销售部内审检查表
销售部门内审检查表
受审核部门：发展事业部、开发部
序号
检查内容
过程
检查方法
1
部门的岗位职责权限情况、人员的能力
1、向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况
2、询问对人员的能力要求
3、抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。
2
1）售前售后活动的控制情况
6
1）作业指导书
2）记录抽查
1、查看8.9.10月份事业部及各部门会议纪要记录。
2、查看8.9.10月份事业部及各部门关于市场行情、市场调研的记录。
3、查看8.9.10月份事业部及各部门客户来访、接待记录、大客户洽淡记录
4、查看3份研发部新品研发试验记录
2、确定多长时间进行一次调查？
3、调查的内容是否合适？
4、有无进行调查统计？向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方法，并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提出重点需要改进的活动（过程)。
5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？
5
1）销售过程的Байду номын сангаас制
2）采购过程的控制
2）对售后不合格品的控制情况
1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？
2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？
3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？
4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？
5、.针对顾客反馈的信息，请提供相应的处置记录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。
2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评审，评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。
内审检查表及审核内容
编制：刘莲审批：张立第
——内部审核结果（报告）；
——顾客反馈（报告）；
——产品符合性（报告）；
——上年度的外审（报告）；
查：——纠正和预防措施实施情况（报告）；
——以前管理评审的跟踪情况（报告）；
——可能影响QMS的变化情况（报告）；
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答：公司目前各类设备有冷扒机4台，校直机两台
获取了哪些“顾客意见”有关的信息，这些信息是否反映QMS业绩并满足QMS策划的要求；
组织对“顾客意见”有关的信息如何监控
7.4采购过程的控制：
7.5.1f)交付后的活动：
查：顾客联系记录本、服务记录符合程序文件的要求。
查：产品索赔单3份，均为钢管弯曲度超差、表面有锈斑、到岸日期延误等。
答：供销部通过售后服务、设置顾客联系电话、定期进行顾客满意度的调查等方式进行各类信息的收集，并分析整理出有价值的材料，对销售过程策划是否得以很好实现。
10.0x1.50x6000/ASTAA312
2009年4月6日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
2009年3月31日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7.5.5成品的防护
.
5.5 f)售后服务的实施
8.3/8.5.2不合格品的控制/纠正措施
产品有10.0x1.00x6000/ASTAA312
销售部内审检查表
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS1800,1 IS022000,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员:
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表(销售部)
出示顾客满意度数据分析利用的证据。
题进行汇总 、沟通、协商，然后制定形成书面解决方案
——◆1) 是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方 《满意度统计分析报告》。
法是否得当?是否得到了执行?
每月度例会向相关部门传达；
2) 如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措 经沟通，今年客户满意度调查正在执行当中，预计11月
在合同洽谈中，确认客户所需的产品型号、质量要求、 数量、交货期等。 经常走访客户，征求顾客意见。 产品交付后和顾客的沟通，对客户的质量回访，顾客意 见的处理，通过网络客户端、电话、传真件、电子邮件 等形式进行。 在产品交付过程中随时和顾客保持沟通。
◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务
常用方式：口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
◆组织是否已从顾客明确规定的要求、 隐含的要求、法律
法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？ ●目前公司网上销售平台主要集中在淘宝天猫、京东商
Q 8.2.2与产品和服 务有关要求的确定 E/
◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清 单？其文本是否有效？ ◆产品要求是否形成文件？ ◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务
产品材质不符合公司技术文件或标准规定要求；c. 因产
◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售 品制造存在缺陷，影响用户正常使用。
后服务？
◆是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等？ ●顾客售后评价在网上平台均有记录，也可实时查询。
◆对客户的意见是否及时处理？
质量部会在每月质量工艺例会阶段，搜集、分析并评价
◆评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？
销售部内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
销售部内审检查表
受审部门
销售部
时间
年月日时～时
标准条款
审核要点
记录
评价（一般不符合项/改进项） Nhomakorabea4.2环境方针
1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）
4.3.1环境因素
1、是否对部门活动、产品、服务或外部条件中的环境因素进行了识别？识别后是否形成环境因素清单?
2、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？
EP-EHS-04《信息交流程序》
EP-EHS-05《环境因素运行控制程序》
文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO体系文件
审核员签字：受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
3、环境因素的控制能否及时更新？本部门是否有识别重要环境因素？
4.4.3信息交流
1、客户反馈之信息是如何进行交流的？
2、收集到的客户的要求如何在公司内部进行沟通？
4.4.6运行控制
1、对于本部门的废弃物是如何管控的？
审核参考文件：
EM-01《环境手册》
EP-EHS-01《环境因素识别与评价控制程序》
内审检查表-销售部
部门对产品和服务的哪些要求进行评审？
评审结果及由评审引发的措施？
抽查2份评审表
8.2.4产品和服务要求的更改
当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当组织提出产品要求更改时，组织是否得到顾客认可，谁传递给顾客？
8.5.5交付后的活动
是否定期电话回访客户设备的使用情况，有无记录？
3、对4.1和4.2分析内容是否制定了相应的风险和机遇应对措施
5.3组织的岗位、职责和权限
7.1.2人员
部门职责、权限？
部门人员岗位职责是否明确？
人员构成
6.2质量目标及其实现的策划
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
7.1.6知识
部门知识有哪些？（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
9.1监视、测量、分析和评价
部门需要监视哪些数据，顾客满意程度信息、顾客信息是否进行了监控，什么时候进行监视，采用何种方法进行分析和评价？
对分析的结果是如何应用的？是否用于持续改进？
9.2内部审核
上次内审是否开具了不符合项，是否完成整改？
9.3管理评审
管理评审是否有改进项，进度如何？
10.2不合格和纠正措施
2、部门内部如何沟通？
7.5成文信息
部门文件管理状态如何？
记录保存情况？
8.2.1顾客沟通
与顾客沟通内容是什么，信息如何处理？
什么时间沟通？
谁沟通？
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
产品和服务的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求），部门需要确定哪些内容，采用何种方式，查记录？
商品售后服务评价体系内审检查表-销售部
公司已编制了《数据控制程序》，规定的数据分析的内容包括：产品商品售后服务分析、不合格品分析、供方商品售后服务分析和顾客满意程序分析。
内审检查表
审核员： 陪同人员： 日期： 2021 年11月15 日
受审部门
销售部
时间
2021年11月15 日
评价
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
NO
OB
OK
1
商品售后服务方针
●部门负责人如何理解商品售后服务方针？
●审核部门负责人对商品售后服务方针内涵的理解，并在对实施商品售后服务方针中，本部门所做的哪些工作？
查阅部门、予以证实。
符合
√
6
评价
●组织对那些数据进行了分析，采用了那些统计技术？
●分析的结果提供了那些信息，信息的利用程度如何？
●检查组织是否收集了有关数据，通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合型、产品特性、及其趋势及过程和体系信息。
●组织是否能及时利用这些信息来评价体系有效性和适宜性，寻找对体系改进机会。
各相关岗位人员熟悉本岗位职责，符合。
√
5．1．7
服务文化
●部门及相关人员是否理解服务理念、售后服务承诺以及相关信息。
●是否向供方传递本公司产品服务理念及服务文化。
●查阅部门、各岗位的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解、予以证实。
各岗位人员熟悉本公司的售后服务文化理念及承诺，符合。
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
三体系认证之内审检查表-销售部
THS04-9.2-02
受审核部门
部门负责人
审核员
日期：
销售部
日期：
序号
审核依据
条款/要素名称
检查内容和方法
检查或跟踪记录
评价
标准条款
1
QES:5.3,7.4
（4.1/4.2/4.3 /3.2/4.3,6.3,,8.5.2,9.1.3,10.5.6）
职责和权限
内部沟通
协商和沟通
符合
4
E6.1.2
环境因素的识别、评价
1、是否对生产现场的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，并有相应的程序Leabharlann 方法来识别和控制（包括法律法规要求）？
2、对重要环境因素是否建立清单，并策划了控制措施（目标、指标和管理方案的要求）；
3、是否有相关人员分工管理本部门和生产单位的环境管理工作？
1公司对环境因素识别的方法、范围等要求作了说明；建立了《环境因素识别与评价登记表》
2辨识和评价时考虑了日常安全检查、安全性评价中的安全隐患和相关法律法规及其他要求；
3编制了公司和部门《重大危险清单》，措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；
4对职业健康安全现状进行了评审，建立危险源识别评价表， 评价公司存在的危险源；
5提供的“危险源识别与评价表”中包含本部门的危险源。
2、如何对重大风险进行控制？是否有相应的文件规定职业健康安全运行控制方法、内容和职责?
3、文件中是否规定了运行的准则、安全例行活动、安全操作要求？
4、询问职业健康安全绩效的监视与测量的方法和职责？依据绩效监视与测量控制程序文件规定，查设备、环境、作业条件、安全意识、安全行为、操作水平的定性或定量测量；查职业健康安全目标、管理方案的实现程度；查法律法规的遵守情况；查事故、事件、职业病及其他不良现象的统计分析；查监视与测量设备的校检？
销售部内审检查表范例
审核员：
与产品有关要求的确定
确定了哪些与产品有关的要求？
如何确定这些与产品有关的要求？
查见质量手册中对销售部的职责规定：负责产品的销售/组织合同评审/负责顾客满意度调查/负责与顾客的沟通等。
分解的质量目标：
1．合同履约率≥85%
实际完成情况：已完成，
2．顾客满意度≥81分
实际完成情况：已完成
3.供方供货合格率≥99%
验证内容依据检验规范
顾客财产：图纸
销售部负责保存图纸，进行归档
2009年8月份对顾客满意度进行了调查,主要调查内容：对本公司产品的满意程度包括价格、质量、交货期；对本公司服务的满意程度包括售后服务、保养服务、咨询对顾客使用、维护培训、对顾客特殊要求或责任外的服务
发出的调查报告全部收回，调查真实有效，并有相应的统计分析。
注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。
审核员：
内审检查表QR-822-03
第3页共页
受审核部门
销售部
部门负责人
XXX
审核时间
2009.9.15
条款
检查内容
检查记录
结果
7.4
7.4.3
7.5.4
8.2.1
采购信息
如何实施采购？
采购产品的验证
验证方式是什么？验证的内容是什 Nhomakorabea？顾客财产
有哪些顾客财产？
内审检查表QR-822-03
第1页共页
受审核部门
销售部
部门负责人
XXX
审核时间
09年9月15日
条款
检查内容
检查记录
结果
5.5.1
GBT42061-2022市场销售部内审检查表
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供8.2监视和测量；8.3不合格品控制。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
8.3
不合格控制
*10.2.1
应当对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，应当对不合格品采取相应的处置措施。
9.4.2
由使用单位或其他企业进行安装、维修的，应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，并进行指导。
7.5.4
服务活动
9.3.1
9.3.2
应当具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立健全售后服务制度。
应当规定售后服务要求并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。
8.2.1
反馈
9.5.1
应当建立顾客反馈处理程序，对顾客反馈信息进行跟踪分析。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.2
与顾客有关的过程
9.2.1
9.2.2
直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。
发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。
7.5.3
安装活动
9.4.1
需要由企业安装的医疗器械，应当确定安装要求和安装验证的接收标准，建立安装和验收记录。
标准
条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
5.5.1
职责和权限
*1.1.2
应当明确各部门的职责和权限，明确质量管作出规定。
7.5.11
ISO45001销售部内部审核检查表
危险源辨识及风险是否进行定期的更新？
在什么情况下进行更新？
建立了《危险源辨识及风险识别和评价程序》。
考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。
目前共识别危险源辨识及风险24个，评价出重大危险源辨识及风险1个。
危险源辨识及风险需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化，等情况下都会进行更新的。
章节
条款（ISO45001：2018）
内部审核要点（提问、文件查阅、现场检查）
内审记录
评价
5.3
公司的角色、职责和权限
对应组织职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
总经理下设各部门的职责和权限在职业健康安全管理体系中做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。
2019年9月份，在公司领导下组织各部门负责人进行了职业健康安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工。
符合○
6.1.2
危险源辨识及风险和机遇的评价
是否建立危险源辨险识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？
符合○
6.1
应对危险和机会带来的风险的措施
企业有无应对风险和机遇的措施？
企业编制了：应对风险和机遇的措施管理工作流程，包括了以下方面：
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
第二组内审检查表
市场调研有效性 国家政策
4.1/4.2
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门： 销售部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
过程名称
输入/输出
绩效指标
输入：
1）公司各项数据范围确
定、收集和方式
2）统计人员
3）质量目标
数据真实度 100%
4）产品质量数据 数据信息分析、
5）顾客满意度 评价
6）供应商业绩
数据分析的有效 性 数据统计收集完
7）统计技术需求
整率 100%
输出：
1）数据统计记录
2）质量日报/周报/月报
3）改进计划及措施
是
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
是
否
是否对下述有关支持过程的问题加以规定 ➢ 做什么？ ➢ 谁做？ ➢ 用哪些标准衡量？ ➢ 在哪里做？
过程名称
输入/输出
绩效指标
相关文件
ISO9001：2015 相关标准条款
审核员：
内审检查表
被审核部门： 售后服务部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
采购部、销售部-22000内审检查表
4确定纠正措施并实施
5对纠正措施的有效性进行跟踪评审
6记录纠正措施的结果
√
√
○
8.9.4 潜在不安全产品的处置
是否制定了不合格品控制程序
是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定
√
○
程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否做出了明确规定
√
○
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
√
○
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
√
○
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通
√
√
○
食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
○
内部沟通的要求
食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息
√
√
○
食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上
√
○
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入
√
○
8.9 产品和过程不符合的控制
8.9.1 总则
8.9.2 纠正
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
○
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
○
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。