设备、工装、模具清单
专用工装模具清单样板
量球
Φ16,Φ8
3个月
1年
30
量棒
2.02
3个月
1年
3个月
1年
24
标准齿轮
G37-140011（A校）
3个月
1年
25
标准齿轮
G37-140012（C校）
3个月
1年
26
长度卡板
G32-14001/1~2
3个月
1年
27
长度卡板
G32-14002/1、3
3个月
1年
28
长度卡板
G32-14003/1~2
3个月
1年
29
长度卡板
G32-14004/1~2
3个月
1年
4小时
2个月
4
插齿刀
G15-14003
4小时
2个月
5
插齿刀
G15-14002/ G15-14004
4小时
2个月
6
挤棱刀
G41-14002/G41-14006
3个月
12个月
7
挤棱刀
G41-14003/G41-14005
3个月
12个月
8
剃齿刀
G16-14002/G16-14006
每天
4个月
9
剃齿刀
G16-14003
每天
4个月
10
剃齿刀
G16-731/G16-14005
每天
4个月
11
滚轧刀
640025928
3个月
1年
12
滚轧刀
640025929
3个月
1年
13
枪钻
Φ12
每天
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检
验文件必须位于生产工位/检验工位，如有偏差必须将所
采取的措施记录存档，相关说明例如：
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
—顾客要求
动力总成零件APQP流程简述-精
PSW签署 （2阶段）
过程流程图 （试生产） PFMEA（试生产） 控制计划（试生产） 检查基准书 分供方清单
DV试验报告
PV试验计划 ISIR报告
初始过程研究 测量系统分析
作业指导书 防错技术及装置
PV试 验报告
过程流 程图
PFMEA
控制 计划
PPAP 文件
零部件特殊 特性清单
产品设计资料 更改申请单
DV试验报告
PV试验计划 ISIR报告
初始过程研究 测量系统分析
作业指导书 防错技术及装置
PV试 验报告
过程流 程图
PFMEA
控制 计划
PPAP 文件
零部件特殊 特性清单
产品设计资料 更改申请单
夹具、量检具 编号及图片
量产 初期 质量 管理 计划
KO SC ODADR
AF
AC BDR
PC
BC CDR
SKO
项 目 组
A样机数 据发布
T试 FTF
A样机 点火
F试 OTS样件管控
B样机性 能确认
P试
B样机开 发总结
PPAP样件管控/PSW签署（1阶段）
LS PSW签署（2阶段）
CC冻结
专用件清单 技
术
中
BOM明细
FTF会 议纪要
试制 协议
心
关重
工装件图纸
手工件图纸（更改单）
特性
（更改单）
采 购
手工件选厂
CC
VS
SKO
项 目 组
A样机数 据发布
T试 FTF
A样机 点火
F试 OTS样件管控
B样机性 能确认
P试
B样机开 发总结
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
-环境承受能力
-进度表/时间框架
-成本框架
⁻项目领导，项目策划小组/职责
-具有素质的人员
是否已计划/已具备项目开展所 -通讯方式
1.6
需的人员与技术的必要条
-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
件？
-模具/设备
-试验/检验/试验室装备
-CAD，CAM，CAE
P2产品开发的实施
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
VDA6.4 生产设备/工装夹模具行业 过程审核检查表清单
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
新设备、工装和模具清单
设备实际的 精度
所需 所要求的措施/意见 数量
备注
设备 设备
最大15W充电 接收
匹配15W充电 器
最大15W充 电接收
200
Hale Waihona Puke 匹配15W充 电器200购买成熟的产品 线束厂定制
工装
适应产品的 适应产品的
PCBA及产品外 PCBA及产品 1
壳
外壳
外协定制
模具 模具 模具
参考图纸 参考图纸 参考图纸
满足图纸 1 满足图纸 1 满足图纸 1
外协定制 外协定制 外协定制
备注 编制/日期
审核/日期
批准/日期
制定部门：多功能小组
产品名称
车载无线充电器
XX有限公司 新设备、工装和模具清单
制定日期：
规格/型号
WLC15-12-9
序号： 客户零件编号
序号
设备名称
15W无线充电器老化 1 接收器 2 老化线束
3
15W无线充电器测试 工装
4 外壳模具 5 盖板模具 6 屏蔽罩模具
设备编号
设备 产品对设备需 分类 要的精度
设备模具检具清单
设备/模具/检具清单
产品名称； 图号/版本号：
产品号
模具/检具尺寸 设备吨位
/
900T
力劲
/
/
斗山
/
/
宇达
/
/
宇达
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
/
外购
/
外购
/
外购
表单编号：XX.T/ED-PPAP-08 版本号：A/0
共1
页
所在地
宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 旭升 旭升 旭升 旭升
供应商：
日期：
序号 设备/模具/检具名称
1 压铸机 2 cnc加工中心 3 压铸模具 4 工装 5 三坐标测量机 6 数显卡尺 7 M3螺纹规 8 M4螺纹规 9 3/8-16 UNC螺纹规 10 X-ray探伤仪/锯床 11 膜厚仪 12 色差仪 13 百格刀/3M胶带 14 盐雾试验机
类型
成型机械 加工机械 成型 加工 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测
第1
制造周期
页
金额 （元）
1、各栏不够用，可另纸补充； 2、根据各单位生产特点可增添内容
编制： 审核：
客户审核： 日期：
备注：
APQP五个阶段资料清单
产品设计与开发（样件制作阶段）
产品特殊特性清单DFMEA(含产品防错）新产品设备、工装、设施清单量具、试验设备清单设备、工装、模具设计与制作进度表材料清单新材料、新供应商开发计划工程图与规范样件控制计划产品设计验证报告（DVT报告）产品设计确认报告产品设计与开发评审表产品设计更改履历
第三阶段
第五阶段
反馈、评定和纠错措施（量产阶段）
生产记录和检验记录工序控制图工艺变更履历日常质量信息反馈纠正措施报告售后服务报告顾客满意度调查报告
目段
3
第三阶段
4
第四阶段
5
第五阶段
A
P
Q
P
第一阶段
计划和确定项目（立项阶段）
市场调研报告新产品制造可行性报告新产品成本核算表APQP小组成员及职责表新产品项目APQP开发计划新产品开发设计目标产品安全与法律法规评估报告初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性清单产品保证计划立项阶段评审报告
过程设计与开发（样件试生产阶段）
过程流程图特性矩阵图PFMEA产品和过程特殊特性清单车间平面布局图包装标准和规格书试生产控制计划各工序作业指导书检验指导书测量系统分析（MSA）设备能力（CMK）初始过程能力（CPK\PPK）过程设计变更履历过程设计和开发评审表
第四阶段
产品和过程确认（PP阶段）
试生产记录和检验记录测量系统分析报告设备能力研究报告初始过程能力研究报告生产件批准（PSW）过程设计验证与确认（PVT报告）量产控制计划产品包装评价产能分析报告试生产阶段评审报告
APQP的产品质量规划和CP
产品质量的先期策划和操纵打算APQP&CPⅠ、产品质量策划循环PDSA（或PDCA）循环：P-- Plan策划：依照顾客要求和组织方针建立必要的目标和过程。
策划内容：主题；参与的组织部门人员及职责分工；打算步骤及人员安排；打算各步骤的量化指标、考核方式。
D—Do 做：实施过程。
S—Study研究：对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。
A—Action处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
治理循环PDSA是周而复始，永无休止过程。
是螺旋式上升。
Ⅱ、产品质量策划差不多原则一．产品质量策划的益处：1．引导资源，使顾客中意2．促进所需的更改的早期识不3．幸免晚期更改4．以最低成本及时提供优质产品二．组织小组：（多方论证小组、项目小组、横向协调小组、跨功能小组）产品质量先期策划过程的第一步是为了分派横向职能小组的职责。
有效的产品质量策划要求不仅仅是质量部门的参与。
小组应该适当包括来自工程、制造、材料操纵、采购、质量、销售、售后服务、分承包方和顾客的职责。
1．多方面人员参加。
2．明确职责。
3．要有顾客代表（一般为销售人员）。
三．确定范围：重要的是识不顾客需要、期望和要求。
1．确定项目小组负责人。
2．确定每一代表方的作用。
3．确定顾客——内部的和外部的。
4．确定顾客要求。
（如适用，可使用附录B中的质量功能开发QFD）。
5．理解顾客的期望（如设计、试验次数）。
6．对所提出的设计、性能要求和制造过程评定其可行性。
7．确定成本、进度和应考虑的限制条件。
8．确定所需的来自顾客的关心。
9．确定所采纳的报告过程和形式。
四．小组间的联系1．应建立和其他顾客与供方小组的联系渠道。
2．与其他小组进行定期会议。
五．培训1．产品质量的先期策划的成功依靠于有效的培训方案。
2．传授所有满足顾客的要求和开发技能。
3．Ford公司要对培训进行检查。
六．顾客和供方的参与1．要紧顾客可与供方共同进行APQP。
（顾客参与是动力也是压力）2．供方应同样要求其分承包方。
VDA6.3文件清单
过程项目审核重点职责部门审核证据P2：项目管理P2.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？具有明确的项目组织机构项目项目组织结构图（小组成员名单）明确项目级成员职责权限项目项目组成员职责树权限分解表（职责分配表）完善的工作流程项目项目管理流程（图/文件）了解客户所有的要求项目顾客特殊要求（顾客要求记录表）P2.2是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？*开展项目所需的人、财、物、时间资源等项目资源保证证明； 投资计划； 资金预算； 团队人员资质； 人员能力矩阵充分考虑变更情况项目变更时的资源保证（复核资源）；与顾客沟通证明 P2.3是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？满足顾客要求的项目计划项目项目计划计划评审甘特图里程碑（时间节点）市场分析报告P2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？变更流程；项目更改评审项目项目变更流程：责权确定/如何进行/如何发布、传递，变更信息传递P2.5组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？*变更授权项目变更记录内部与客户授权文件P2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？质量策划APQP/质量管理计划；项目阶段评审项目各阶段应输出的文件包质量确认报告里程碑颜色状态管理项目计划质量管理确认计划报告定期检查（评审）P2.7是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？* 风险评估流程；必须设立事态升级制度项目风险评估报告/相应对策/批准授权；事态升级制度文件P3：产品和过程开发的策划P3.1是否已经具有产品和过程的特定要求？产品－VOC/VOB; 客户图纸/技术规范；初始特殊特性要求；成本分析；质量目标等；合同评审销售客户声音（要求）调查表技术设计任务书技术图纸确认书/接收记录技术项目策划确认书技术初始特殊特性清单；质量质量目标－PPM（5公里，保修期）技术可靠性分析；过程－产能评估（年产能/单班产能）；生产节拍；设备工装模具保证情况；原材料（IMDS要求）；工厂布局；包装技术初始过程流程图技术初始材料/供方清单技术设备/工装/模具清单技术lay out图技术包装/运输规范技术检查表P3.2基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？*多功能小组；对P3.1要求评审；是否达到目标的分析及措施。
VDA6.3-2016过程审核 各部门准备资料清单
质量管理计划、试验大纲
试生产控制计划
过程 同上
3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服 文件：应急计划控制程序
务以及现场失效分析方面的
NTF作业办法
事项是否具有相应计划？
产品 记录：
产品故障树-FTA分析
失效清单
培训计划
员工教育训练质量记录表
员工培训履历
笔试试卷
过程 技 记能 录矩 ：阵表
质量管理计划、试验大纲
项目中心
项目中心
项目中心
供应商管理中心 研发中心 项目中心 研发中心
项目中心
VDA6.3检查表
制定人：邹玉风
制定日期：2019-9-27
第1页，共14页
P3
产品和过程开发策划
3.1
针对产品和过程的具体要求 文件：产品质量先期策划程序
是否已明确？
产品 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表 规范，技术图纸，特殊特性
供应商PPAP文件提供要求规定
以监控？
记录：
分供方清单
供应商开发与审核计划、报告与结论
供应商样件计划
供应样件提交及认可
准备完整的供应商PPAP资料
x 项目组织机构是否可以在项 文件：工程变更控制程序
目进行过程中提供可靠的变 记录：
更管理？
项目变更管理表
工程变更申请单(ECR)
工程变更通知单(ECN)
过程 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表
3.2
x *在产品和过程要求已明确 文件：产品质量先期策划程序
的基础上，是否对可行性进
行跨职能分析？
产品 记录：Leabharlann 新产品开发可行性评估报告 过程 同上
3.3
APQP与PPAPa
编制控制计划的方法描述
-下列情况发生时，如必要，必须评审和更新控制计划； ● 产品更改； ● 过程更改； ● 过程不稳定； ● 过程能力不足； ● 检验方法、频次等更改。
-控制计划是APQP的输出。制定控制计划的信息来源 包括： ● 过程流程图； ● SFMEA、DFMEA、PFMEA ； ● 产品/过程特殊特性；●相似零件的经验； ● 设计评审； ●优化方法（如QFD、DOE、失效树分析等）； -小组对过程的分析和了解，找出影响产品/过程变差 的主要原因，针对性地采取适当的控制措施。
岗位作业培训
岗位能力矩阵图
供应商零件批准签发 采购管理流程
财务控制计划
试生产运行
劳动工时定额表
设备能力研究报告 过程能力研究报告
MSA研究报告
批量生产控制计划
产品策划认定总结
批量生产过程审核
PVP 重要尺寸检测计划
PVP&R 重要尺寸报告
批量装车匹配 批量装车匹配报告
顾客包装评估
问题清单与纠正措施
项目财务评审
PPAP文件汇总和递交
顾客过程审核
问题清单与纠正措施
顾客批准书
批量生产启动流程
顾客批准书
工作指南 产品图 零件图
原材料清单与规范 PVP&R
重要尺寸检测计划 劳动工时定额表
DFMEA PFMEA
问题清单与纠正措施 评审与审核报告表
批量生产控制计划 过程流程图 过程指导书
产品工艺流程卡 目视标准样件和极限样件
财务报价审核
设计人员能力资格确认 组建多方论证小组
财务控制计划
产品设计流程
SOW 初始材料清单 初始过程流程图
新产品设备工装模具夹具检查清单
新产品设备工装模具夹具检查清单新产品设备工装模具夹具检查清单为了确保公司生产过程中工作顺畅且安全，我们制订了一份新产品设备工装模具夹具检查清单。
此清单旨在检查设备工具和模具夹具等零部件的状态，以确保在使用过程中都符合安全标准和质量要求。
以下是本清单的具体内容：1. 模具夹具清洁首先要检查的是模具夹具的清洁程度。
员工使用设备前务必要对其进行简单清洁，以确保其表面干净无尘，杜绝因附着物而影响工作质量的情况发生。
2. 设备工装电源检查电源线是否完好无损。
另外，检查所有的电源插头和插座是否与相应的标志相符，确定其是否连接紧固。
3. 紧固件的质量检查清单的接下来要检查紧固件的质量和数量。
在检查过程中，确定其数量是否与清单上所规定的相同，确保其质量良好，并检查是否有松脱或缺失情况。
4. 设备冷却系统此项检查涉及检查设备冷却系统的运作状况。
检查一下冷却系统是否工作正常、有没有迹象表明降温行动不正常，以及是否存在泄漏的情况。
5. 设备的安全标志所有机器设备上必须标明安全标志。
在此项检查中，我们将会仔细验证所有的警告标志和公司标志是否在正确的地方，同时也会检查其是否清晰的传达了所需的信息。
6. 模具夹具检查这一项检查将会关注模具夹具的特殊细节。
首先，我们会检查模具夹具是否完好无损。
然后我们将会检查其操控性能、调整和设置设置性能是否稳定以及其是否符合机器设备的操作标准。
7. 键合状态检查最后，我们将会检查每个连接都键合是否完好。
检查各项细节以确保所有的部件都能平稳地工作，以最大程度降低故障率。
在制订清单过程中，我们确保了清单内容的完整性和全面性，以使其满足员工的使用要求。
通过实施这些检查步骤，我们可以提高每个工作人员的安全性和工作质量，保证公司的生产过程高效、安全运行。
所需部门资料清单
所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。
销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。