体系系列培训教材(10-7)---TS169492002过程方法
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的要求
工作环 境管理过 程
输出：详 细的报价
单
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
组织的 场所
(物理的
和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
过程要 求是否明 确 成本、 价格要求 是否明确
传真——传真机 电话——电话 会议——会议场所 拜访（上门）——差旅费用 接待顾客垂询
谁进行？（能力/技能/培训）
销售员： 1、岗位能力要求； 2、上岗前培训内容； 3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定 的培训项目
输入 市场部提供的讯息报刊
过程 依据开拓计划予以实施
输出 目前的客户群潜在客户
如何做？（方法/程序/技术）
年度工作 计划
原产品的 供应链
市场走 访
市场渗 透
客户间 介绍
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2
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
市场分析
输入：潜 在市场的 销路和行 销研究
COP的支 持过程
工作环 境管理过 程
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、在最短时间内向顾客报价； 2、依据顾客要求，达到顾客满意； 3、按正常的时间向顾客报价。
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7
“过程方法”工作表
列标识编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
单
345
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
数据 分析
纠正及 预防措施
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量 顾客要 求已被确 认 提供完 整 的 APQP 的需求文 件
培训
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
报价周 期未定 义
岗位 职责
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5
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
报价
输入：来 自于顾客
型
输出：被 交付的原
型
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
345
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审
组织的 场所
(物理的 和组织
的)
期望或要 求的关键 参数、测
谁进行？（能力/技能/培训）
1、销售员； 2、岗位培训； 3、能力要求。
输入 报价判定说明
如何做？（方法/程序/技术） 1、岗位能力要求表； 2、程序文件，编号QP-7201； 3、程序文件，编号QP-7301。
过程
合同评审程序文件规定的程 序
输出
1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。
持续 改进
内审
6
适用 的要 求
7.3
7
适用 的参 考
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
9
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
过程监 视与测量
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9
COP-03 订单/要求过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
1、电话； 2、电脑：PII 40G； 3、传真； 4、防火墙，定期杀毒程序升级。
两日 生产
满足顾客 的特殊要 求及本公 司特殊规 定的要求
分类： 需 要进一 步调查
TS16949:2002过程方法 附件
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1
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 COP的
过程
支持过
(COP)
程
市场分析
输入：潜 在市场的 销路和行 销研究
输出：产 品系列信 息
文件控 制过程
PFMEA 表
格式未采 用最新指 导手册版 本提供的 样式
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11
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控
保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
过程设计：
输入： 被请求 的原型
COP的支 持过程
设施设 备管理过 程 工作环 境管理过 程
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、100%准确率； 2、信息沟通（顾客）及时率。
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10
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
过程设计：
输入：被 请求的原
谁进行？（能力/技能/培训）
1、销售员、报价科； 2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面 培训）。
输入
1、顾客要求清单； 2、相关顾客信息； 3、图纸（样品、必要时）。
过程 报价程序
输出 报价单（详细的）
如何做？（方法/程序/技术）
1、定点书； 2、程序文件，编号QP-7301； 3、程序文件，编号QP-7201。
量
过程设 计输入完 整
管理 职责
过程 组织
策划
过程
进行的 计划
6
适用 的要 求
7.2 7.3.1 7.3.2
7
8
9
适用 的参 考
顾客特 殊要求
图纸
原型 样品
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
有完整 的APQP
文件
满足顾 客的特 殊要求
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
顾客特 殊要求
持续改 进
内审
6
适用 的要
求
7.3.3 ~ 7.3.7
8.2.3 8.4 8.5.1
7
适用 的参
考
PFMEA
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
9
分类： 需 要进一 步调查
(NR) 改
进的机 会(OI)
不 合格(NC)
SPC
控制 计划
过程监 视与测量
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12
COP-04 过程设计过程分析“乌龟图”
管理 过程
管理 评审
管理 职责
策划
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
按顾 客的节 点要求
按量产 的生产条 件，工装 日人员 完成供 应商的开 发
6
适用 的要
求
7.1 7.3.7
7
8
9
适用 的参
考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
GP-9， GP-11
1、年度开拓计划； 2、职责规定； 3、岗位能力要求； 4、培训记录。
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、每月统计业务占有率； 2、累计占有率； 3、月度工作小结； 4、每月公司对销售部门的绩效考核。
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4
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
量
5%的 比例
开发出 有希望的 客户
每个 月度有 考核
每个月 度将考核 结果呈报 公司
适用的 要求
年度工作 计划
内销比 例5% 公司年 度考核 指标
7.2.1
789
适用的 参考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
分类 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会
(OI) 不
合格(NC) )
输出：产 品系列信 息
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
数据 分析
组织的场 所
(物理的和 组织的)
期望或要
求的关键
参数、测 量
每月统 计业务占 有率
纠正及 预防措施
累计 占有率
如何做？（方法/程序/技术）
1、程序文件，编号QP-7301； 2、程序文件，编号QP-7302； 3、PPAP及QS9000五大手册要求。
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、成本指标； 2、质量指标； 3、进度计划。
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13
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
设施设 备管理过 程
345 6
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估)） 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审 管理 职责
策划
经营计 划管理
组织的场 所
(物理的 和组织的)
期望或要 求的关键 参数、测
需求 量的大 小
6
适用 的要
求
7.1 8.4 8.5.1 8.1
7
8
9
适用 的参
考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的
Fra Baidu bibliotek描述
分类： 需 要进一步 调查
(NR) 改
进的机会
(OI) 不 合格(NC)
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6
COP-02 报价过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
1、人工； 2、电脑、内部网； 3、传真机。
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
报价
输入：来 自于顾客
的要求
输出：详 细的报价
单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程 设施设 备管理过 程
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
(NR) 改
进的机 会(OI)
不 合格(NC)
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8
“过程方法”工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
订单/要求
输入：报 价判定的
说明
COP的支 持过程
工作环 境管理过 程
输出：被 接受的订
持续 改进
内审
过程监 视与测量
6
适用 的要
求
7.2.2 7.3 8.4 8.4
7
适用 的参
考
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的
描述
潜在有 望客户
9
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
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3
COP-01 市场分析过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
COP的支 持过程
订单/要求
输入：报 价判定的
说明
输出：被 接受的订
单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程 设施设 备管理过 程
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审 管理 职责
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
过程确认
输入：提 交顾客的 产品和资
料
输出：批 准确认单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
策划
经营计 划管理
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
顾客要 求清单确 认
报价单 清楚明细
报价的 周期满足 顾客要求
数据 清晰
适用 的要 求
7.2.1 7.2.2 8.2.3 8.4
适用 的参 考
前期 策划
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
分类： 需 要进一 步调查
输出： 被交付 的原型
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备）
由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
经营计
设计
划管理
验证
数据分 析
设计 确认
纠正及 预防措施
管理 过程
管理 职责
组织的场 所
(物理的和 组织的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
顾客指 定的要求 是否明确
顾客要 求清单是 否完整
法律法 规识别
有无试 制协议或 技术协议
适用 的要 求
7.2.2 7.2.1 7.2.3 7.3
适用 的参 考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
顾客要 求清单
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑； 2、部门用车； 3、网络。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、产品工程师； 2、培训（有关设计方面）； 3、技能培训。
输入
1、被请求的原型； 2、顾客的图纸、要求； 3、顾客的时间进度要求； 4、顾客对生产质量能力方面的要求。
过程 按过程设计程序实施
输出
1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。
工作环 境管理过 程
输出：详 细的报价
单
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
组织的 场所
(物理的
和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
过程要 求是否明 确 成本、 价格要求 是否明确
传真——传真机 电话——电话 会议——会议场所 拜访（上门）——差旅费用 接待顾客垂询
谁进行？（能力/技能/培训）
销售员： 1、岗位能力要求； 2、上岗前培训内容； 3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定 的培训项目
输入 市场部提供的讯息报刊
过程 依据开拓计划予以实施
输出 目前的客户群潜在客户
如何做？（方法/程序/技术）
年度工作 计划
原产品的 供应链
市场走 访
市场渗 透
客户间 介绍
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2
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
市场分析
输入：潜 在市场的 销路和行 销研究
COP的支 持过程
工作环 境管理过 程
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、在最短时间内向顾客报价； 2、依据顾客要求，达到顾客满意； 3、按正常的时间向顾客报价。
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“过程方法”工作表
列标识编号
1
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3
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六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
单
345
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
数据 分析
纠正及 预防措施
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量 顾客要 求已被确 认 提供完 整 的 APQP 的需求文 件
培训
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
报价周 期未定 义
岗位 职责
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5
“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
报价
输入：来 自于顾客
型
输出：被 交付的原
型
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
345
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审
组织的 场所
(物理的 和组织
的)
期望或要 求的关键 参数、测
谁进行？（能力/技能/培训）
1、销售员； 2、岗位培训； 3、能力要求。
输入 报价判定说明
如何做？（方法/程序/技术） 1、岗位能力要求表； 2、程序文件，编号QP-7201； 3、程序文件，编号QP-7301。
过程
合同评审程序文件规定的程 序
输出
1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。
持续 改进
内审
6
适用 的要 求
7.3
7
适用 的参 考
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
9
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
过程监 视与测量
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COP-03 订单/要求过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
1、电话； 2、电脑：PII 40G； 3、传真； 4、防火墙，定期杀毒程序升级。
两日 生产
满足顾客 的特殊要 求及本公 司特殊规 定的要求
分类： 需 要进一 步调查
TS16949:2002过程方法 附件
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“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 COP的
过程
支持过
(COP)
程
市场分析
输入：潜 在市场的 销路和行 销研究
输出：产 品系列信 息
文件控 制过程
PFMEA 表
格式未采 用最新指 导手册版 本提供的 样式
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“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控
保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
过程设计：
输入： 被请求 的原型
COP的支 持过程
设施设 备管理过 程 工作环 境管理过 程
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、100%准确率； 2、信息沟通（顾客）及时率。
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“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
过程设计：
输入：被 请求的原
谁进行？（能力/技能/培训）
1、销售员、报价科； 2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面 培训）。
输入
1、顾客要求清单； 2、相关顾客信息； 3、图纸（样品、必要时）。
过程 报价程序
输出 报价单（详细的）
如何做？（方法/程序/技术）
1、定点书； 2、程序文件，编号QP-7301； 3、程序文件，编号QP-7201。
量
过程设 计输入完 整
管理 职责
过程 组织
策划
过程
进行的 计划
6
适用 的要 求
7.2 7.3.1 7.3.2
7
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适用 的参 考
顾客特 殊要求
图纸
原型 样品
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
有完整 的APQP
文件
满足顾 客的特 殊要求
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
顾客特 殊要求
持续改 进
内审
6
适用 的要
求
7.3.3 ~ 7.3.7
8.2.3 8.4 8.5.1
7
适用 的参
考
PFMEA
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
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分类： 需 要进一 步调查
(NR) 改
进的机 会(OI)
不 合格(NC)
SPC
控制 计划
过程监 视与测量
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COP-04 过程设计过程分析“乌龟图”
管理 过程
管理 评审
管理 职责
策划
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
按顾 客的节 点要求
按量产 的生产条 件，工装 日人员 完成供 应商的开 发
6
适用 的要
求
7.1 7.3.7
7
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适用 的参
考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
GP-9， GP-11
1、年度开拓计划； 2、职责规定； 3、岗位能力要求； 4、培训记录。
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、每月统计业务占有率； 2、累计占有率； 3、月度工作小结； 4、每月公司对销售部门的绩效考核。
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“过程方法” 工作表
列标识编号
1
2
3
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9
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
量
5%的 比例
开发出 有希望的 客户
每个 月度有 考核
每个月 度将考核 结果呈报 公司
适用的 要求
年度工作 计划
内销比 例5% 公司年 度考核 指标
7.2.1
789
适用的 参考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
分类 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会
(OI) 不
合格(NC) )
输出：产 品系列信 息
3 45
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
数据 分析
组织的场 所
(物理的和 组织的)
期望或要
求的关键
参数、测 量
每月统 计业务占 有率
纠正及 预防措施
累计 占有率
如何做？（方法/程序/技术）
1、程序文件，编号QP-7301； 2、程序文件，编号QP-7302； 3、PPAP及QS9000五大手册要求。
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
1、成本指标； 2、质量指标； 3、进度计划。
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“过程方法” 工作表
列标识编号
1
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六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
设施设 备管理过 程
345 6
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估)） 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审 管理 职责
策划
经营计 划管理
组织的场 所
(物理的 和组织的)
期望或要 求的关键 参数、测
需求 量的大 小
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适用 的要
求
7.1 8.4 8.5.1 8.1
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适用 的参
考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的
Fra Baidu bibliotek描述
分类： 需 要进一步 调查
(NR) 改
进的机会
(OI) 不 合格(NC)
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COP-02 报价过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
1、人工； 2、电脑、内部网； 3、传真机。
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
报价
输入：来 自于顾客
的要求
输出：详 细的报价
单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程 设施设 备管理过 程
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
(NR) 改
进的机 会(OI)
不 合格(NC)
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“过程方法”工作表
列标识编号
1
2
六个过程个性：
具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录
顾客导向 过程 (COP)
订单/要求
输入：报 价判定的
说明
COP的支 持过程
工作环 境管理过 程
输出：被 接受的订
持续 改进
内审
过程监 视与测量
6
适用 的要
求
7.2.2 7.3 8.4 8.4
7
适用 的参
考
8
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的
描述
潜在有 望客户
9
分类： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC)
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COP-01 市场分析过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备）
COP的支 持过程
订单/要求
输入：报 价判定的
说明
输出：被 接受的订
单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程 设施设 备管理过 程
四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
管理 评审 管理 职责
顾客导向 过程
(COP)
COP的支 持过程
过程确认
输入：提 交顾客的 产品和资
料
输出：批 准确认单
文件控 制过程
记录控 制过程
人力资 源管理过 程
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四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
策划
经营计 划管理
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
顾客要 求清单确 认
报价单 清楚明细
报价的 周期满足 顾客要求
数据 清晰
适用 的要 求
7.2.1 7.2.2 8.2.3 8.4
适用 的参 考
前期 策划
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
分类： 需 要进一 步调查
输出： 被交付 的原型
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四个支持过程问题（关于风险）：
使用什么？（材料、设备）
由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术）
管理 过程
组织的 场所 (物理的 和组织 的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
经营计
设计
划管理
验证
数据分 析
设计 确认
纠正及 预防措施
管理 过程
管理 职责
组织的场 所
(物理的和 组织的)
期望或要 求的关键 参数、测
量
顾客指 定的要求 是否明确
顾客要 求清单是 否完整
法律法 规识别
有无试 制协议或 技术协议
适用 的要 求
7.2.2 7.2.1 7.2.3 7.3
适用 的参 考
对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述
顾客要 求清单
使用什么方法？（材料/设备）
1、电脑； 2、部门用车； 3、网络。
谁进行？（能力/技能/培训）
1、产品工程师； 2、培训（有关设计方面）； 3、技能培训。
输入
1、被请求的原型； 2、顾客的图纸、要求； 3、顾客的时间进度要求； 4、顾客对生产质量能力方面的要求。
过程 按过程设计程序实施
输出
1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。