风险分级管控管理制度

风险评价分级管控作业管理制度

1.目的

对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

2.适用范围

本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。

3.职责

3.1总经理职责

3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。

3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责；

3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构；

3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度；

3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持；

3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；

3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决；

3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核；

3.1.9组织重大隐患治理。

3.2 安环部职责

3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。

3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作；

3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度；

3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案；

3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定；

3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法；

3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求；

3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；

3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反

馈；

3.2.10定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况；

3.2.11汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌；

3.2.12负责重大风险管控措施的完善；

3.2.13负责重大隐患治理方案的制定；

3.2.14及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。

3.3车间职责

3.3.1协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作；

3.3.2负责确定本车间“两个体系”创建人员名单；

3.3.3负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法；

3.3.4负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求；

3.3.5负责本车间“两个体系”有关资料:设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；

3.3.6负责本车间风险类型、管控措施、管控分级的审核；

3.3.7定期向“两个体系”领导小组汇报本车间创建情况；

3.3.8负责汇总本车间较大以上风险，在较大以上危险点张贴风险告知牌；

3.3.9负责本车间存在的重大风险管控措施的完善、管控；

3.3.10参与本车间重大隐患治理方案的制定。

3.3.11具体指导本车间各班组风险管控的开展；

3.3.12及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。

各部门、分子公司、班组对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。

3.4班组职责

3.4.1协助分公司领导，检查、部署、落实本班组“两个体系”开展工作；

3.4.2负责确定本班组“两个体系”创建人员名单；

3.4.3负责培训本班组风险管控人员，掌握有关要求、方法；

3.4.4负责考核本班组“两个体系”进度及质量要求；

3.4.5负责本班组“两个体系”有关资料:设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的识别、汇总、审核、反馈；

3.4.6负责本班组风险点各危险源的分解，确定各作业活动的作业步骤、设备设施的检查内容和标准以及风险类型、后果、管控措施、管控分级的具体编制；

3.4.7定期向本分公司汇报本班组“两个体系”创建情况；

3.4.8负责汇总本班组较大以上风险；

3.4.9对本班组、岗位存在的重大风险提出管控措施的完善建议；

3.4.10参与本班组、岗位重大隐患治理方案的制定；

3.4.11及时完成车间部署的其他工作。

4.工作程序

4.1总则

4.1.1危险源辨识、风险评价依据：

—DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则；

—DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则；—DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则；—GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准；

—GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码；

—GB18218 危险化学品重大危险源辨识

—公司制定的职业健康安全管理制度及技术规范。

4.1.2危险因素的分级原则

危险因素按以下原则进行分类：

I级：要立即采取措施进行控制的危险因素；

II级：近期要采取措施进行控制的危险因素；

III级：将来要采取措施进行控制的危险因素；

IV级：不需要采取措施进行控制的危险因素。

4.2 风险评价的组织和管理

4.2.1 危险源辨识、风险评价工作在安全员的指导下开展工作。

4.2.2公司成立风险评价小组，由各部门负责人、专业技术人员、电气、仪表、维修等特种作业人员、员工代表等人员组成。

各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

4.2.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

4.3 危险源辨识和风险评价的范围应包括：

——规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程；