财务数据真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
4. 安全原则：确保财务资金安全，防止财务风险。
第二章财务机构与职责第四条珠宝门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 制定和执行财务管理制度，确保财务活动的合规性。
2. 负责门店的财务报表编制、审核、报送工作。
3. 管理门店的现金、银行存款、应收账款、应付账款等资金。
4. 负责门店的固定资产、低值易耗品等资产的管理。
5. 负责门店的成本核算、费用管理、利润分析等工作。
6. 参与门店的预算编制、执行和监督工作。
7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章财务收支管理第六条珠宝门店的财务收支必须严格执行国家有关财务制度，遵循以下规定：1. 严格执行现金管理制度，不得坐支现金。
2. 所有收入必须通过门店指定的收款账户进行，不得私自设立账户。
3. 所有支出必须经过财务审批，并附有合法的原始凭证。
4. 财务审批权限根据实际需要划分，原则上不得越级审批。
5. 财务收支要及时入账，确保财务数据的准确性。
第四章资产管理第七条珠宝门店的资产包括固定资产、低值易耗品等，应按照以下规定进行管理：1. 资产购置、报废、转让等事项，必须经过财务部审批。
2. 资产购置应选择性价比高的产品，并确保质量。
3. 资产报废、转让需提供相关证明，并经过财务部审核。
4. 定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
第五章费用管理第八条珠宝门店的费用管理应遵循以下原则：1. 严格执行费用预算，合理控制费用支出。
2. 费用支出需提供合法的原始凭证，并经财务部审核。
珠宝店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝店的财务管理，确保财务工作的规范性和准确性，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产管理、财务报告等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司相关规定，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织与管理职责第四条珠宝店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部经理为财务管理的第一责任人，负责制定和实施财务管理制度，监督财务工作的执行。
第六条财务部下设出纳、会计、成本核算、资金管理等部门，各部门职责明确，相互配合。
第三章财务核算与报告第七条财务核算遵循权责发生制原则，确保收入与费用在确认时点的一致性。
第八条财务核算实行会计电算化，使用经批准的财务软件进行日常核算。
第九条会计凭证必须真实、合法、完整，并由经办人、审核人、审批人签字。
第十条财务报告按照国家规定的时间、格式和内容要求编制，确保报告的真实、准确、完整。
第四章收入管理第十一条收入管理实行“日结日清”制度，确保收入及时入账。
第十二条收入核算以实际销售金额为准，不得随意调整。
第十三条现金收入必须当天上交财务部，不得截留、挪用。
第五章支出管理第十四条支出管理遵循节约、合理、合规的原则。
第十五条支出审批实行分级管理，根据支出金额和性质，分别由部门经理、财务部经理、总经理审批。
第十六条支出凭证必须真实、合法、完整，并附有相关合同、发票等附件。
第十七条支出报销实行逐级审批，报销人需提供真实、合法的支出凭证。
第六章资产管理第十八条资产管理实行实物管理与账务管理相结合，确保资产安全、完整。
第十九条资产采购、领用、报废等环节，必须按规定程序办理，并做好记录。
第二十条资产盘点每年至少进行一次，确保账实相符。
第七章资金管理第二十一条资金管理遵循安全、合规、高效的原则。
第二十二条资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金交易。
第二十三条资金预算由财务部根据业务需求编制，经总经理审批后执行。
珠宝店货品管理制度范文
珠宝店货品管理制度范文珠宝店货品管理制度范文一、货品库存管理制度：1. 珠宝店负责人应当制定并落实相应的货品库存管理制度，包括库存盘点、入库及出库管理等。
2. 库存盘点应当定期进行，并做好盘点记录，确保库存数量的准确性。
3. 对于进货入库的货品，珠宝店应当制定明确的入库管理流程和相关记录，确保货品的来源真实可靠。
4. 出库货品应当有明确的销售记录，并留存相关单据作为凭证。
二、商品陈列管理制度：1. 珠宝店应当合理规划商品陈列区域，确保商品能够吸引顾客的注意，并提供充分的展示空间。
2. 商品陈列应当分类合理，并在标签上标注清晰的商品信息和价格。
3. 店内的陈列展示应当保持整洁干净，避免堆积杂乱，以便顾客能够方便浏览和选择商品。
4. 定期更换和调整陈列，保持商品陈列的新鲜感和吸引力。
三、货品质量管理制度：1. 珠宝店应当严格把关进货渠道，确保货品来源的可靠性和质量的可靠性。
2. 对于新进货的商品应当进行质量检查，并在入库前检查货品的质量和完整性。
3. 对于发现的次品或有瑕疵的商品，应立即退货或更换，并及时与供应商联系沟通。
4. 对于销售出去的商品，如出现质量问题，应当提供售后服务，并及时退换货。
四、安全防护措施：1. 珠宝店应当加强安全管理，通过安装监控设备、安保人员等方式降低盗窃和损失的风险。
2. 店内负责人或安保人员应当进行常规巡视，确保现场安全，并落实防护措施。
3. 对于昂贵的珠宝货品，可以采取额外的安全措施，如使用防护柜、限制员工进入等。
五、库存预警和补货管理：1. 库存预警应当设定合理的阈值，确保能够及时补充货品，避免断货现象的发生。
2. 珠宝店负责人应当不定期查看货品库存情况，及时提出补货要求，并和供应商联系协商补货事宜。
3. 供应商应当及时响应及补货要求，并确保补货的及时性和准确性。
六、销售管理制度：1. 珠宝店负责人应当制定明确的销售目标，通过定期培训和激励机制鼓励员工达到销售目标。
珠宝门店财务管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强珠宝门店的财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝门店的所有财务活动，包括资金管理、费用报销、资产管理、成本控制、财务报告等方面。
第三条珠宝门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行财务制度；2. 安全原则：确保资金、财产的安全，防止财务风险；3. 实效原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益；4. 公平原则：公平、公正、公开地处理财务事务；5. 保密原则：严格保守财务秘密，不得泄露。
第二章资金管理第四条珠宝门店资金管理实行集中管理，设立专门的财务部门负责资金管理工作。
第五条资金收入管理：1. 所有现金收入必须当天上交财务部门，不得私自留存；2. 现金收入应开具正规发票，并注明收入来源；3. 银行转账收入应及时入账，并注明收款人、收款金额和用途。
第六条资金支出管理：1. 资金支出应按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 购买物品或支付服务费用，应开具正规发票，并注明用途；3. 大额支出需经门店负责人批准，并报公司财务部门备案。
第七条资金结算：1. 珠宝门店应建立健全银行账户管理制度，确保资金结算安全；2. 银行账户的使用应严格按照规定，不得随意变更账户用途；3. 财务部门应定期与银行核对账户余额，确保资金安全。
第三章费用报销管理第八条费用报销应按照公司规定的程序进行，不得违反国家法律法规和公司财务制度。
第九条费用报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；2. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等费用；3. 业务招待费：因业务需要发生的宴请、礼品等费用；4. 其他合理费用。
第十条费用报销程序：1. 提交报销单据：报销人填写报销单，附上相关单据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及单据进行审核；3. 门店负责人审批：门店负责人对审核后的报销单及单据进行审批；4. 财务部门结算：财务部门根据审批后的报销单及单据进行结算。
珠宝专柜财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝专柜的财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合本专柜实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本专柜所有财务活动，包括但不限于资金收支、存货管理、成本核算、报表编制等。
第二章资金管理第三条资金收支必须严格按照国家财经法规和公司财务制度执行，严禁违反国家财经纪律。
第四条资金收支实行日清月结制度，每日必须清点现金，核对账目，确保现金收支相符。
第五条专柜的现金收入必须及时上交公司财务部门，不得私自留存或挪用。
第六条资金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
第三章存货管理第七条珠宝存货必须实行严格的管理制度，确保存货安全。
第八条存货入库、出库必须进行严格的登记，实行“先进先出”原则。
第九条定期对存货进行盘点，确保账实相符。
盘点结果应及时上报公司财务部门。
第十条对存货进行分类管理，对易损耗、易丢失的存货加强监控。
第四章成本核算第十一条成本核算必须按照国家有关会计准则和公司财务制度执行。
第十二条成本核算应包括直接成本、间接成本和期间费用等。
第十三条成本核算应定期进行，确保成本数据的准确性。
第五章财务报表第十四条财务报表应按照国家有关会计准则和公司财务制度编制。
第十五条财务报表应真实、准确、完整地反映专柜的财务状况和经营成果。
第十六条财务报表应定期报送公司财务部门，并按时在公司内部进行公示。
第六章内部控制第十七条建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、高效。
第十八条财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格执行财务制度。
第十九条财务审批权限明确，严禁越权审批。
第二十条加强财务人员的培训，提高财务人员的业务水平和风险防范意识。
第七章附则第二十一条本制度由珠宝专柜财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由珠宝专柜财务部门负责解释和修订。
通过以上制度的实施，旨在规范珠宝专柜的财务管理工作，提高财务管理水平，确保公司的资产安全和经济效益。
珠宝门店货物管理制度范文
珠宝门店货物管理制度范文珠宝门店货物管理制度范文第一章总则第一条为规范珠宝门店的货物管理，加强珠宝门店的货物安全保障，加强内部各部门的合作与协调，提高珠宝门店的整体运营效率，特制定本制度。
第二条珠宝门店指以销售、展示珠宝首饰为主要目的的商业店铺，包括线上和线下销售渠道。
第三条货物管理指对珠宝门店的仓库库存以及销售货品的统一管理和监督。
第四条本制度适用于珠宝门店的所有从业人员，包括店长、销售人员、仓库管理员等。
第五条珠宝门店货物管理的基本原则是安全、高效、合理、规范。
第二章货物管理职责第六条珠宝门店应指定一名专职仓库管理员，负责日常的货物管理工作，包括库存管理、进货和出货的确认、货物的接收和发货等。
第七条店长负责制定货物管理计划、制定货品配送计划、货物进销存报表的审核和领导，保证货物管理的顺畅进行。
第八条销售人员负责销售过程中货物的正确出货、售后回收等。
第九条财务人员负责货物销售结算、帐务登记等。
第十条相关部门应协同合作，及时分享销售情况，以便货物管理的及时调整。
第三章货物管理流程第十一条珠宝门店的货物管理分为进货、入库、销售和盘点四个环节。
一、进货流程1. 店长根据销售情况和市场需求，制定货物进货计划，主动与供应商联系，以确保珠宝门店货源的稳定。
2. 店长与供应商商订价格、数量和交付时间等具体内容，并签署进货合同。
3. 店长对进货合同进行审核，并确认供应商的信誉和资质。
4. 店长将进货信息提供给仓库管理员，以便后续的货物接收和库存管理。
二、入库流程1. 仓库管理员按照珠宝门店的进货计划，及时接收货物，并将货物的数量、品质和包装进行检查。
2. 仓库管理员按照规定的入库流程，将货物进行分类、编号并记录在入库登记簿上。
3. 仓库管理员将货物送达指定的存储区，并进行合理的摆放，确保货物易于取放。
4. 仓库管理员将货物信息记录在库存管理系统中，以便于后续的查询和管理。
三、销售流程1. 销售人员根据客户的需求进行货物的选购和推荐。
珠宝门店财务管理制度范文
珠宝门店财务管理制度范文珠宝门店财务管理制度第一章总则第一条为了规范珠宝门店的财务管理，保证财务工作的规范和顺利进行，提高门店的财务管理水平和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝门店的财务管理工作。
财务管理包括财务会计、成本管理、风险管理和财务分析等内容。
第三条珠宝门店财务管理应遵循以下原则：合法合规、公正公平、规范高效、诚实守信、科学决策、风险防控。
第四条门店财务管理应建立健全的组织机构和内部控制体系，明确各岗位的责任和权力，规定各环节的流程和制度。
第五条门店财务管理应注重人才培养，提高财务管理人员的综合素质和专业能力。
第六条门店财务管理应加强对财务政策、法规法律、财务制度和财务软件等方面的学习和了解，及时更新和改进财务管理制度。
第七条门店财务管理应及时、准确地提供财务信息和分析报告，为决策提供参考依据。
第二章财务会计管理第八条门店应建立完善的财务会计制度，明确各项会计政策和处理方法。
第九条门店的财务会计应按照现金会计和权责发生制原则进行。
第十条门店应建立明细账簿和总账簿，按照规定的程序和要求进行记账和账务处理。
第十一条门店应按照财务会计制度和规定的期末调整、结账、报表编制等程序进行，确保财务数据的准确性和真实性。
第十二条门店应对财务会计凭证进行审核和归档，确保会计凭证的合法性和完整性。
第十三条门店应定期进行财务会计月报、季报和年报的编制和上报工作。
第十四条门店应建立健全的财务内部控制体系，加强对财务会计的监督和检查，防止财务风险。
第十五条门店应做好财务会计档案的管理和保存，确保财务信息的安全和完整性。
第十六条门店应及时清理和处理财务会计的应收应付账款和其他长期待摊费用，避免资金的长时间占用。
第十七条门店应按照税收法律法规和规定及时、准确地完成应交税金的申报和缴纳。
第十八条门店应注重对财务会计的分析和评估，提高财务信息的利用价值。
第三章成本管理第十九条门店应建立完善的成本管理制度，明确成本核算方法和成本控制原则。
珠宝财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司珠宝业务的财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及珠宝业务的部门和个人，包括但不限于采购、销售、库存管理、财务等部门。
第三条珠宝财务管理应当遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，执行国家统一的会计制度。
2. 实际性原则：以实际业务为依据，真实反映珠宝业务财务状况。
3. 规范性原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程。
4. 效率性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加效益。
5. 防范性原则：加强内部控制，防范财务风险。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责珠宝财务管理的全面工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责珠宝业务的会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 负责珠宝业务的成本核算，分析成本构成，提出降低成本的措施。
3. 负责珠宝业务的资金管理，确保资金安全、合理使用。
4. 负责珠宝业务的预算编制、执行和监控。
5. 负责珠宝业务的税务筹划，合理避税。
6. 负责珠宝业务的内部控制，防范财务风险。
7. 定期向公司管理层汇报珠宝财务状况。
第六条采购部门负责珠宝产品的采购，其主要职责：1. 根据公司需求，制定采购计划。
2. 招标、询价，选择合适的供应商。
3. 签订采购合同，确保合同条款的合法性、合规性。
4. 跟踪采购进度，确保按时交付。
5. 与财务部门协调，办理付款手续。
第七条销售部门负责珠宝产品的销售，其主要职责：1. 制定销售计划，制定销售策略。
2. 与客户沟通，签订销售合同。
3. 跟踪销售进度，确保合同执行。
4. 与财务部门协调，办理收款手续。
5. 收集客户信息，建立客户档案。
第八条库存管理部门负责珠宝产品的库存管理，其主要职责：1. 制定库存管理制度，确保库存安全。
2. 负责珠宝产品的入库、出库、盘点工作。
珠宝零售体系财务制度模板
珠宝零售体系财务制度模板在珠宝零售行业中，财务制度的建立应该考虑到行业的特殊性和复杂性，包括珠宝的高价值、市场价格波动大、销售渠道复杂等因素。
因此，在编写财务制度模板时，需要充分考虑这些因素，并根据实际情况进行具体规定。
以下是一个珠宝零售体系财务制度的模板，供参考：一、财务管理目标1. 确保财务信息的准确性、及时性和可靠性，为经营决策提供有效支持；2. 加强内部控制，防范风险，保障资金安全；3. 提高财务管理效率，降低成本，提升盈利能力；4. 遵守法律法规，保障公司和员工的权益。
二、财务管理组织结构1. 设立财务部门，负责公司财务管理工作；2. 设置财务主管，负责日常财务运作；3. 设立内部审计部门，独立进行内部审计。
三、会计核算制度1. 遵循《中华人民共和国会计法》及相关财务规章，建立健全会计核算制度；2. 确定会计政策，包括会计核算方法、会计处理原则等；3. 规范财务报表的编制，确保财务信息的真实、完整、准确。
四、资金管理制度1. 完善资金管理制度，包括资金收付、资金安全、资金使用等方面的规定；2. 设立资金监督制度，加强对资金的监控和使用；3. 制定银行账户管理制度，规范公司银行账户的开立、使用和管理。
五、成本管理制度1. 建立成本核算制度，确保成本信息的真实、准确；2. 控制成本，提高效益，降低生产成本，提高利润率；3. 加强对库存的管理，定期盘点，确保库存数据的准确性。
六、税收管理制度1. 遵守税法法规，规范纳税行为，保证税收的合规申报和缴纳；2. 设立税务风险管理机制，及时了解税制政策，防范税务风险；3. 建立完善的税务会计核算和报表处理制度。
七、审计监督制度1. 设立内部审计部门，定期进行内部审计，发现问题及时整改；2. 定期请外部会计师事务所进行审计，确保公司财务信息的真实性和准确性；3. 建立投资风险评估机制，筛选合适项目，降低经营风险。
八、财务信息披露制度1. 建立健全的财务信息披露制度，及时向公司高管和股东披露财务信息；2. 制定信息披露政策，规范信息披露的内容、方式和时机；3. 防范信息泄露，保护公司商业机密和股东权益。
珠宝玉石销售门店财务制度
珠宝玉石销售门店财务制度一、总则珠宝玉石销售门店财务制度是制定在珠宝玉石销售门店内部的财务管理制度，旨在规范门店的财务管理行为，保障门店的财务安全，提高财务管理效率。
本制度适用于珠宝玉石销售门店内所有与财务管理相关的工作人员。
二、财务管理机构1.门店财务管理工作由专职财务管理人员负责，包括出纳、会计等。
2.门店财务管理机构受门店经理直接领导，负责门店日常财务管理及相关报表的编制和审查。
三、资金管理1.门店每月定期进行资金清点，确保现金及银行存款与账面一致。
2.门店设定日常资金上限，超出上限需及时上报门店经理审批。
3.门店不得私自挪用经营资金，如有需要应提前向门店经理提出申请。
四、收支管理1.门店收支应及时记录和归档，确保收支记录的真实性。
2.门店每日进行财务数据对账，并及时发现和纠正错误账目。
3.门店需根据销售情况，定期进行盈亏分析，及时调整经营策略。
五、财务报表1.门店每月按时制作月度财务报表，报送给上级管理部门。
2.门店需定期对各项财务数据进行分析，发现问题及时提出解决方案。
3.门店应定期向门店经理汇报财务状况及问题，并提交相关建议。
六、票据管理1.门店对所有进销货票据均需及时登记和归档，确保票据真实有效。
2.门店对票据的使用进行严格管理，凭证必须真实、合法，并由相关人员签字确认。
3.门店对票据的审批、审核及入账等程序要严格执行，避免出现虚假记录。
七、审计工作1.门店应定期进行内部审计工作，确保财务管理的规范和有效性。
2.门店应定期接受上级管理部门的审计，及时纠正存在的问题。
3.门店应及时处理审计中发现的问题，并制定整改方案，落实整改责任。
八、风险防范1.门店应建立健全的风险管理体系，及时发现和处理可能存在的风险。
2.门店应加强内部监督，避免出现财务管理漏洞和风险。
3.门店应定期进行风险评估，及时采取应对措施，确保门店的财务安全。
九、违规处罚1.对于故意或严重违反财务管理制度的员工，门店应给予相应处罚，包括警告、罚款、禁止使用门店财务系统等。
珠宝店铺财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝店铺的财务管理工作，确保财务活动的合法、合规、高效，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝店铺所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保资金来源合法、合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）流动性原则：确保资金合理配置，提高资金使用效率。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第五条资金筹集：店铺筹集资金应遵循国家有关政策，合理确定资金规模，确保资金来源合法。
第六条资金使用：资金使用应严格按照预算执行，不得超支。
对于预算外的资金使用，需经店长批准。
第七条资金核算：财务部门应建立健全资金核算制度，对资金收支进行详细记录，确保资金使用透明。
第三章财务核算第八条财务核算应遵循以下原则：（一）真实性原则：财务核算必须真实反映店铺的经济活动。
（二）准确性原则：财务核算必须准确无误。
（三）及时性原则：财务核算必须及时完成。
（四）完整性原则：财务核算必须完整反映店铺的经济活动。
第九条财务部门应建立健全财务核算制度，对各项财务活动进行详细核算，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十条财务报表编制：财务部门应按照国家有关规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十一条财务报表审核：财务报表编制完成后，应经店长审核签字，确保报表真实、准确。
第四章财务监督第十二条财务监督应遵循以下原则：（一）独立性原则：财务监督部门应独立于财务核算部门，确保监督的客观性。
（二）全面性原则：财务监督应全面覆盖店铺的财务活动。
（三）及时性原则：财务监督应及时发现问题，采取措施纠正。
（四）保密性原则：财务监督过程中应严格保密，不得泄露店铺的商业秘密。
第十三条财务监督部门负责对店铺的财务活动进行监督，包括资金管理、财务核算、财务报表编制等环节。
珠宝首饰财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝首饰公司的财务管理，规范财务行为，确保公司资产的安全、完整和有效利用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与珠宝首饰相关的财务活动，包括采购、销售、库存、成本、利润等环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿；（三）安全性原则：确保公司资产的安全，防止资产流失；（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加利润；（五）合规性原则：遵守公司内部管理制度和规定。
第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
财务部设经理一名，副经理若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：（一）制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）编制公司财务预算，执行财务预算，分析预算执行情况；（三）负责公司财务报表的编制、审核和报送；（四）管理公司资金，确保资金安全、合规、高效使用；（五）监督公司成本控制，提高成本效益；（六）负责公司税务筹划，确保公司税务合规；（七）负责公司内部审计，防范财务风险；（八）完成公司领导交办的其他工作。
第三章采购与销售管理第六条采购管理：（一）采购部门根据公司生产经营需要，制定采购计划，报财务部审核；（二）财务部审核采购计划，确保采购计划的合理性和合规性；（三）采购部门按照审核通过的采购计划进行采购，并报送财务部；（四）财务部审核采购发票，支付采购款项。
第七条销售管理：（一）销售部门制定销售计划，报财务部审核；（二）财务部审核销售计划，确保销售计划的合理性和合规性；（三）销售部门按照审核通过的销售计划进行销售，并报送财务部；（四）财务部审核销售发票，收取销售款项。
第四章库存管理第八条库存管理：（一）财务部负责库存管理，制定库存管理制度；（二）仓库管理人员按照库存管理制度进行库存管理，定期盘点库存；（三）财务部负责库存账目的审核，确保库存数据的真实性和准确性；（四）库存物资的出入库需经过财务部审核，确保库存物资的合规使用。
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理制度(总4页)
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理制度(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定流程
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定流程一、货品盘点流程1.选择合适的时间进行盘点：通常在店铺营业后的非工作时间进行盘点，如每月第一个周一的下午。
2.准备工作：准备盘点工具，如盘点单、计数器、称重器等。
确保所有货品的货架清楚标注，并将货品按照类别和编号进行排列。
3.开始盘点：从货架开始，逐个记录每个货品的数量。
对于小型商品，可以使用计数器进行快速统计；对于大型商品，可以使用称重器进行称重。
盘点时要注意保持准确性和注意细节。
4.核对记录：完成所有货品的盘点后，核对盘点记录与实际情况是否一致。
如有差异，应做好记录并尽快解决。
5.统计结果：根据盘点结果，计算每种货品的总数量、总价值等信息，作为进一步分析和核对的依据。
6.修正记录：将盘点结果与实际库存进行对比，如果有差异，应及时进行修正。
修正后的库存记录应及时更新，并做好记录。
7.分析结果：根据盘点结果，分析库存情况。
可以通过比较不同时间点的盘点结果，分析销售状况和货品流动情况，为采购和调整库存提供依据。
8.编制盘点报告：将盘点结果整理成报告，包括货品种类、数量、总价值等信息，并对盘点过程中的差异和问题进行说明。
9.盘点差异处理：根据盘点差异的原因，采取相应措施进行处理。
比如，如果是货品损坏或丢失，需要报备保险公司；如果是盗窃等安全问题，需要加强安全措施。
10.盘点记录归档：将盘点报告和相关记录归档保存，方便以后查询和比对。
同时，也要将盘点结果及时更新到财务系统中。
二、财务管理流程1.日常收支记录：每天将店铺的收入和支出记录下来，包括现金收款、刷卡收款、退款、进货、支付供应商等。
确保记录的准确性和完整性。
2.财务账簿管理：建立和维护财务账簿，包括现金账簿、银行存款账簿、应收账簿、应付账簿等。
每月定期对账，核对余额是否一致。
3.发票管理：确保每笔交易都有发票，并按照规定进行开票和核销。
对开票和核销的过程进行核对和审核，确保准确性。
4.定期财务报表：每月结算时，编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
珠宝店的财务制度
珠宝店的财务制度一、财务制度的概述珠宝店是一个经营珠宝饰品的装饰品店铺，商品种类繁多，价值昂贵，所需财务管理也相对复杂。
因此，建立一套健全的财务制度对珠宝店的经营非常重要。
财务制度是指企业为规范财务管理行为和保护企业财产而制定的一系列规章制度。
它旨在从严格规范财务管理、规避经营风险、优化资源配置、加强内部控制等方面来确保企业的经济稳健发展。
二、财务制度的内容1. 资金管理（1）珠宝店应建立完善的资金管理制度。
包括资金调配、运作、监督等方面。
（2）制定低息利于发展的适度资金占用率。
避免暴利经营，尽量避免利息成本。
2. 财务报告（1）珠宝店应按规定时间编制财务报告。
确保财务数据的真实可靠。
（2）财务报告应当包括利润表、资产负债表、现金流量表等内容，并在经营过程中产生。
（3）财务报告应当经过会计师事务所审计，确保其真实性，法律针对数据真实性的要求是财务报告不能曲解，报告中应当包括主观评论和客观陈述。
3. 费用开支（1）珠宝店应合理计划和控制费用开支，避免浪费和奢侈。
（2）设立费用预算管理制度，明确各项费用的预算和使用范围。
（3）加强费用审批管理，建立有效的费用报销制度。
4. 税务管理（1）珠宝店应遵守国家税法规定，按时、足额缴纳各项税费。
（2）税务凭证的管理应当规范。
避免造假和失误。
5. 财务风险管理（1）珠宝店应建立健全的财务风险管理制度。
包括市场风险、信用风险、流动性风险、资金风险等。
（2）根据企业情况，合理选择保险产品，降低经营风险。
（3）建立数据库核算能力，确保风险管理制度的实施。
6. 财务审计（1）珠宝店应定期进行财务审计，核实财务数据的真实性。
（2）财务审计应当由第三方机构承担，确保审计结果的客观性和公正性。
7. 内部控制（1）珠宝店应建立健全的内部控制制度，防范内部财务风险。
（2）内部控制制度应涵盖对资产、财务信息、应收应付账款等方面的有效监控。
8. 考核评估（1）珠宝店应建立科学的财务绩效考核和评估制度。
珠宝店财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝店的财务管理工作，确保财务活动的规范性和透明度，提高资金使用效率，促进珠宝店的经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝店所有财务活动，包括资金管理、成本控制、会计核算、财务分析等。
第三条珠宝店财务管理工作应遵循国家相关法律法规，坚持真实性、准确性、及时性和完整性原则。
第二章资金管理第四条珠宝店资金管理实行集中统一管理，各部门资金使用需按照规定程序审批。
第五条珠宝店应设立专用的银行账户，所有收入和支出均需通过银行账户进行，不得使用现金交易。
第六条珠宝店资金收支必须遵守收支两条线制度，严禁挪用、侵占、截留资金。
第三章成本控制第七条珠宝店应建立健全成本核算体系，对各项成本进行合理分摊和计算。
第八条珠宝店应加强采购管理，严格控制采购成本，确保采购物资的质量和价格合理。
第九条珠宝店应加强库存管理，定期盘点，防止物资丢失、损坏或过期。
第四章会计核算第十条珠宝店会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十一条珠宝店应建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计档案的完整和安全。
第十二条珠宝店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向管理层汇报。
第五章财务分析第十三条珠宝店应定期对财务状况进行分析，找出问题，提出改进措施。
第十四条珠宝店应关注行业动态，及时调整经营策略，提高市场竞争力。
第十五条珠宝店应加强内部审计，确保财务管理制度的有效执行。
第六章责任与奖惩第十六条珠宝店财务人员应认真履行职责，严格遵守财务管理制度，确保财务活动的合规性。
第十七条珠宝店对违反财务管理制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
第十八条珠宝店对在财务管理工作中做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
第七章附则第十九条本制度由珠宝店财务部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修改和完善。
珠宝专柜财务管理制度
第一章总则第一条为规范珠宝专柜的财务行为，加强财务管理和经济核算，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝专柜的所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、利润分配等。
第三条珠宝专柜财务管理工作应遵循国家有关法律法规、公司财务管理制度及行业规范，坚持合法、合规、高效、安全的原则。
第二章财务管理职责第四条珠宝专柜财务主管负责本柜财务工作的全面管理，包括：1. 组织实施本柜财务管理制度；2. 制定和执行财务预算；3. 监督、检查财务活动的合规性；4. 定期向上级财务部门汇报财务状况；5. 组织财务人员的培训与考核。
第五条财务人员应履行以下职责：1. 严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度；2. 负责日常财务核算、报表编制、税务申报等工作；3. 审核各项收支凭证，确保其真实、合法、合规；4. 定期进行库存盘点，确保库存与账目相符；5. 配合上级财务部门进行财务审计和检查。
第三章资金管理第六条珠宝专柜资金收支必须按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保资金安全。
第七条资金收支实行授权审批制度，重大资金支出需经财务主管审批，并报公司财务部门备案。
第八条资金结算方式应多样化，包括现金、银行转账等，确保资金流动畅通。
第九条财务人员应定期对资金收支进行核对，确保资金账目准确无误。
第四章成本核算第十条珠宝专柜成本核算应按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保成本的真实、准确。
第十一条成本核算应包括原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用等。
第十二条财务人员应定期对成本核算进行审核，确保成本核算的准确性。
第五章利润分配第十三条珠宝专柜利润分配应按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保利润分配的合理、公正。
第十四条利润分配应包括股东分红、公积金提取、公益金提取等。
第十五条财务人员应定期对利润分配进行核算，确保利润分配的准确性。
第六章附则第十六条本制度由珠宝专柜财务主管负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
珠宝门店财务管理制度
珠宝门店财务管理制度一、门店的日常财务管理流程1. 门店的日常记账门店应当建立完善的财务管理制度，包括制定记账凭证的格式和要求，设立财务人员的职责和权限。
门店的经营活动应当按照记账凭证的规范进行记账，并要求及时、准确地归集、整理和录入各项财务数据。
2. 门店的费用控制门店的经营活动离不开各种支出，包括房租、人工、水电等日常费用支出。
门店应当建立费用预算和控制制度，制定合理的费用预算，并对各项费用支出实行严格的审批和控制，避免财务支出超支，增加门店经营的负担。
3. 门店的货款管理门店的货款管理是财务管理的重要环节，包括货款的回笼、回款的及时性、货款的付款计划和方式等。
门店应当建立货款管理制度，明确货款的归集和管理程序，及时催收货款，防止货款风险。
4. 门店的税务管理门店应当遵守国家税务法规，认真履行纳税义务，完善纳税记录和账册，按时足额缴纳各项税费，提高门店的税务合规性，降低税务风险。
5. 门店的资产管理门店的资产管理应当建立清晰的财务制度，包括资产台账的建立和更新、资产的盘点、折旧和处置，防止资产遗漏和滥用。
二、财务报表的管理门店的财务报表是门店经营状况和财务运作的真实反映，对于门店的决策和经营监管具有重要意义。
因此，门店应当建立及时、准确的财务报表制度，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
1. 利润表门店的利润表反映了门店在一定时期内的经营成果，包括主营业务收入、成本、费用和利润等指标。
门店应当对利润表进行定期编制、审核和分析，及时发现经营亏损或盈利的原因，对门店经营活动进行合理调整。
2. 资产负债表门店的资产负债表反映了门店的资产、负债和所有者权益的状况，对门店的偿债能力和经营风险具有重要意义。
门店应当按照规定格式编制和披露资产负债表，保持资产负债表和利润表的一致性和完整性，确保财务报表的真实性和可靠性。
3. 现金流量表门店的现金流量表反映了门店在一定时期内的现金收支情况，对门店的资金运作和现金管理具有重要意义。
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货品盘点与财务管理规定
为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险, 现对相关业务流程规范如下:
一、盘点规定：
1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等
（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点: 是根据每日或每周营业完成后进行的盘点, 定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：
（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；
（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；
（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；
（4）更新电脑数据库；
（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；
（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；
（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：
（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个
扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；
（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；
（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周
盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点
表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要
在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、
店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相
符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。
为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是
否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。
、店铺的现金及备用金管理规定:
1、店铺营业款（碎银）和备用金必须分开管理，营业款（碎银）不得
挪作备用金使用，一经发现，将对相关责任人罚款？元。
当天的营业额与碎银分别独立存放，当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人员
（店长/ 销售主任）在同事见证下，开锁复核。
要求在有监控摄像头下复
核。
2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式（专卖店/ 商场租
赁柜台）决定。
商场租赁柜台500元/月；专卖店面积小于50川的iooo 元/
月，专卖店面积大于50卅小于100卅的1500/月。
3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买, 购买物品需要保留
凭证及票据, 并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。
4、备用金由店长保管，和费用票据单独存放于保险箱内。
5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登
记本上要求有日期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求经领人和批准人签名。
备用金报账后的余额要及时进行返纳，返纳要求在事项完成后三天内办理完毕（如有特殊情况应先与店铺主管沟通，可以推迟二天办理），备用金登记本要求专人登记保管（具体格式如附表）。
每天
营业终了店铺要把当天的备用金情况上报财务人员, 上报内容包括:上日余额,本日支出（详细说明支出内容）, 本日收入（列明收入内容）, 本日
余额。
6、店铺营业款（碎银）必须锁入保险箱，第二天当班人员上班后应及时清
点并确认是否与台账相符。
7 、原则上店铺的每日库存现金金额不得超过3000元（除碎银、备用金
外），超出规定金额必须在当日下午四点前，由店长或主管如数存入公司为店铺开设的指定银行账户中，并保留存款回执以备核查；店长或主管外出存款时必须在其他员工见证下，在存款签出本上登记、签名。
8、公司及店铺任何人员都不得挪用店铺钱款，店铺需使用备用金支付日常开支的，100 元以下有店长批复，超过100 元不满200 元的由主管批复，200 元以上需经经理同意后方可开支，店铺备用金要设置专门登记本（登记本相关规定按第二条规定执行）。
未经规定的程序请示同意，擅自挪用营业款者做贪污或盗窃公款处理，除追回赃款外，按公司财务制度管理有关规定执行处罚，数额较大、情节严重的，移交司法机关处理。
、收银规定：
1、日常工作中要求熟练使用收银机和PO系统，收银时要坚持唱收、唱
验、唱找、唱付；仔细检查货币真伪，用视觉和触感检查货币真伪并用验钞机正反两面复验；如违反操作规则，误收假钞的，由责任人承担，无法分清责任人的由当班人员集体承担；
2、在使用P0机刷卡收银时，应严格按照流程操作，要求顾客输入密码、
签名确认，并保管好刷卡单据，于每月规定日期将P0机刷卡交易单与销售小票、销售报表一起交给公司财务部；由公司财务定期与P0机刷卡银行进行对账，以保证转账情况的真实性；
3、在发生P0机交易成功与否难以确认的情况时，不得发出商品或退还现金
给顾客，应及时与银行联系，查实并确认P0机交易实际情况后，做具体处理。
违反操作流程，造成损失的，一律由责任人承担损失；
4、营业结束时，营业员按销售凭证第二联进行统计汇总，记录当日销售
总金额（与财务对账办法详见财务管理规定）。
5、清点当日销售货款和P0机交易小票，是否与销售总额相符，现金和票
据，是否与店铺台账相符，此过程一人清点，店长/ 组长复核，核对完毕
后由两人在柜组台账上同时签字确认。