人力资源成本预算表(明细表)
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300
人力资源成本预算表
450.00 800.00 1000.00 800.00
570039.00
变动幅度 1252.99 1369.48 3222.00 1206.50 (864.20) 1446.42 850.00
0.00 0.00 0.00 357.32 2162.42 1579.70 0.00 300.00 0.00 1000.00 800.00
2020年04月人力资源成本预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
费用项目
公司一
公司二
公司三
直接人工成本
杭邮手工（未签合同）
郑州手工
技术、印务现金支出
萧山代可尔手工（未签合同）
14682.63
2020年04月人力资源成本预算表
备注说明 红字为负数
05机机长、副手和模切师傅等招聘预采用登报方式
如市场调研费用、员工背景调查费等，暂无。 专业的人才素质测评机构对新员工测评，暂无。
如印刷人才协会会员费，暂无。
公司一
公积金
公司二
公司三
公司一
福利与保险
五险
公司二 公司三
通讯补贴
津贴补贴Βιβλιοθήκη 公交补贴员工福利费（生日卷）
其他零星支出
招聘广告费
招聘费用
招聘会会务费
其他零星支出
教材费用
培训费用
讲师劳务费
其他零星支出
调研费
素质测评费
其他支出
协会会员费
辞退员工补偿
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
人力资源费用预算表样本
人力资源费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资2 福利与保险福利员工福利费员工公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险3 招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5 行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6 其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
ＸC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。
错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。
√C成本报表是对外报告的会计报表。
×C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。
×C成本会计的对象是指成本核算。
×C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。
√C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。
×D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。
×F“废品损失”账户月末没有余额。
√F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。
ＸF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。
(√)G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。
错G工资费用就是成本项目。
(×)G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。
对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。
(√)J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源成本预算表
人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.83其中：管理/专业类4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>71<>7666.6<>7 82344.83操作类0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：管理费支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00中央空调费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00集中供暖费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托停车费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
人力资源成本预算表
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源成本构成分析方案
人力资源成本构成分析方案一、人力资源成本的定义所谓企业人力资源成本(以下简称为HR成本)，是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘、录用、培训、使用、管理、医疗、保健和福利等各项费用。
二、人力资源成本的构成根据人员从进入企业到离开企业整个过程中所发生的人力资源工作事项，可将HR成本分为取得成本、开发成本、使用成本与离职成本四个方面，具体明细如表1-1所示.三、人力资源成本各级科目说明(一)取得成本取得成本是指企业在招募和录取员工的过程中发生的成本，主要包括招聘、选择、录用和安置等各个环节所发生的费用.包括工伤和患职业病的工资、医药费、残废补贴、丧葬费、遗属补贴、缺勤损失、最终补贴等。
一、1. 1. 2人力资源成本预算管理制度第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据公司预算制度，特制定此制度.第2条预算职责分工1.人力资源部是人力资源成本（以下简称HR成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。
2.公司预算委员会负责审查、核准HR成本预算，并提出修正意见。
第3条范围HR成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定.工作期间规定人力资源部应于每月28日前编妥下个月的各项HR成本支出预计表，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表，呈总经理核阅后一式三份，一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。
第5条制定依据1 .董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。
2.历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第2章HR成本预算的编制第6条HR成本所包含的内容具体如表1-4所示。
图1—1 HR成本预算编制流程示意图第8条人力资源部在制定预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。
第9条人力资源部做好年度预算后，编制《年度预算书》并于三个工作日内上报预算委员会进行核准、审批。
人力资源成本预算表明细表
9力
10
成 本
11 12 13
明
细 （
法定 福利
14
正 式
职
工
）
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一 、
序 支出 号 类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序 支出
号 类别
预算科目
1
A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
-
-
202X年2月 -
-
-
202X年3月 -
-
-
202X年4月 -
-
-
年度人 202X年1月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
-
-
-
-
*宽
带
*前台电话费
合计
-
-
-
-
年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
-
-
-
-
--Leabharlann ----
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
-
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
班长津贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
其它福利费用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力配置及成本预算表
1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 1 1 3 5 1 1 3 1 1 4 1 5 17 1 1 1 3 1 1 2 0 0 1 2 1 1 5 1 3 5
供应部
供应部经理 采购分析管理员 采购员 供应部小计
人事行政部
人事行政经理 行政助理 人力资源助理 总机 车队队长 司机 后勤组长 厨工
人事行政部小计 IT部 IT经理 设备维护员 网络管理员 IT部小计 安全办 安全办主管 安全助理 安全办小计 生产部 生产计划组 统计组 生产部经理 培训助理 计划组主管 计划员 统计组组长 统计员 生产部小计 质检部 质检部长 检验组长 质检员
3 12 0 1 1 0 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 2 6 25 1 1 1 3 3 18 1 2 1 4 35 1 1 9 2 1 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 0 1 1 0 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 2 6 25 1 1 1 3 3 18 1 2 1 4 35 1 1 9 2 1 6 20
中控质检员 质检部 机电组 机电组主管 电气工程师 机械工程师 电工班长 机修员 机电组小计 工艺组 工艺组组长 工艺员 工艺组小计 涂料车间 涂料车间主任 标签员 中控员 叉车司机 金属漆班班长 砂磨班班长 投料工 砂磨工 包装组组长 包装工 涂料车间小计 树脂车间 树脂车间主管 统计员 叉车司机 热煤炉工 带班长 操作工 包装组长 包装工 辅助组组长 辅助工 树脂车间小计 仓库 主管 统计 仓管员 发运员 叉车司机 杂工 仓库小计
包装漆项目组
生产主管 生产文员 班长 生产工 公司合计
1 1 1 7 10 197 15 0
ห้องสมุดไป่ตู้
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**分公司
-
****管理处
-
113.33 6,656.27 -
113.33 6,656.27 -
113.33 6,656.27 -
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
113.33 6,656.27 -
113.33 6,656.27 -
113.33 6,656.27 -
128.97 7,453.51 -94,506.91 -
6,656.27 18,896.27
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司 福利
19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 职员 薪酬 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 法定 福利 职员 薪酬 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 -
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 一 、 物 业 服 务 人 力 成 本 法定 福利 职员 薪酬 支出 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 月度计划（元） 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 6月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 7月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 11月 4,666.67 1,000.00 12月 4,666.67 1,000.00
**分公司
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 -
****管理处
94,506.91
6,656.27 18,896.27
12,000.00
合计
56,000.00 12,000.00 12,000.00
5,666.67 17,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
2,344.83
82,344.83
班长津贴 其它福利费用 小计 分公司中层 培训 费用 管理、专业类 操作类 小计 工会经费 合计 月基本薪酬 职员 薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 二 、 中 央 空 调 人 力 成 本 法定 福利 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 128.97 7,453.51 -
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 6 7 其中： 其中： 支出 类别 薪酬科目 管理处职员合计 管理、专业类职员 操作类职员 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 月度计划（元） 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 6月 0 1 0 7月 0 1 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注
非法定
**分公司
-
****管理处
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 四 、 委 托 经 营 车 场 人 力 成 本 职员 薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 法定 福利 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27
6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18 -
非法定 福利
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
、 物 业 服 深圳市长城物业管理股份有限公司 务 人 过节费 力 成 非法定 驻外职员津贴 驻外租房补贴 本 福利 驻外探亲交通费