相关方的需求和期望清单

外审、内审结果 供应商审核、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥99%
1次/年 1次/年 不定时 1次/年
3 厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
合法来自百度文库营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 每年/次
保）
或不定时
依法纳税
纳税记录年审
1次/年
4
编号：
序号
相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望 产品质量满足要求
评审指标或项目 产品一次检验合格率≥90%
监测频率 负责部门 1次/半年 生产部门
备注
1
客户
准时交货 服务良好、价格合理
准时交货率达95%
1次/半年
顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理意见逐 项及时解决
1次/半年
2
外部供方
企业有建立质量管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高
政府机构
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律
法规要求
环境监测合格
1次/年
遵循相关的法律法规
符合法规
1次/年
安全生产标准化
通过政府审查
3次/年
生产部门
销售公司 国贸公司 技术科 供应科 供应科 供应科 生产部门
生产部门 财务科 安环科 安环科 安环科
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
1次/年
技术科
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
1次/年
财务科
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
1次/年
人资室
7
员工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
1次/年
人资室
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
公司制度、员工手册
1次/年
办公室
说明：1.每年年初技术科组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底技术科组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。