三公经费管理制度
三公经费管理办法
三公经费管理办法一、三公经费的预算管理1、各部门应根据工作需要和实际情况，按照“零基预算”的原则，科学合理地编制三公经费预算。
预算编制要细化到具体项目和用途，明确各项经费的支出标准和规模。
2、财务部门对各部门提交的三公经费预算进行审核和汇总，综合考虑单位的财力状况、工作任务和物价水平等因素，提出预算安排建议，报单位领导班子集体研究决定。
3、三公经费预算一经批准，原则上不得调整。
如因特殊情况确需调整的，必须按照规定的程序报批。
二、因公出国（境）经费管理1、严格因公出国（境）审批制度。
因公出国（境）必须有明确的公务目的和实质内容，按照规定的程序进行审批。
严禁无实质性内容的出访、照顾性出访和变相公款旅游。
2、控制因公出国（境）团组规模和人数。
根据工作需要，合理安排团组人数和出访时间，尽量压缩在外停留时间，提高出访效率。
3、加强因公出国（境）经费预算管理。
在编制预算时，要严格按照国家规定的标准和范围安排经费，不得超预算或无预算安排出国（境）经费。
4、规范因公出国（境）经费报销。
因公出国（境）费用报销时，必须提供出国（境）任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件、费用明细清单等相关凭证，按照财务制度的规定进行报销。
三、公务车购置及运行费管理1、严格公务车配备标准和编制管理。
按照国家和地方有关规定，合理确定公务车配备标准和数量，严禁超编制、超标准配备公务车。
2、加强公务车购置管理。
公务车购置必须按照规定的程序进行审批，实行政府集中采购，严禁违规购置公务车。
3、规范公务车使用管理。
建立健全公务车使用登记制度，严格执行公务车定点加油、定点维修、定点保险制度，加强对公务车油耗、维修费用的核算和管理。
4、控制公务车运行费用。
合理安排公务车出行任务，减少不必要的出车次数，降低公务车运行成本。
四、公务招待费管理1、建立公务招待审批制度。
公务招待必须事先填写招待审批单，注明招待对象、事由、人数、标准等内容，经单位领导批准后方可进行。
学校_三公经费_管理制度
第一章总则第一条为贯彻落实国家关于厉行节约、反对浪费的政策精神，加强学校财务管理，规范三公经费（公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国境费）的使用和管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有使用财政拨款安排的三公经费。
第三条学校三公经费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约：合理控制经费支出，杜绝浪费。
2. 公开透明：严格执行信息公开制度，接受社会监督。
3. 规范管理：建立健全三公经费管理制度，确保经费使用合法合规。
第二章三公经费预算管理第四条学校三公经费预算应根据学校实际情况和年度工作计划编制，报上级主管部门批准后执行。
第五条三公经费预算包括以下内容：1. 公务接待费：主要用于接待上级领导、兄弟学校参观交流等。
2. 公务用车购置及运行费：主要用于公务出行、接送客人等。
3. 因公出国境费：主要用于学术交流、考察学习等。
第六条三公经费预算应严格控制，严禁超出预算范围和标准。
第三章三公经费使用管理第七条公务接待费使用管理：1. 严格按照国家和上级主管部门的规定执行公务接待标准。
2. 接待费用应实行预算管理，按计划使用，不得超支。
3. 接待费用报销需提供合法有效票据，并经主管领导审批。
第八条公务用车购置及运行费使用管理：1. 公务用车购置严格按照国家和上级主管部门的规定执行。
2. 公务用车运行费用应实行预算管理，按计划使用，不得超支。
3. 公务用车使用应遵循合理、高效、节约的原则。
第九条因公出国境费使用管理：1. 因公出国境应严格履行审批手续，报上级主管部门批准。
2. 因公出国境费用应严格按照国家和上级主管部门的规定执行。
3. 因公出国境费用报销需提供合法有效票据，并经主管领导审批。
第四章内部监督检查第十条学校设立三公经费监督管理小组，负责对三公经费的使用和管理进行监督检查。
第十一条监督检查小组的主要职责：1. 负责对三公经费预算的编制、执行情况进行监督检查。
2. 负责对三公经费的使用情况进行监督检查，确保经费使用合法合规。
三公经费管理制度范文(五篇)
三公经费管理制度范文为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公”经费(公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国、境费)的使用与管理，根据国家、省、市、县关于“三公”经费公开(示)的相关文件规定，特制定南关小学“三公”经费管控制度。
一、建立齐抓共管机制。
严格执行中央、省、市、县厉行节约、压缩“三公”经费支出的各项规定，并把实现“三公”经费零增长作为____年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
二、实行报批制度。
凡是学校领导干部外出考察，都要如实申报，按规定报县组织部干部组审批、备案。
三、建立机关运行经费预决算制度。
根据实际情况制定“三公”经费支出计划，经县教育资金会计核算中心审核，报相关部门审批、备案，杜绝将“三公”经费支出列入其他科目、瞒报实际支出现象的发生。
四、接受财政、监察、审计等部门对本单位“三公”经费预算、支出管理等实施全过程的监督管理。
五、“三公”经费支出实行公开透明制度，定期公布公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费等经费的预算、决算和绩效考评情况，接受纪委、监察、审计、教职工及社会公众的监督。
三公经费管理制度范文（二）一、总则为规范三公经费使用、管理和监督，促进财政资金合理利用，提高财政管理效能，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司全部公务活动中使用的公款、公物和公车的三公经费管理。
三、经费管理原则1. 合理性原则：经费使用需合理、合法、合规，确保公务活动顺利进行。
2. 省俭性原则：经费使用应严格按照预算，避免浪费和过度消费。
3. 透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受内部和外部的监督。
四、经费预算与审批1. 各部门应根据公务活动需求，合理编制三公经费预算，报经公司财务部门审批后方可执行。
2. 三公经费预算包括公差、公务接待、公务用车等相关费用。
3. 经费预算应合理确定，在项目计划中明确列示，并及时调整。
企业三公经费管理制度
企业三公经费管理制度企业三公经费管理制度“三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
那么，下面是小编给大家介绍的企业三公经费管理制度，仅供参考。
企业三公经费管理制度第一章总则第一条为加强因公临时出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费(以下简称“三公”经费)的规范管理，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》、《财政部中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》、《党政机关公务用车预算决算管理办法》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》等法律法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于国资委机关(含国有企业监事会工作办公室，下同)，纳入部门预算范围的直属单位、直管协会以及所属、代管的预算单位。
第三条本办法所称“三公”经费管理，是指为保证各项工作的正常开展，对所安排的“三公”经费实施预算编制、执行及监督检查等工作。
第四条“三公”经费管理应当坚持强化预算约束，厉行勤俭节约的原则，合理编制“三公”经费预算，严格执行预算审批制度，保证“三公”经费预算编制的完整性和预算执行的准确性。
“三公”经费应全部纳入预算管理，包括使用当年财政拨款、以前年度结转结余资金以及其他资金安排的预算资金。
第五条委机关各厅局和各直属直管单位(以下简称各单位)是“三公”经费管理的主体，负责对本单位及所属代管单位的日常管理，管理局负责对各单位的指导、监督工作。
第二章因公临时出国(境)经费管理第六条因公临时出国(境)费应当全部纳入预算管理，严格控制因公临时出国(境)费总额，科学合理地安排因公临时出国(境)费预算，不得超预算或无预算安排出国(境)团组。
第七条因公临时出国(境)费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。
严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等转嫁或摊派费用。
三公经费管理制度_三公经费管理制度条例
三公经费管理制度_三公经费管理制度条例三公经费管理制度_三公经费管理制度条例为提高三公经费的使用效益，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，应制定规范的三公经费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关三公经费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
三公经费管理制度篇1第一章总则第一条为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公经费”使用与管理，根据《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》精神，结合我校实际，特制定本办法。
第二条“三公经费”应当遵循下列原则：坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低教育成本;坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额;坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动。
第三条“三公经费”包括公务出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
公务出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四条本办法适用于校内各部门，适用于各种资金来源形成支出。
第二章公务接待费第五条学校公务接待支出应严格控制在预算额度之内。
第六条学校公务接待费支出按照《内蒙古财经大学公务接待试行办法》(内财大办发【2013】3号)规定的审批程序执行。
第七条学校公务接待支出应当按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，加强管理和监督。
第八条学校公务接待费支出原则上应当使用公务卡结算。
第三章公务用车购置及运行维护费第九条学校公务用车购置及运行维护支出应严格控制在预算额度之内。
第十条学校各部门根据实际工作需要，本着精简节约的原则，安排公务用车。
第十一条公务用车运行维护费支出在部门预算额度内实报实销。
第十二条公务用车购置支出应严格执行相关审批程序。
第四章公务出国(境)费第十三条学校公务出国(境)支出应严格控制在预算额度之内。
医院三公经费管理制度范文
一、总则为加强医院经费管理，规范“三公”经费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合医院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有部门及全体职工。
三、管理原则1. 坚持依法合规原则，严格执行国家有关法律法规和财务管理制度。
2. 坚持公开透明原则，对“三公”经费使用情况进行公开，接受监督。
3. 坚持节约原则，严格控制“三公”经费支出。
4. 坚持效益原则，提高“三公”经费使用效益。
四、管理内容1. “三公”经费定义“三公”经费是指公务接待费、公务用车运行维护费、公务出国（境）费。
2. “三公”经费预算编制（1）各部门应根据工作实际，编制年度“三公”经费预算，经医院审批后执行。
（2）预算编制应合理、科学，确保“三公”经费支出与工作需要相适应。
3. “三公”经费使用管理（1）公务接待费：严格按照国家相关规定，合理安排接待标准，控制接待规模，规范接待程序。
（2）公务用车运行维护费：严格执行公务用车管理制度，合理配置车辆，加强车辆使用和维修保养，降低运行成本。
（3）公务出国（境）费：严格按照国家规定，合理编制出国（境）计划，控制出国（境）人数和天数，规范出国（境）经费使用。
4. “三公”经费监督检查（1）医院财务部门负责对“三公”经费使用情况进行监督检查，确保经费使用合规、合法。
（2）医院纪检监察部门负责对“三公”经费使用情况进行监督检查，及时发现和纠正违规问题。
五、责任追究1. 对违反本制度，擅自扩大“三公”经费支出范围的，按有关规定追究相关责任人的责任。
2. 对虚报冒领、截留、挪用“三公”经费的，依法依规追究相关责任人的责任。
3. 对监督检查不力，导致“三公”经费管理混乱的，依法依规追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
学校严格三公经费管理制度
一、加强组织领导，明确管理职责学校成立了“三公经费”管理工作领导小组，负责全校“三公经费”管理的统筹协调和监督指导。
领导小组下设办公室，负责具体实施和日常管理工作。
同时，明确了各相关部门的职责分工，确保“三公经费”管理责任到人。
二、严格预算管理，规范经费使用1. 制定“三公经费”预算。
根据学校年度工作计划和实际情况，编制“三公经费”预算，严格控制经费规模，确保合理、合规使用。
2. 严格执行预算。
预算一经批准，各部门要严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
3. 强化预算执行监督。
定期对“三公经费”预算执行情况进行检查，确保预算执行率。
三、规范公务接待，控制接待标准1. 严格执行公务接待标准。
按照国家相关规定，严格控制接待人数、接待标准、接待费用。
2. 优化接待流程。
简化接待程序，提高接待效率。
3. 加强接待审批。
公务接待必须提前报批，经批准后方可实施。
四、加强公务用车管理，规范用车行为1. 严格执行公务用车配备标准。
按照国家相关规定，严格控制公务用车数量和标准。
2. 严格执行公务用车使用制度。
公务用车主要用于公务活动，不得用于私事。
3. 加强公务用车费用管理。
公务用车费用必须纳入学校财务统一管理，不得乱收费、乱支出。
五、规范因公出国（境）管理，提高出国（境）效益1. 严格执行因公出国（境）审批制度。
因公出国（境）必须提前报批，经批准后方可实施。
2. 严格控制出国（境）人数和天数。
根据工作需要，合理安排出国（境）团组人数和天数。
3. 加强出国（境）经费管理。
出国（境）经费必须纳入学校财务统一管理，不得违规支出。
总之，我校将继续严格执行“三公经费”管理制度，切实加强经费管理，提高资金使用效益，为学校事业发展提供有力保障。
同时，我们将不断总结经验，不断完善管理制度，确保“三公经费”管理更加规范、高效。
三公经费管理制度
三公经费管理制度一、总则1.1 为规范三公经费管理，提高财政资金使用效益，加强党风廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度所称三公经费，是指公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费。
1.3 三公经费管理遵循公开、透明、节约、效能原则。
二、预算管理2.1 各单位应按照财政部门的要求，编制三公经费预算，明确预算金额、支出项目和绩效目标。
2.2 三公经费预算一经批准，原则上不得调整。
确需调整的，应按照财政部门规定的程序报批。
2.3 各单位应加强三公经费预算执行，确保经费合理使用。
三、支出管理3.1 公务接待费支出（1）公务接待应严格执行国家规定，遵循内外有别、简约俭朴原则。
（2）公务接待费报销需提供接待审批单、接待清单、发票等材料。
（3）严禁公款吃喝、公款送礼、公款旅游等违规行为。
3.2 公务用车购置及运行费支出（1）公务用车购置应遵循经济实用、节能环保原则。
（2）公务用车运行费包括车辆维修、保养、燃油、保险等费用。
（3）公务用车实行集中管理、统一调度，严禁公车私用。
3.3 因公出国（境）费支出（1）因公出国（境）应严格遵循国家规定，确保出访任务必要、务实、高效。
（2）因公出国（境）费包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。
（3）严禁变相公款出国（境）旅游。
四、审批与报销4.1 三公经费支出需经单位负责人审批。
4.2 报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于审批单、发票、行程单等。
4.3 严禁虚列支出、套取资金、违规报销等行为。
五、监督检查与责任追究5.1 各单位应建立健全三公经费内部监督机制，定期开展自查自纠。
5.2 财政部门应加强对三公经费的监督检查，发现问题及时纠正。
5.3 对违反三公经费管理规定的，依法依规追究相关单位和人员的责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 各单位可根据本制度制定具体实施细则。
6.3 本制度解释权归财政部门。
三公经费管理制度(3篇)
三公经费管理制度是指对政府机关的公务接待费、公务用车购置与运行费以及公务差旅费进行管理的制度。
具体内容包括以下几个方面：1. 预算管理：政府机关应根据实际需要，合理确定三公经费的预算，并报经上级批准。
预算应充分考虑财政收入状况和发展需要，确保资金使用合理、经济、高效。
2. 使用范围：三公经费的使用应局限在公务活动范围内，包括公务接待、公务用车、公务差旅等方面的费用支出。
禁止将三公经费用于其他用途。
3. 管控措施：政府机关应建立健全三公经费的管理制度，明确责任部门和人员，加强预算执行、资金使用、审批管理等环节的监督和审计。
同时，加强内部控制，防止滥用、浪费和贪污等现象的发生。
4. 公开透明：政府机关应主动公开三公经费的收入和支出情况，接受社会监督，并及时公布年度绩效评价结果。
5. 监督机制：设置三公经费审计机构，对政府机关的三公经费使用情况进行定期审计，发现问题及时处理，防止违规行为。
通过建立健全三公经费管理制度，可以有效控制政府机关的财务支出，提高财务管理的规范性和透明度，防止滥用、浪费和腐败行为的发生，促进政府机关的廉洁高效运行。
三公经费管理制度（2）三公经费是指政府公车使用费、公务接待费和公务差旅费。
为了加强对三公经费的管理，维护财务纪律，提高财政资金的使用效益，通常采取以下制度：1. 预算编制制度：制定三公经费的年度预算，明确经费用途、金额和来源，并按照预算执行。
2. 审批制度：设立审批机制，并规定审批权限和程序，对各项三公经费的支出进行审批和监督。
3. 报销制度：规定三公经费报销的要求和流程，明确报销的申请条件、报销范围和报销时限，严格按照规定程序办理报销手续。
4. 使用管理制度：建立公车使用登记制度，严格规范公车使用，限制公车私用，对公车使用情况进行监督和检查。
5. 接待管理制度：规定公务接待的范围、标准和程序，对接待场所、内容、费用等进行严格管理，确保接待活动的合理性和经济性。
6. 差旅管理制度：设立差旅审批制度，对公务差旅进行严格审核和控制，合理安排差旅时间和费用，减少不必要的差旅开支。
2024年最新三公经费管理制度(三篇)
2024年最新三公经费管理制度1、严格执行公务卡结算。
行政人员、处室副职，、年级工作组成员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡，研读并留存《华容县公务卡操作指南》，严格执行《暂行规定》及《强制结算目录》。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等，和____元以下零星购买支出，必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。
2、公务卡财务报销流程。
上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后，再到财务室结算。
财务室结算时先登录公务卡支付系统，录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。
3、按照《教育局学校财务管理实施细则》要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。
此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。
教师培训费按公用经费____%安排。
各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。
出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额:伙食费省外____元、省内____元、市内____元;公杂费省外____元、省内____元;县内公差费伙食费和公杂费每天____元;交通费住宿费按规定标准据实报销。
局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。
4、严格控制公款接待用餐。
所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。
申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。
____元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意;____元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意;所有公务接待用餐应事先申报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报;未申报先用餐的不予报批。
所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜绝签单消费。
单位三公经费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公经费”）管理，规范预算编制、执行和监督，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有部门和个人，是本单位加强“三公经费”管理的基本依据。
第三条“三公经费”管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家法律法规和上级政策规定，确保“三公经费”使用的合法性、合规性。
（二）厉行节约：严格控制“三公经费”支出，杜绝铺张浪费。
（三）公开透明：加强“三公经费”预算、执行和监督的公开透明度，接受群众监督。
（四）强化责任：明确各部门和个人在“三公经费”管理中的职责，确保责任落实。
第二章“三公经费”管理内容第四条因公出国（境）经费管理（一）严格按照预算执行，严禁无预算或超预算安排出国（境）经费。
（二）出国（境）人员需提供出国（境）任务批准文件，明确出国（境）目的、时间、人数、费用预算等。
（三）出国（境）经费支出必须使用公务卡结算，不得以现金或其他形式支付。
第五条公务用车购置及运行费管理（一）严格执行公务用车编制、标准和审批程序，严禁超编制、超标准配备公务用车。
（二）公务用车运行维护费用应纳入年度预算，实行预算管理。
（三）公务用车使用必须符合规定，严禁公车私用。
第六条公务接待费管理（一）公务接待应严格按照规定标准执行，严禁超标准、超范围接待。
（二）公务接待费用应纳入年度预算，实行预算管理。
（三）公务接待费用结算必须使用公务卡结算，不得以现金或其他形式支付。
第三章“三公经费”预算管理第七条“三公经费”预算编制（一）各部门根据年度工作计划，编制“三公经费”预算，并报送财务部门审核。
（二）财务部门对各部门报送的“三公经费”预算进行审核，提出审核意见，报单位领导审批。
第八条“三公经费”预算执行（一）财务部门按照批准的“三公经费”预算，合理安排支出。
三公经费使用管理制度
三公经费使用管理制度一、总则为规范三公经费使用管理，提高经费使用效益，根据国家相关法律法规和政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、定义本制度所指三公经费，包括公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费。
三、管理机构与职责1. 公司财务部门是三公经费的主管部门，负责三公经费的预算编制、执行、监督及分析评价工作。
2. 各部门负责人对本部门三公经费的使用负责，并应指定专人负责日常管理。
四、预算管理1. 三公经费预算应根据公司发展战略、年度工作计划及实际需要编制，确保合理、经济、有效。
2. 预算编制应细化到具体项目，明确费用标准、支出范围和支出额度。
3. 预算执行过程中，如需调整，应按照公司预算管理制度履行审批程序。
五、费用支出管理1. 公务接待费支出应符合以下要求：（1）接待对象为公司业务相关单位或个人，具有公务性质；（2）接待标准参照国家及公司相关规定执行；（3）接待费报销需提供相关证明材料，如接待函、接待清单等。
2. 公务用车购置及运行费支出应符合以下要求：（1）车辆购置应遵循经济实用、节能环保原则；（2）车辆运行费用包括燃油费、维修费、保险费等，报销需提供相关发票及行驶里程证明；（3）严禁公车私用，一经发现，严肃处理。
3. 因公出国（境）费支出应符合以下要求：（1）出国（境）任务应具有明确的公务目的，严格按照审批程序执行；（2）出国（境）费用包括签证费、交通费、住宿费等，报销需提供相关证明材料；（3）严禁变相出国（境）旅游，一经发现，严肃处理。
六、监督检查与责任追究1. 公司应建立健全三公经费使用管理的监督检查制度，定期对三公经费使用情况进行检查。
2. 对违反本制度规定，滥用三公经费的，将依法追究相关责任人的责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
本制度的解释权归公司财务部门。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
八、预算控制与调整1. 财务部门应定期对三公经费的实际支出情况进行统计和分析，确保预算执行的合理性和合规性。
公司三公经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范“三公”经费支出，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“三公”经费，是指公务接待费、公务用车费和公务出国（境）费。
第三条公司各部门应严格执行本制度，加强“三公”经费管理，确保经费使用合规、合理、有效。
第二章管理原则第四条公开透明原则。
公司“三公”经费支出情况应公开透明，接受监督。
第五条严格审批原则。
公司“三公”经费支出应严格按照审批程序进行，确保经费使用合理。
第六条节约高效原则。
公司应积极采取措施，降低“三公”经费支出，提高资金使用效率。
第三章经费预算第七条公司每年应根据国家相关政策、公司业务发展需要和实际情况，编制“三公”经费预算，经公司领导班子集体研究通过后执行。
第八条“三公”经费预算应细化到具体项目和用途，明确支出标准和范围。
第九条公司财务部门应定期对“三公”经费预算执行情况进行监督，确保预算合理使用。
第四章经费支出第十条公务接待费（一）接待对象限于公司内部来访人员、合作单位等。
（二）接待标准严格按照国家相关规定执行，不得超标准接待。
（三）接待费用应合理分摊，不得报销个人费用。
第十一条公务用车费（一）公务用车应严格按照国家相关规定购置、使用和维护。
（二）公务用车费用应纳入公司年度预算，不得超预算使用。
（三）公务用车不得用于非公务活动。
第十二条公务出国（境）费（一）公务出国（境）应严格按照国家相关规定审批。
（二）出国（境）人员应按照任务需求合理安排行程，不得擅自改变行程。
（三）出国（境）费用应严格按照预算执行，不得超预算支出。
第五章监督检查第十三条公司内部审计部门应定期对“三公”经费使用情况进行审计，确保经费使用合规。
第十四条公司纪检监察部门应加强对“三公”经费使用的监督检查，对违规使用经费的行为进行严肃处理。
第六章法律责任第十五条违反本制度，擅自扩大“三公”经费支出范围、提高支出标准的，对相关责任人依法依规追究责任。
第十六条因管理不善，造成“三公”经费损失浪费的，对相关责任人依法依规追究责任。
医院三公经费管理制度
一、总则为加强医院经费管理，规范“三公”经费（公务用车、公务接待、公款出国（境））的使用，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和政策，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有部门及全体员工。
三、管理原则1. 依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定使用“三公”经费。
2. 严格审批：使用“三公”经费必须履行审批程序，确保经费使用的合理性和合规性。
3. 透明公开：公开“三公”经费使用情况，接受监督。
4. 节约高效：合理使用经费，提高资金使用效益。
四、管理职责1. 财务部门：负责“三公”经费的预算、核算、审核、支付等工作。
2. 综合办公室：负责“三公”经费的使用申请、审批、监督等工作。
3. 使用部门：负责“三公”经费的使用，确保合理、合规、高效。
五、“三公”经费管理要求1. 公务用车：（1）公务用车购置、更新、报废等事项，严格按照国家相关规定办理。
（2）公务用车使用应遵循“经济、实用、节约”的原则，不得超标准、超范围使用。
（3）公务用车维修、加油等费用，实行预算管理，定期核算。
2. 公务接待：（1）公务接待应坚持“勤俭节约、合理适度”的原则，严格控制接待标准。
（2）接待费用应纳入年度预算，实行专款专用。
（3）接待过程中，严禁铺张浪费、超标接待。
3. 公款出国（境）：（1）公款出国（境）应严格按照国家规定办理审批手续。
（2）公款出国（境）费用应纳入年度预算，实行专款专用。
（3）公款出国（境）期间，应严格执行国家相关规定，不得擅自改变行程、延长停留时间。
六、监督检查1. 财务部门定期对“三公”经费的使用情况进行审计，确保经费使用的合规性。
2. 综合办公室对“三公”经费的使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
3. 员工对“三公”经费的使用情况有权提出意见和建议，医院将予以受理和调查处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，按国家相关规定执行。
最新三公经费管理制度（3篇）
最新三公经费管理制度以下是最新的三公经费管理制度：1. 预算控制：三公经费的使用必须按照年度预算进行，不得超出预算金额。
部门需提前编制使用计划，并上报相关主管部门进行审批。
2. 经费审批：凡涉及使用三公经费的决定和审批，必须由领导班子集体讨论决定，并进行书面审批备案，确保决策程序合规，责任明确。
3. 使用规范：三公经费只能用于公务活动和公务待遇，不得用于其他用途。
具体包括差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。
4. 经费报销：使用三公经费后，必须按规定的报销程序进行报销，包括提交相关费用发票、证明文件等。
报销时需注明使用事由、用途和受益人。
5. 财务管理：三公经费的收支情况必须进行明细记账，做到入账清晰、支出合理。
财务部门应定期进行审计和检查，确保经费使用的合规性。
6．公开透明：三公经费的收支情况应进行公开，接受社会监督。
可通过政府官方网站、政务平台等途径进行公布，让公众了解和监督经费使用情况。
以上是最新的三公经费管理制度，旨在加强对三公经费的管理和监督，确保经费使用的合规性和公正性。
最新三公经费管理制度（2）指的是对政府机关、事业单位和企事业单位等机构的公务接待费、公务用车费和公务差旅费等三个方面的经费支出进行管理和监督的制度。
1. 公务接待费管理制度：这一制度明确了公务接待费的范围、标准和使用要求。
公务接待费主要用于接待来访官员、外宾和重要会议的费用支出。
最新的管理制度要求对公务接待费的使用进行严格的审批和核销，并提出了具体的接待标准和限额，以确保经费使用合理、规范。
2. 公务用车费管理制度：这一制度规定了公务用车的配备和管理要求。
公务用车主要用于官员出差、公务活动和紧急任务等需要用车的场合。
最新的管理制度要求对公务用车进行统一配备和使用，严禁滥用、私用和超标准使用公务用车，并明确了用车的费用报销和记录要求。
3. 公务差旅费管理制度：这一制度规范了公务差旅费的申请、审批和报销流程。
公务差旅费主要用于官员出差和公务考察等需要差旅费用的情况。
卫生院三公经费管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院三公经费（即公务接待费、公务用车运行维护费、公务出国（境）费）管理，规范经费使用，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合卫生院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于卫生院内部所有公务活动，包括公务接待、公务用车、公务出国（境）等。
第三条卫生院三公经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家法律法规和政策，确保经费使用合法、合规。
（二）厉行节约原则：严格控制经费支出，杜绝浪费现象。
（三）公开透明原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
（四）效益优先原则：注重经费使用效益，提高资金使用效率。
第二章经费预算第四条卫生院三公经费预算应按照国家相关规定和卫生院年度工作计划编制，报上级主管部门审批。
第五条预算编制应充分考虑以下因素：（一）卫生院实际工作需要；（二）国家相关政策规定；（三）历史数据和分析；（四）其他相关因素。
第六条预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，应按规定程序报批。
第三章经费使用第七条公务接待费：（一）接待对象为上级领导、专家学者、兄弟单位等，接待标准按照国家规定执行；（二）接待费用包括住宿、餐饮、交通、通讯等费用；（三）接待费用实行先审批、后接待，严禁超标准、超范围接待。
第八条公务用车运行维护费：（一）公务用车使用范围严格按照国家规定执行；（二）公务用车运行维护费用包括油料、维修、保养、保险等费用；（三）公务用车实行单车核算，定期进行审计。
第九条公务出国（境）费：（一）公务出国（境）人员需按照国家规定程序审批；（二）公务出国（境）费用包括交通、住宿、餐饮、签证、保险等费用；（三）公务出国（境）活动结束后，需提交详细费用支出清单。
第四章监督检查第十条卫生院设立三公经费管理监督小组，负责对三公经费使用情况进行监督检查。
第十一条监督检查内容包括：（一）经费预算执行情况；（二）经费使用是否符合规定；（三）是否存在违规违纪行为；（四）其他需要监督检查的内容。
学校三公经费管理制度制度
一、总则为加强学校财务管理，规范三公经费（公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费）的使用与管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费等三公经费的使用和管理。
三、管理原则1. 勤俭节约原则：坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理使用经费。
2. 规范管理原则：严格执行国家有关法律法规和政策，规范三公经费使用程序。
3. 公开透明原则：加强经费使用公开，接受监督。
4. 专款专用原则：确保三公经费用于规定范围内，不得挪用、侵占。
四、经费使用管理1. 因公出国（境）费（1）因公出国（境）必须经过学校领导班子集体研究决定，并报上级主管部门审批。
（2）出国（境）人员需提前制定详细行程，包括目的地、行程安排、费用预算等。
（3）出国（境）经费实行预算管理，严格控制人数和天数。
2. 公务接待费（1）公务接待严格按照上级文件要求，坚持勤俭节约、合理接待。
（2）接待标准参照上级文件执行，不得超标准接待。
（3）接待费用需提供合法票据，经相关部门审核后报销。
3. 公务用车购置及运行费（1）公务用车购置需经学校领导班子集体研究决定，并报上级主管部门审批。
（2）公务用车运行费用实行预算管理，严格控制油耗、维修、保险等费用。
（3）公务用车使用需登记备案，确保车辆安全、合理使用。
五、监督检查1. 学校设立三公经费管理监督小组，负责对三公经费使用情况进行监督检查。
2. 定期对三公经费使用情况进行审计，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
三公经费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范党政机关、事业单位和社会团体（以下简称“单位”）三公经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。
第二条本规定所称三公经费，是指单位在公务接待、公务用车和因公出国（境）等方面的经费支出。
第三条各单位应当严格执行国家有关法律法规和政策，建立健全三公经费管理制度，确保三公经费使用的规范、节约、高效。
第二章管理原则第四条三公经费管理应当遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和政策，确保三公经费使用的合法性、合规性。
2. 厉行节约：坚持勤俭节约，反对铺张浪费，提高资金使用效益。
3. 公开透明：加强三公经费管理的信息公开，接受社会监督。
4. 科学合理：根据工作需要和实际情况，合理编制三公经费预算，合理安排经费支出。
第三章预算管理第五条各单位应当将三公经费纳入年度预算，严格按照预算执行。
第六条三公经费预算编制应当遵循以下要求：1. 科学合理：根据单位工作实际，合理测算三公经费需求，确保预算的合理性和可行性。
2. 严格控制：严格控制三公经费预算规模，不得随意扩大预算规模。
3. 细化分解：将三公经费预算细化分解到具体项目和用途，确保预算的明确性和可操作性。
第七条三公经费预算一经批准，不得随意调整。
确需调整的，应当按照规定的程序报批。
第四章支出管理第八条三公经费支出应当严格按照预算执行，不得超支。
第九条公务接待支出应当遵循以下原则：1. 必要性：接待活动应当有利于工作，不得铺张浪费。
2. 从简节约：接待标准应当从简，不得超出规定标准。
3. 公开透明：接待活动应当公开透明，接受监督。
第十条公务用车支出应当遵循以下原则：1. 合理配置：根据工作需要和实际情况，合理配置公务用车。
2. 规范使用：公务用车应当规范使用，不得用于非公务活动。
3. 节约使用：公务用车应当节约使用，不得浪费。
第十一条因公出国（境）支出应当遵循以下原则：1. 必要性：出国（境）活动应当有利于工作，不得随意出国（境）。
医院三公经费使用管理制度
第一章总则第一条为了规范医院三公经费使用，加强预算管理，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和政策要求，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称三公经费，是指公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。
第三条本制度适用于我院各部门、各科室及全体工作人员。
第二章经费管理原则第四条三公经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定，规范经费使用。
（二）厉行节约原则：坚持勤俭办医，反对铺张浪费，提高资金使用效益。
（三）公开透明原则：加强信息公开，接受监督，确保经费使用的公正、公平。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第三章经费预算与审批第五条年度三公经费预算由财务部门根据我院实际情况编制，经院长办公会议审核，报上级主管部门审批。
第六条各部门、各科室应根据年度预算，合理编制月度经费使用计划，报财务部门审批。
第七条任何单位和个人不得擅自调整三公经费预算，确需调整的，应按程序报批。
第四章经费使用管理第八条因公出国（境）费：（一）出国（境）活动应严格按照国家规定审批程序办理。
（二）因公出国（境）人员应遵守国家法律法规和出国（境）管理规定。
（三）因公出国（境）费用应严格按照预算执行，不得超出预算。
第九条公务接待费：（一）公务接待应坚持“合理、节约、从简”的原则，严格控制接待标准。
（二）接待费用应严格按照预算执行，不得超标准接待。
（三）接待费用报销需提供相关票据，经财务部门审核后方可报销。
第十条公务用车运行维护费：（一）公务用车应严格按照预算执行，不得超出预算。
（二）公务用车运行维护费用应严格按照相关规定执行，不得擅自改变用途。
（三）公务用车费用报销需提供相关票据，经财务部门审核后方可报销。
第五章监督检查与责任追究第十一条财务部门负责对三公经费使用情况进行监督检查，确保经费使用的合规性。
第十二条任何单位和个人对违反本制度的行为，有权向财务部门或上级主管部门举报。
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三公经费管理制度
三公经费管理制度
三公经费管理制度（一）
1、严格执行公务卡结算。
行政人员、处室副职，、年级工作组成员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡，研读并留存《华容县公务卡操作指南》，严格执行《暂行规定》及《强制结算目录》。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等，和5000元以下零星购买支出，必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。
2、公务卡财务报销流程。
上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后，再到财务室结算。
财务室结算时先登录公务卡支付系统，录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。
3、按照《教育局学校财务管理实施细则》要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。
此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。
教师培训费按公用经费5%安排。
各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。
出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额：伙食费省外50元、省内30元、市内20元；公杂费省外30元、省内15元；县内公差费伙食费和公杂费每天
20元；交通费住宿费按规定标准据实报销。
局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。
4、严格控制公款接待用餐。
所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。
申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。
300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意；300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意；所有公务接待用餐应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报；未申报先用餐的不予报批。
所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜绝签单消费。
用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用餐报批凭证，系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。
直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐，由年级工作小组负责审批和结算。
5、严格控制接待用烟及商店购物。
校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用；办公室保存申报、领取及具体使用登记明细；每期期末双方核对无误后列入商店支出。
校内常规公务接待坚决不发整包烟。
部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购，并经行政财务审批后于行政帐报批，报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。
()严格各处室直接到学校商店拿用物品。
各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任审批后，交由学校行政集体采购；确需在学校商店临时拿物
的.，须先到办公室填写申报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后，方可到商店拿取。
每学期期末，由办公室与后勤处人员凭申报单结算，结算总额列作商店支出。
6、严格控制公务租车用车。
全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。
各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。
行政人员及各处室特殊情况需要租车的，县内用车须向值班副校长或办公室主任申报，县外用车的须向校长申报。
所有公务用车应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报。
《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额；用车人及随车人须签字认可。
事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算；事后申报的，申报单由办公室留存与车主结算。
办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。
工会教职员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标准、严格审批，费用列入工会开支。
其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车，经费由年级负责。
7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支，财务室、办公室应每半期形成一次分析报表，供校长室决策用。
本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。
三公经费管理制度（二）
1、局机关车辆主要供局长和其他领导成员工作时使用。
其他人员因公确需用车的，可根据车辆情况经分管办公室领导批准后由办公室统一安排使用。
2、局机关车辆由局办公室统一管理和调度，非重要活动或紧急
情况不得租用社会车辆。
3、车辆使用实行“派车单”制度。
派车单由局长或分管办公室领导签发，驾驶员凭单出车和报销费用。
特殊情况先出车的，应事后及时补单。
需要改变出车地点和时间的，应及时向办公室报告。
因单位车辆均已公差外出，且工作时间紧确需租用社会车辆的，经报请局长同意，应按派车程序进行租用社会车辆，租车费用由车主来局签批结算。
4、局属车辆由驾驶员负责保管，驾驶员应保证车辆处于良好的技术状况，确保内外清洁，出行安全。
救灾专用车辆在防汛救灾期间，必须无条件服从全县统一指挥和调度。
5、车辆维修由驾驶员根据车辆状况向办公室提出，事前填写车辆维修保养申报单，并附维修项目清单、费用预算，经分管办公室领导审核后报局长批准，按规定维修。
维修费用由办公室派员结算。
6、严禁非驾驶人员驾驶车辆，局机关工作人员因个人特殊情况确需用车的，必须经局长批准后按派车程序进行。
（一）接待来客
1、接待来客严格落实中央八项规定和省委30条规定，做到热情、周到、节俭和对口对等。
2、金寨籍老红军及其配偶回乡探亲，由办公室和分管领导牵头接待，其在本县境内的亲属一般不单独招待。
3、上级领导来县和兄弟县区来人联系工作，确需安排食宿的，由办公室负责统一安排，分管领导和对口股室陪同，接待标准按县有
关规定办理。
严格执行禁止工作日午间饮酒的规定。
严禁用公款大吃大喝或从事高消费娱乐活动。
4、乡镇（部门）领导或工作人员来局联系汇报工作，确需安排就餐的，经分管办公室领导同意后，由办公室安排工作餐，工作餐标准按县规定执行。
确需陪餐的，其陪餐人数不得超过来客人数。
5、接待用餐实行定点“派餐单”制度。
具体由局办公室制定实施办法下发执行。
不按规定安排接待就餐的，其费用不予报销。
接待用餐实行定期通报制度，每月与就餐单位结算一次。