风险因素评价表
风险因素识别与评价表(幕墙工程危险源)
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系风险因素识别与评价表。
风险因素识别与评价表(给水排水管道工程危险源)
序号
作业活动
时态
状态
风险因素
存在期间
可能导致的事故
风险评价
重大危险
可能性
伤害程度
风险种类
是
否
9
给水排水管道工程
现在
正常
支撑材料材质及规格不合格，撑板支撑的横梁、纵梁和横撑的布置不符合规定
沟槽开挖
坍塌
10
给水排水管道工程
现在
正常
在软土或其他不稳定土层中采用撑板支撑时，开始支撑的开挖沟槽深度超过1.0m
预制管安装与铺设
坍塌/中毒/淹溺
23
给水排水管道工程
现在
正常
与其他管道交叉的给排水管道无规定处理措施
预制管安装与铺设
砸伤
质量/环境/职业健康安全管理体系
风险因素识别与评价表
单位（部门）： 年 月 日 编 号：
序号
作业活动
时态
状态
风险因素
存在期间
可能导致的事故
风险评价
重大危险
可能性
伤害程度
风险种类
是
否
管渠的混凝土强度未达到设计规定
水压试验
坍塌
36
给水排水管道工程
现在
正常
试验管段堵板不合格，应急准备不充分
水压试验
物体打击
施工准备
综合事故
3
给水排水管道工程
现在
正常
支撑防护不符合规定要求
施工准备
坍塌/坠落
4
给水排水管道工程
现在
正常
施工需用的机械设备未经鉴定合格
施工准备
机械伤害
5
给水排水管道工程
市政危险源辨识及风险评价表
L E C3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 6 3 6 6 3 3 6 3 3 3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 67 7 7 7 37 7 3 3 3 3 7 3 3 37 7 3D63 63 63 63 108 252 63 54 54 54 54 63 54 54 54 252 252 18 车辆刹车失灵、灯光不全 转向、雨刷安全装置失灵 无证驾驶、酒后驾驶 超速行驶、疲劳驾驶 噪声 粉尘 灯光、仪表、 防火设备不齐全失效 油箱沥青过满 机械装置失灵、损坏 油嘴和节门不畅通阻塞 手提喷灯点燃后接近易燃品 装载热沥青油涌不坚固漏油 喷灯离油管距离太近 机械伤害 刹车失灵灯光(倒车灯、刹车灯、转向灯) 仪表等安全装置不灵或者失效交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 噪声聋 致残、职业病 碰撞、伤人 火灾 溢出烫伤人 机械伤人 伤人 爆炸、伤害 烫伤 爆炸、伤人 轧伤人、碰撞 碰撞、轧伤人 烫伤 碰撞、轧伤人1234567891011121314151617 行为(活动)或者设 备、环境1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1可能导致的伤害(事故)作业条件危（wei ）险性评价 沥青砼路面作业 沥青砼路面作业 沥青砼路面作业沥青摊铺作业过程(区域)沥青洒布机洒水车作业 风险等级危（wei ）险因素序号 18L33333633111113363333 E666636336660.513363663C373315371777773733331D5425254541351086392522522523.5727631082754549酒后驾驶超速行驶、疲劳驾驶火灾有毒有害气体高温噪声照明不良、视线不清机电皮带损坏碾压设备的刹车失灵灯光(倒车灯、刹车灯、转向灯) 仪表等安全装置不灵或者失效无证驾驶、酒后驾驶超速行驶、疲劳驾驶等违规行为机械伤害高温噪声照明不良、视线不清交通标志不清施工人员违章占路、横穿道路施工材料堆放不符合要求可能导致的伤害(事故)交通事故交通事故烧伤皮肤过敏、中毒中署、烫伤噪声聋碰撞、轧伤人机械伤人翻车、轧伤人翻车、轧伤人机械伤害造成交通事故事故(碰撞、翻车)碰伤中毒、中署噪声聋轧伤人、碰撞交通事故交通事故砸伤、交通施工风险等级1211221122211112111119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37行为(活动)或者设备、环境作业条件危（wei）险性评价沥青砼路面作业沥青碾压作业交通安全防护过程(区域) 危（wei）险因素序号38L E 3 33 3 3 3 1 1 333 3 6 6 3 3 6 3 36 36 6 6 6 6 6 663 3 6 3 6 6 6 6 3C 7 157 7 7 7 3 3 7715 1515 15 7 77 7 1D 126 135126 126 126 126 18 18 126126135 135 540 270 126 126 252 126 6 没有防护设施 没有专人指挥了望 没有进行安全技术交底 无安全带没有足够的操作空间 没有安全防护用品 没有进行安全技术交底没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书 没有按照操作规程进行作业 没有配备标准化的电闸箱起重设备安全装置不符合安全规定 没有使用标准的劳动保护用品 扶手、爬梯、脚踏板不符合规定 没有设置安全防护栏、标志灯等 基坑开挖不符合要求 材料堆放不符合要求人身伤害 人身伤害 人身伤害 摔伤 砍伤、摔伤 摔伤、 摔伤、砸伤人身伤害人身伤害 人身伤害 电击伤害砸、碰、挤、机械伤害 人身伤害 摔伤摔伤、高空坠落 砸伤、塌方 砸、碰、挤伤可能导致的伤害(事故)交通施工 压路机轧伤人未穿戴安全防护用品 现场协调指挥不当行为(活动)或者设 备、环境2 2 2 2 1 1 222 24 2 2 22 2 1474849505152535455 风险等级1 240414243444546作业条件危（wei ）险性评价 灌注桩、承台等 过程(区域)清理与掘除 挖除树根 基础钢筋砍伐树木 危（wei ）险因素3940序号 56作业条件危（wei ）险性评价可能导致的伤害(事故) L E 6 633 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 1 3 3 36 663 3 6 3 6 6 6 6 6 3 3 6 6 1 6 3 3C 15 15715 1515 40 715 715 7 15 15 7 7 40 7 15 40D 540 540126135 135 270 240 126 270 126 540 126 135 135 126 126 40 126 135 360 没有特种作业岗位培训及资格证书 没有按照操作规程进行作业 没有配备标准化的电闸箱起重设备安全装置不符合安全规定 没有使用标准的劳动保护用品 扶手、爬梯、脚踏板不符合规定 没有设置安全防护栏、标志灯等 夜间施工照明设备不符合规定 暂时设施不符合安全规定搭设 高空作业没有使用安全带、安全绳等 进入施工作业区没有带安全帽 作业人员“三违”作业没有设置专、兼职安全管理人员 没有对作业人员进行安全应知应会考核摔、电击伤害 砸伤人身伤害人身伤害 人身伤害 电击伤害砸、碰、绞、机械伤害 人身伤害 摔伤摔伤、高处坠落 摔、电击伤害 砸伤 高空坠落 砸伤 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害夜间施工照明设备不符合规定灌注桩、承台等 暂时设施不符合安全规定 墩柱、台身、盖梁、风险等级4 422 22 2 22 24 2 2 2 2 2 1 2 2 2没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书 没有按照操作规程进行作业5960616263646566676869707172737475 基础钢筋下部结构钢筋没有进行安全技术交底行为(活动)或者设 上部结构钢筋过程(区域)危（wei）险因素备、环境5758 序号 箱梁台帽76L3336331 0.5 0.516363333333 E62666610.5116666633626C4040715774010010010015401577151515407D720240126540126126402550100540720540126126135135270240126危（wei）险因素没有配备标准化的电闸箱起重设备安全装置不符合安全规定没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没有带安全帽、脚手架不符合规定作业人员违章指挥、违章作业没有设置专、兼职安全管理人员没有对作业人员进行安全应知应会考核支架基础没有按规定进行夯实没有按规定进行支架安装，未进行安全交底没有对万能杆件安全性能定期检测高空作业没有使用安全带、安全绳等没有设置安全防护栏、标志灯等夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱起重设备安全装置不符合安全规定没有使用标准的劳动保护用品可能导致的伤害(事故)电击伤害砸、挤、绞、机械伤害人身伤害砸伤、塌方人身伤害、高处坠落人身伤害人身伤害砸、摔伤害砸、摔伤害砸、摔伤摔伤、高处坠落摔伤、高出坠落摔、电击伤害砸伤人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害砸、碰、绞、机械伤害人身伤害风险等级5224221112444222222280 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95行为(活动)或者设备、环境作业条件危（wei）险性评价上部结构钢筋过程(区域)附属结构钢筋搭板、护栏777879序号箱梁96L E3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 36633663663331662663C1577151577157715404040157407715D135126126135135126126135126126135360360120540126240126126135危（wei）险因素进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化电闸箱及电路没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没带安全帽作业人员违章指挥、违章作业没有设置安全防护栏、标志灯等车辆、行人便到不符合安全规定钻孔设备安全装置不全、失效运输车辆安全装置不全、失效所使用的电器设备不符合安全规定夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设起重设备安全装置不符合安全规定没有设置相关人员指挥没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书可能导致的伤害(事故)砸伤人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害人身伤害砸伤人身伤害摔伤机械、碰、挤伤害机械、砸、绞伤害机械、挤、碰伤害电击伤害摔、电击伤害砸伤砸、碰、挤、机械伤害砸、挤、机械伤害人身伤害人身伤害风险等级22222222222222422222979899 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115行为(活动)或者设备、环境作业条件危（wei）险性评价支撑梁、桩基承台陆上钻孔灌注桩过程(区域)混凝土基础序号116作业条件危（wei ）险性评价序号 过程(区域) 危（wei ）险因素 L E 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 6 6 2 6 6 6 6 3 1 3 6 3 3 6 2 6 6 6 6C 15 7 740 40 7 715 40 40 15 7 15 15 740 7 7 715 D 135 126 126 240 720 126 126 540 360 120 135 126 135 135 126 240 126 126 126 540 128 台帽129没有特种作业岗位培训及资格证书130没有按照操作规程进行作业131没有配备标准化的电闸箱及电路132起重设备安全装置不符合安全规定133没有使用标准的劳动保护用品134扶手、爬梯、脚踏板不符合规定135 没有设置安全防护栏、标志灯等夜间施工照明设备不符合规定可能导致的伤害(事故)人身伤害 电击伤害 人身伤害砸、挤、碰、机械伤害 砸伤、高出坠落 摔伤 摔伤 摔、电击伤害 机械、碰、挤伤害 电击伤害 砸伤人身伤害人身伤害 人身伤害 电击伤害砸、碰、挤、机械伤害 人身伤害 摔伤 摔伤 摔、电击伤害123124夜间施工照明设备不符合规定125运输车辆安全装置不全、失效126 所使用的电器设备不符合安全规定进入施工作业区没带安全帽风险等级2 2 22 4 2 24 2 2 2 2 2 2 22 2 2 24混凝土下部结构 没有进行安全技术交底 行为(活动)或者设备、环境起重设备安全装置不符合安全规定 扶手、爬梯、脚踏板不符合规定 没有设置安全防护栏、标志灯等没有配备标准化电闸箱及电路 没有使用标准的劳动保护用品 暂时设施不符合安全规定搭设 没有按照操作规程进行作业墩柱、台身、盖梁、117 118 119 120 121 122 136127L E 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 36 6 3 6 6 1 2 3 1 6 3 3 6 2 6 6 6 3 3 6C 7 40 15 7 7 40 15 40 40 7 15 15 740 715 15 15 15 7D126 720 135 126 126 40 90 360 120 126 135 135 126 240 126 540 270 135 135 126 危（wei ）险因素暂时设施不符合安全规定搭设 高空作业没有使用安全带、 安全绳、 防护不当 进入施工作业区没有带安全帽 作业人员违章指挥、违章作业 没有设置专、兼职安全管理人员 没有对作业人员进行安全应知应会考核 不了解高空作业人员的身体情况 运输车辆安全装置不全、失效 所使用的电器设备不符合安全规定没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书 没有按照操作规程进行作业 没有配备标准化的电闸箱及电路 起重设备安全装置不符合安全规定 没有使用标准的劳动保护用品 夜间施工照明设备不符合规定 暂时设施不符合安全规定搭设 高空作业没有使用安全带、安全绳等 进入施工作业区没有带安全帽 作业人员违章指挥、违章作业可能导致的伤害(事故)砸伤摔伤、高出坠落 砸伤 人身伤害 摔、碰、砸伤害 摔伤 摔伤机械、挤、碰伤害 电击伤害人身伤害人身伤害 人身伤害 电击伤害砸、碰、挤、机械伤害 人身伤害 摔、电击伤害 砸伤、高出坠落 摔伤、高处坠落 砸伤 人身伤害风险等级2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 22 24 2 2 2 2146147148149150151152153154155 137138139140141142143144145行为(活动)或者设 备、环境上部混凝土现浇结构 作业条件危（wei ）险性评价 过程(区域)序号 接缝156L E3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6316163362666136336C740407407151574071574015740157D12636012012640126135135126240126270126120135126360135126175高空作业人员带病工作运输车辆安全装置不全、失效所使用的电器设备不符合安全规定没有设置专、兼职安全管理人员没有对作业人员进行安全应知应会考核没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路起重设备安全装置不符合安全规定没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业所使用的电器设备不符合安全规定机械设备安全装置失效、不全暂时设施不符合安全规定搭设运输车辆安全装置不全、失效高空作业没有使用安全带、安全绳等没有进行安全技术交底可能导致的伤害(事故)摔伤机械、挤、碰伤害电击伤害摔、碰伤害摔、碰伤害人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害砸、挤、机械伤害人身伤害砸伤，高处坠落人身伤害电击伤害机械、挤、砸伤害砸伤机械、挤伤害摔伤、高处坠落人身伤害风险等级2222122222222222222162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174行为(活动)或者设备、环境现浇混凝土附属结构现浇混凝土附属结构157 158 159 160 161作业条件危（wei）险性评价过程(区域)搭板、护栏危（wei）险因素序号栏杆L E3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33663613336336636666C151577157404015157151577157154040D135135126126135126120360135135126135135126126135126270729720危（wei）险因素没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业所使用的电器设备不符合安全规定运输车辆安全装置不全、失效高空作业没有使用安全带、安全绳等搅拌设备安全装置失效、不全没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业高空作业没有使用安全带、安全绳、防护不当暂时设施不符合安全规定搭设扶手、爬梯、脚踏板不符合规定可能导致的伤害(事故)人身伤害人身伤害电击伤害人身伤害砸伤人身伤害电击伤害机械、挤伤害摔伤机械、挤、砸伤害人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害人身伤害砸伤害人身伤害摔伤，高处坠落砸伤、高出坠落摔伤、高出坠落风险等级22222222222222222244176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194行为(活动)或者设备、环境后张法预应力钢绞线作业条件危（wei）险性评价Ⅱ级(低松弛)过程(区域)序号195序号196197198199200201202203204205206207208209210211212213214过程(区域)后张法预应力钢筋后张法预应力钢筋水泥混凝土桥面铺装行为(活动)或者设备、环境危（wei）险因素没有设置安全防护栏、标志灯等张拉设备没有进行试验检测张拉设备不符合安全规定各种安全防护装置不全或者没有没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路没有使用标准的劳动保护用品进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业可能导致的伤害(事故)摔伤机械、挤、砸伤害挤、砸、碰、机械伤害砸、碰伤害人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害人身伤害砸伤人身伤害高空作业没有使用安全带、安全绳、防护不当摔伤、高出坠落暂时设施不符合安全规定搭设扶手、爬梯、脚踏板不符合规定没有设置安全防护栏、标志灯等张拉设备没有进行试验检测张拉设备不符合安全规定各种安全防护装置不全或者没有没有进行安全技术交底砸伤、高出坠落摔伤摔伤机械、砸伤害砸、机械伤害摔、砸伤害人身伤害作业条件危（wei）险性评价L E33333333333333333336666633663666666666C7777715157715715404077777D126126126126126135135126126135126270720720126126126126126风险等级2222222222224422222L E3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33666663366366336163C151577715715157740771515740715D135135126126126270126135135126126360126126135135126120126135危（wei）险因素没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路起重设备、电梯安全装置不符合安全规定没有使用标准的劳动保护用品夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业高空作业人员带病工作运输车辆安全装置不全、失效作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全车辆、行人便桥不符合安全规定搅拌设备安全装置失效、不全没有设置安全防护栏、标志灯等所使用的电器设备不符合安全规定没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书可能导致的伤害(事故)人身伤害人身伤害电击伤害砸、挤、机械伤害人身伤害摔、电击伤害砸伤摔伤砸伤人身伤害摔伤机械、碰、挤伤害碰、摔、机械伤害摔、碰伤机械、挤伤机械、砸、挤伤摔伤电击伤害人身伤害人身伤害风险等级22222222222222222222215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228行为(活动)或者设备、环境水泥混凝土桥面铺装229 230 231 232 233作业条件危（wei）险性评价过程(区域)固定、活动支座安装序号234L E3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36666336626661336336C1577154015157715777401515715157D13512612654072013513512612690126126126120135135126135135126危（wei）险因素没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路没有使用标准的劳动保护用品夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业高空作业人员带病工作运输车辆安全装置不全、失效作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全没有设置安全防护栏、标志灯等所使用的电器设备不符合安全规定脚手架作业面杂乱无章使用的工具不符合安全规定没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱及电路可能导致的伤害(事故)人身伤害电击伤害人身伤害摔伤、电击砸伤，高处坠落摔伤砸伤人身伤害摔伤，高处坠落机械伤害、挤、碰伤人身、机械伤害摔伤摔伤电击伤害摔伤碰伤人身伤害人身伤害人身伤害电击伤害风险等级22244222212222222222235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253行为(活动)或者设备、环境作业条件危（wei）险性评价过程(区域)桥梁伸缩缝序号254L E3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66633666661363332666C71571515777774015715151540777D126540126135135126126126126126120135126135135135240126126126危（wei）险因素没有使用标准的劳动保护用品夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽作业人员违章指挥、违章作业高空作业人员带病工作作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全没有设置安全防护栏、标志灯等所使用的电器设备不符合安全规定使用的工具不符合安全规定没有进行安全技术交底没有特种作业岗位培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱起重设备安全装置不符合安全规定没有使用标准的劳动保护用品扶手、爬梯、脚踏板不符合规定没有设置安全防护栏、标志灯等可能导致的伤害(事故)人身伤害摔伤砸伤摔伤砸伤人身伤害摔伤摔、碰、机械伤害摔、碰伤害摔伤电击伤害砸、碰伤害人身伤害人身伤害摔、碰、砸伤害电击伤害砸、碰、机械伤害摔、碰伤害摔伤摔伤风险等级242222222222过程(区域)桥梁伸缩缝255256257258259260261262263264265266行为(活动)或者设备、环境267 268 269 270 271 272 273作业条件危（wei）险性评价片石、空心六角块2222222 浆砌锥坡序号2742L E3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66336136636632666331C1571515740157715771515777151540D27012613513512612013512612613512612613590126126126135135120危（wei）险因素夜间施工照明设备不符合规定暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽作业人员“三违”作业所使用的电器设备不符合安全规定使用的工具不符合安全规定作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全搅拌设备安全装置失效、不全没有进行安全技术交底没有岗位作业进行培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱没有使用标准的劳动保护用品没有设置安全防护栏、标志灯等暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽所使用的电器设备不符合安全规定可能导致的伤害(事故)摔、碰伤砸伤摔伤砸伤人身伤害电击伤害砸、碰伤害摔伤、机械伤害摔伤挤、砸伤害人身伤害人身伤害摔、碰伤害电击伤害摔、碰伤害摔伤砸伤摔伤砸伤电击伤害风险等级22222222222222222222275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293行为(活动)或者设备、环境作业条件危（wei）险性评价片石、空心六角块镀锌钢管(护栏)过程(区域)浆砌锥坡钢护栏序号294L E3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66666326663316662663C777771515777151540777407715D12612612612612613590126126126135135120126126126240126126135危（wei）险因素所使用的工具不符合安全规定作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全没有进行安全技术交底没有岗位作业进行培训及资格证书没有按照操作规程进行作业没有配备标准化的电闸箱没有使用标准的劳动保护用品没有设置安全防护栏、标志灯等暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽所使用的电器设备不符合安全规定所使用的工具不符合安全规定作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全施工现场有违章违纪作业没有进行安全技术交底没有岗位作业进行培训及资格证书没有按照操作规程进行作业可能导致的伤害(事故)砸、碰伤害摔伤、机械伤害摔、砸伤害人身伤害人身伤害摔、碰伤害电击伤害摔、碰伤害摔伤砸伤摔伤砸伤电击伤害砸伤摔伤、机械伤害摔、碰伤害摔、碰伤害摔、碰伤害摔、碰伤害摔、碰伤害风险等级22222212222222222222295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311行为(活动)或者设备、环境过桥管箱、接线盒及托架作业条件危（wei）险性评价过程(区域)管道工程管道工程312313PVC 管PVC 管序号安装314序号过程(区域)315316317318319320321322323324325326327328行为(活动)或者设备、环境危（wei）险因素没有配备标准化的电闸箱没有使用标准的劳动保护用品没有设置安全防护栏、标志灯等暂时设施不符合安全规定搭设高空作业没有使用安全带、安全绳等进入施工作业区没有带安全帽所使用的电器设备不符合安全规定所使用的工具不符合安全规定作业区域无文明施工、杂乱无章各种安全警示牌、标语没有或者不全施工现场有违章违纪作业起重设备安全装置不符合安全规定脚手架作业面杂乱无章扶手、爬梯、脚踏板不符合规定可能导致的伤害(事故)电击伤害摔、碰伤害摔伤电击伤害摔伤砸伤电击伤害砸伤摔伤、机械伤害砸、摔、碰伤砸、摔伤砸伤、机械伤害摔伤摔伤作业条件危（wei）险性评价L E3333333333333326663316662236C15777151540777404077D9012612612613513512012612612624024063126风险等级12222222222212排水沟3293303313327.5＃砂浆砌 20＃混凝土预制块边坡急流槽长期在坡上工作放样刷坡由于边坡坡度较大浆砌砼预制块时由于坡度大环境温度较高头晕摔倒滚落滚落中暑333366663113541818541111L 3 3 3 3 3 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3E 6 6 6 3 6 0.566 6 6 6 6 6 6 1 3 0.5 6 6C 1 118 3 1311 1 1 3 1 1 1 1 33 1 3D18 18 324 27 18 4.51818 18 18 54 18 18 18 3 27 4.5 18 54 装卸预制块时 搬运砼预制块使用作业工具不慎或者工具安装不牢 所使用运输车辆制动方向失灵，灯光不全 所使用交通工具发生故障 运输过程中砼块掉下放样由于坡度较大浆砌片石由于坡较大 装卸片石 搬运片石 外部环境温度高 刮风、下雨 片石石屑飞溅使用作业工具不慎或者工具安装不牢 所使用交通工具发生故障所使用运输车辆制动方向失灵、灯光不全 运输过程中片石掉下装卸砼块，六棱块运输车辆、制动、方向失灵，灯光不齐全等 可能导致的伤害(事故)伤手砸脚 伤手砸脚(滚落) 弄伤手脚 交通事故 机械性伤害 伤人或者交通事故滚落滚落 伤手、砸脚 伤手、砸脚 中暑 迷眼、感冒 造成脸部伤害 弄伤手脚 机械性伤害 交通事故 伤人或者交通事故伤手、砸脚交通事故风险等级1 12 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 11 1 17.5＃砂浆砌 片石 边坡 急流槽339340341342343344345346347348349运输砼块空心六棱块 行为(活动)或者设 备、环境预制砼块空心六 棱块护块 333334335336337338作业条件危（wei ）险性评价过程(区域)危（wei ）险因素序号 350351L3133633336333333331 E C10.5666660.536166666660.51111111313111111311D30.518183618184.591083181818181854180.5运输车辆故障运输时砼块或者六棱块从车上掉下清理边坡长期在坡上工作外部环境温度较高搬运六棱空心块使用安装工具不当人在坡下歇息，有坠落物装卸片石运输车辆制动、方向失灵，灯光不齐全等运输车辆发生故障片石码放过高放样清理边坡站不稳搬运片石浆砌片石使用工具不当或者工具安装不坚固石屑飞溅到脸部人在坡下歇息有坠落物路缘石装卸路缘石在运输过程中掉下可能导致的伤害(事故)机械性伤害伤人或者交通事故滚落摔伤头晕摔倒中暑晕倒伤手砸脚伤手砸脚砸伤伤手砸脚交通事故机械性伤害滑落伤人滚落伤手、砸脚砸伤手脸受伤中暑晕倒砸伤手脚伤人风险等级1111111112111111111360 361 362 363 364 365 366 367 368行为(活动)或者设备、环境3523533543553563573583597.5＃砂浆浆砌片石护坡水泥混凝土路缘石作业条件危（wei）险性评价过程(区域)原材料运输浆砌片石浆砌片石路缘运输危（wei ）险因素砌护坡序号369370。
危害因素辨识及风险评价表2
危害因素辨识及风险评价表作业场所：施工现场编号: 设备作业状态设施名称名称一、生活区、办公区紧急生活区正常厨房饮水器具液化气罐办公区正常——危害类别人身危害财产危害财产危害人身和财产危害交通危害交通危害交通危害危害事件食物中毒传染病传染病中毒、爆炸经济损失经济损失火灾车辆伤害车辆伤害车辆伤害危害原因厨房内外不卫生、厨具不干净，有腐料变质食品加工、保管生熟食品未分开炊事人员没有健康证开水、饮水器具不卫生生活用气财务室防盗设施缺陷出纳员去银行提款防护措施不当办公区无消防设施或者设施有缺陷将车交给非司机驾驶酒后驾驶机动车违章驾驶管理现状风险级别控制不可制度普通重大目标效果承受管理策划运行控制好好好好好好好好好好好培训√√√√√√√√√√√措施或者检测要求安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育部门确认√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第1 页共15 页二、三通一平工程测量正常——拆除构正常筑物气割挖掘机伐树正常——架空线送电平整场地砌房屋正常——正常——交通危害人身危害人身危害人身危害人身危害交通危害人身危害人身危害车辆伤害炸伤坍塌坍塌物体打击坍塌、坠落、物体打击物体打击物体打击物体打击坠落物体打击触电触电车辆伤害物体打击坍塌测绘点未设明显标志测绘人员未穿工作服操作不当无专人指挥，协调配合不好作业区内无警戒隔离措施使用工具、机具有缺陷违规操作无专人指挥机具缺陷未设警戒未系安全带抬运电杆无人指挥或者指挥不当人员操作不当防护用品有缺陷机动车运输不当人员使用工具操作失误物料堆放过高√√√√√√√√√√√√√制度√√√好好好好好好好好好好好好好控制效果好好好√√√√√√√√√√√√普通√√√√√重大不可承受目标√√√√√√√√√√√√√√运行控制√√√√√√ 专项施工方案√ 专项施工方案√√√√√√√√√√培训√√√正常正常————第2 页共15 页正常正常夯实立围挡正常正常正常正常正常三、施工用电正常施工用电正常正常施工用电正常正常正常正常——————————————————————————————————人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害高空坠落物体打击机械伤害触电物体打击物体打击物体打击、触电操作不当指挥不当机动车运输不当人员使用工具操作失误围挡板安装不牢砌基础时人员操作不当钢钎砸断地下管线等触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电未达到三级配电、两极保护脚手架外侧边缘与外电架空路线的边线未达到安全距离并未采取防护措施保护接地、保护接零混乱或者共存漏电保护装置未经国家技术监督部门检验开关箱无漏电保护器或者漏电保护器失灵用电设备未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定电箱内的电器和导线有带电明漏部份，相线使用端子板连接电箱无门、无锁、无防雨措施电缆过路无保护措施架空路线不符合要求√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√管理方案管理方案管理方案第3 页共15 页正常正常正常正常正常正常正常正常正常四、施工机具正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常——————————————物料提升机人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害触电触电触电触电触电触电触电坍塌坍塌起重伤害起重伤害起重伤害坍塌坍塌坍塌坍塌高处坠落高处坠落起重伤害电缆绝缘破坏或者不绝缘在高压架空输电线下方或者上方作业无保护措施非电工操作电工不按规定程序送电在潮湿场所不使用安全电压电力变压器的工作接地电阻大于4Ω电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志架体制作不符合设计要求和规范要求吊篮无停靠装置吊篮无安全门吊篮提升使用单根钢丝绳违章乘坐吊篮上下缆风绳不使用钢丝绳钢丝绳直径小于 9.33mm 或者角度不符合 450~600地锚不符合要求连墙杆的位置不符合规范要求连墙杆与脚手架连接连墙杆材质或者连接方法不符合要求钢丝绳磨损已超过报废标准√√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√管理方案起重吊装作业第4 页共15 页起重吊装作业施工机具正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害物料提正常人身危害升机正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常手持电动人身危害正常工具人身危害正常人身危害正常电焊机人身危害正常人身危害正常搅拌机人身危害正常人身危害搅拌机正常人身危害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害高处坠落、物体打击坍塌坍塌坍塌起重伤害触电起重伤害触电触电触电触电触电触电机械伤害机械伤害钢丝绳锈蚀缺油绳卡不符合规定钢丝绳无过路保护钢丝绳拖地卸料平台两侧无防护栏杆或者防护不严架体基础不符合要求架体垂直偏差超过规定架体与吊篮间隙超过规定传动系统卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置防雷保护范围以外无避雷装置或者避雷装置不符合要求卷扬机卷筒无保险装置I 类手持电动工具无保护接零使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品电焊机未作保护接零、无漏电保护器焊把线接头超过3 处或者绝缘老化电焊机无防雨罩未作保护接零、无漏电保护器离合器、制动器、钢丝绳达不到要求操作手柄无保险装置√√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全技术交底施工第5 页共15 页正常紧急正常正常正常 正常 正常正常 正常 正常正常正常 正常 正常 正常氧气瓶乙炔瓶脚手架脚手架吊篮 人身危害机械、化学 伤害人身危害人身危害人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害 人身危害机械伤害爆晒与明火引 起爆炸伤人化学爆炸化学爆炸 化学爆炸堵 塞 灰 引 起 爆炸坍塌坍塌坍塌坍塌 坍塌 高空坠落 高空坠落 坍塌 坍塌起重危害起重危害 起重危害 起重危害 高出坠落搅拌机无保险挂钩或者挂钩不使 用在操作中爆晒与明火 乙炔瓶使用或者存放时平放 气瓶存放不符合要求 气瓶无防震圈、防护帽在操作中回火器阻塞脚手架无施工方案 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 立杆缺少底座、垫木 无扫地杆 无排水措施 脚手板不满铺 有探头板钢管弯曲、锈蚀严重 架体不设上下通道挑梁锚固或者配重等抗倾覆装置不 合格吊篮使用前未经荷载试验 升降葫芦无保险卡或者失效 升降吊篮无保险绳或者失效 作业人员未系安全带√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √好好 好 好 好 好 好好好 好 好 好 好 好 好好好 好 好 好√√ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √√√ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √√ √√√ √ √ √第 6 页 共 15 页施 工 机 具机 具正常正常爆破作业运输正常汽车六、混凝土施工1 砼正常搅拌机拌和人身危害人身危害机械、化学、工程危害交通危害机械危害起重危害起重危害飞石伤人、物体打击、烟尘伤害、冲击波伤人等交通危害料斗伤人滚筒伤人操作升降的人员未经过培训荷载堆放不均匀安全措施不全面未按操作规程执行未设警戒员安全警界线内有人进入装药时爆破器材存放地点不安全爆破安全距离不够瞎炮处理不当场内交通事故机动车损伤坡度作业翻车道路交通事故钢丝绳断裂检修时未挂安全挂钩从上料斗下通过运转时用手或者工具伸入滚筒内在滚筒内清理时，别人误开动机械√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 安全技术交底√√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√√√√爆破器材紧急第7 页共15 页2 砼运输3 泵送砼3 泵送砼4 砼浇筑5 先张法预应力混凝土梁正常正常正常正常正常拌和拌和车管道管道运料车斗车振捣棒——化学危害机械危害机械危害机械危害机械、工程危害人身危害机械、电气危害人身危害人身危害人身危害粉尘拌和车伤人混凝土飞溅伤人击伤混凝土飞溅伤人击伤翻车伤人小车伤人职业性耳病漏电伤人机械伤害机械伤害机械伤害未配戴防尘口罩通风不畅路况不好翻车驾驶操作失误拌和车撞料斗检修管道时没有释放压力管道接口未安牢铺路板没固定架子不坚固用力过猛和撒把推车不稳噪声电缆破损未使用五芯电缆操作者未穿胶底鞋，未戴绝缘手套使用已有裂伤的工具和锚具高压油泵与千斤顶之间连接不严密，油泵操作人员未戴防护眼镜油泵开启后安全阀不灵敏，浮现异常未停机检查√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第8 页共15 页后张法正常——预应力七、钢筋作业钢筋正常——制安八、模板工程模板安装和拆正常——除模板安装和拆除1 造孔正常——正常成槽人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害机械、电气、机械伤害机械伤害触电机械伤害绊倒或者扎伤机械伤害挤伤、砸伤坠落伤人平台崩塌爆炸爆炸伤人人身伤害起重危害坍塌高空坠落物体打击机械压伤张拉或者放松预应力时，未采用安全防护措施使用捣固棒撞击钢丝电源路线不绝缘耐压力不够管道压浆施压前，安全阀未调整好钢筋放置混乱机具误操作或者违章操作钢筋排架支撑不坚固未搭钢筋操作平台及防护栏杆平台上钢筋超重氧气、乙炔瓶离火太近作业周围有易燃爆品未用个人防护用品模板采用分段整体吊装，在起吊安装时未栓溜绳，模板合缝时，徒手操作工作平台搭设不够坚固，不能满足承载力的要求墩台高度超过 2m 时，未挂安全网模板拆除时，未定划定作业区，未悬挂警示标志设备挪移操作不规范√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第9 页共15 页机械泥浆循环系统十、钻孔灌浆施工1 钻孔正常钻机设备设施名称泥浆泵浆管2 灌浆灌浆塞人机工程危害等化学危害机械危害危害类别机械机械危害机械危害机械转动无指示人员疏忽成槽设备入槽操作不稳管路连接崩脱造孔泥浆溅眼管路被压裂机械和管路磨损钻具压伤手指水龙头松脱砸伤管钳崩断伤人油泵皮带伤害钻机体转动伤害钻机提升伤害危害事件皮带伤害胶管爆裂致浆液飞溅伤害灌浆塞顶出伤人操作失误水龙头与主动钻杆间未拧紧用力过猛和人员疏忽油泵皮带无防护罩无地锚操作失误危害原因无防护罩或者不牢靠胶管耐压不足管路阻塞管路磨损胀塞未卡紧胀塞与孔径、压力不适应√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好管理现状制度√√√√√√控制效果好好好好好好√√√√√√√√√√√√√ √√ √√ √√ √√ √√ √风险级别管理策划措施或者检测要部门不可运行承受控制√ √√√√ √√√第10 页共15 页√√√√普通重大目标培训求确认作业名称状态正常搅拌机3 制浆 正常 水泥十二、高空作业高 空作业高 空作业防护 栏 杆、 安 全带 、 安全绳 防护 栏 杆、 安 全带 、 安全绳十三、起重吊装作业起重吊装 作业机械 危害化学 伤害工 程 危害工 程 危害机械、 工程 危害搅拌机机械伤害泥浆泵机械伤害粉尘伤害人的坠落人的坠落物体打击机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害 设备倾翻构件倾倒、物体打击 设备倾斜 起吊物堕落伤人运转部位无防护罩加料口无防护致脚踩空 加料太满致泥浆飞溅入眼运转部件无防护罩检修时违章操作制浆站通风不畅未戴防尘用品临边防护不符合要求未系安全带和安全绳设施不符合要求物件不牢靠、操作不符合要求 未戴安全帽起重机械设备有缺陷 钢丝绳与索具不符合要求司机操作失误 违章指挥 起重吊装超载作业吊装时构件堆放不符合要求 超重 捆绑不牢√√ √ √ √ √ √√ √ √√√√ √ √ √√√√ √好 好 好 好 好 好 好好 好 好 好 好好 好 好 好 好 好 好 好√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √√第 11 页 共 15 页起重 设备泥浆泵紧急 正常正常第 12 页 共 15 页十四、洞内作业正常 ——十五、试验室试验 室正常 各种试验设备十六、气候影响异常 ---十七、安全、消防管理安 全管理机械、 物理、 人机 工程、 电气、化 学危害电气 伤害物理 物理物理、机 械、电气 伤害机械、 物理、 人机工程、 电气、 化学 危害人身伤害、 坍塌、 触电触电雷击 大风雨雪各类事故 专项安全措施不全面松动岩石 环境潮湿、阴冷 电器设备漏电 照明不足或者停电接地线失效 设备绝缘损坏未按规定设置避雷措施未按规范操作 脚手架变形设备绝缘性能差漏电 光滑施工组织设计中安全措施的管理不符合要求未按法规要求建立健全安全生产责任制 未实施安全技术交底安全检查制度的建立与实施不符合要求防护用品的管理不符合要求√ √ √ √√√ √√ √ √ √√ √√ √√√ √ 好 好 好 好好好 好好 好 好 好好 好好好 好 好 好√ √√√√√ √√ √ √ √√ √√ √ √ √ √√ √ √√ √√ √√ √ √ √√ √√ √ √ √ √正常 ---气候 影响洞内 作业十八、泄洪洞水下封堵、发电洞水下封堵、水上浮船作业水下封堵作业十九、溢流坝闸门补强闸门正常--补强十九、溢流坝闸门补强闸门正常--补强溺水工程危害人体伤害溺水工程危害溺水人身危害不慎落水物体打击无法供氧减压病出水时身体不适物体打击窒息不慎落水物体打击不慎落水物体打击未穿防滑鞋、救生衣溢流坝拆除房屋时指挥不当、未戴安全帽断电重复下水没有正确评价自己的身体状况或者没有减压吊装绳索、吊具没有达到安全系数潜水呼吸器阻塞未系好安全带溢流坝房屋建造及桥面施工的杂物坠落未戴好安全帽未系好安全带溢流坝房屋建造及桥面施工的杂物坠落未戴好安全帽√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底专项施工方案施工组织设计施工组织设计施工组织设计施工组织设计紧急 --紧急 --第13 页共15 页第 14 页 共 15 页三查四定“三查四定”是石油化工行业在项目建设中，交工前经历的一个过程，通过“三查四定”，在 1988 年化工部颁发的化工试车规定中正 式浮现的，三查四定是工程的质量保障；从而,成为确保联动试车、投料试车成功的有效手段，三查四定是业主和监理共同对施工单位完工 前进行的验收，这项工作，是装置长周期稳定运行的前提保证。
危险作业危害因素辨识评价表(临时用电、动火、登高)
对现场作业人员进 行安全教育培训， 提高其安全意识
利用周边消防器材 及时扑救初期火灾
一般风险
配备符合要求的安全带
立即停工，将伤者 送医或拨打120
低风险
作业前清理好作业现场的无 关物品
立即停工，将伤者 送医或拨打120
一般风险
作业前办理相关的审批手 续，根据作业内容采取相应 的防护措施
作业前对操作人员 进行教育培训
危险作业危险源辨识与风险评价表
范围说明：
风险点 编号 类型 名称
作业步骤/检查项目
序号
名称
危险源或潜在潜在 主要事故类型
事件
及后果
评价方法
L
E
C
D 评价级别 风险分级
1 作业前准备
2
未办理作业票证或内 容不完善
未清理作业现场内的 杂物
其他伤害 63 3 3 7 63
四级
3 3 15 135 三级
3 3 2 18
四级
3 3 15 135 三级
3 3 15 135 三级
3 3 7 63 3 3 7 63
四级 四级
3 3 7 63
四级
一般风险 设置警戒区域
作业前清理现场易燃物
低风险
作业前办理票证
低风险 配备合格的消防设施 作业人员要会使用灭火器
对现场作业人员进 行安全交底
动火人员违章操作
火灾、触电 LEC评价法
未佩戴劳动防护用品 灼烫、其他伤害 LEC评价法
清理现场的火种和杂 物
火灾
LEC评价法
作业工具不符合要求
作业前未清理现场无 关的物品
作业前未办理相关审 批手续，未采取相应 的防护措施
作业前未检查劳动防 护用品的有效性并正 确佩戴
危险源辨识及风险评价表
伤害
车辆侧翻
பைடு நூலகம்挤伤
禁止车辆超载、超速作业，司机疲劳驾驶
∨
∨
2
是
5
临时
设施
供电系统变电设备不规范
触电
变电设备漏电
电击
供电系统和变电设备一定选择正规的厂家购买，且使用功能及安全性符合国家和行业标准
∨
∨
∨
3
是
6
便道未加交通标志
车辆
伤害
交通事故
不可预见
便道的转弯，上、下坡等处必须设立交通标志
∨
∨
∨
2
是
7
便桥未加载重标志
∨
∨
1
是
35
物体打击、机械伤害
没有采取有效的安全防护措施
人身伤害
危险部位必须安设防护设施，施工作业人员必须佩戴安全帽等等安全防护用品
∨
∨
1
是
36
坍塌
放坡不符合
有关规定
摔伤
开挖坑（槽）沟深度超过1.5米时，放坡的坡度要根据土质和深度而定
∨
∨
2
是
37
坍塌
防护支撑不符合有关规定
挤伤
选用材质和硬度较好的材料做支撑，并按相关规定进行支护
划伤
及时更换破裂的玻璃，并清理干净
∨
∨
2
是
18
资料柜
其他
伤害
柜门未关闭
碰伤
取、放材料后要及时关闭柜门，重要的资料柜还要上锁
∨
∨
2
是
19
加热器
触电
连接不规范
触电、烫伤
必须由电工按规范连接线路
∨
∨
建筑工程危险源辨识与风险评价表
建筑工程危险源辨识与风险评价表
本表格采用的是作业条件危险性评价法,本评价法简单易行,危险程度的级别划分比较清楚、醒目,它主要是根据工程上的经验来确认3个因素的分数值;
公式为D=L×E×C
L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故会造成的损失后果；
D—危险性;
以上4个元素的分值含义如下：
L：10 完全可以预料
6 相当可能
3 可能,但不经常
1 可能性小,完全意外
E：10 连续暴露包括四班三运转
6 每天工作时间内暴露
3 每周一次,或偶然暴露
2 每月一次暴露
1 每年几次暴露
C：100 大灾难,许多人死亡
40 灾难,数人死亡
15 非常严重,一人死亡
7 严重,重伤
3 重大,致残
1 引人注目,需要救护
D：>320 极其危险,不能继续作业Ⅰ160~320 高度危险,要立即整改Ⅱ
70~160 显着危险,需要整改 III 20~70 一般危险,需要注意Ⅳ
<20 稍有危险,可以接受Ⅴ
危险源辨识与风险评价表。
舞弊风险因素评价表-模板
(3)会计系统和信息系统无效，包括内部控制存在值得关注的缺 陷的情况。 （三）态度或借口
1．管理层未能有效地传递、执行、支持或贯彻被审计单位的价 值观或道德标准，或传递了不适当的价值观或道德标准 2．非财务管理人员过度参与或过于关注会计政策的选择或重大 会计估计的确定 3．被审计单位、高级管理人员或治理层存在违反证券法或其他 法律法规的历史记录，或由于舞弊或违反法律法规而被指控 4．管理层过于关注保持或提高被审计单位的股票价格或利润趋 势 5．管理层向分析师、债权人或其他第三方承诺实现激进的或不 切实际的预期 6．管理层未能及时纠正发现的值得关注的内部控制缺陷
3．组织结构复杂或不稳定
(1)难以确定对被审计单位持有控制性权益的组织或个人；
(2)组织结构过于复杂，存在异常的法律实体或管理层级；
(3)高级管理人员、法律顾问或治理层频繁更换。
4．内部控制要素存在缺陷 (1)对控制的监督不充分，包括自动化控制以及针对中期财务报 告（如要求对外报告）的控制； (2)由于会计人员、内部审计人员或信息技术人员不能胜任而频 繁更换；
(7)新发布的会计准则、法律法规或监管要求。
2．管理层为满足第三方要求或预期而承受过度的压力
(1)投资分析师、机构投资者、重要债权人或其他外部人士对盈 利能力或增长趋势存在预期（特别是过分激进的或不切实际的 预期），包括管理层在过于乐观的新闻报道和年报信息中作出 (2)需要进行额外的举债或权益融资以保持竞争力，包括为重大 研发项目或资本性支出融资； (3)满足交易所的上市要求、偿债要求或其他债务合同要求的能 力较弱； (4)报告较差财务成果将对正在进行的重大交易（如企业合并或 签订合同）产生可察觉的或实际的不利影响。 3．管理层或治理层的个人财务状况受到被审计单位财务业绩的 影响 (1)管理层和治理层在被审计单位中拥有重大经济利益；
危险有害因素识别及风险评价表
3
6
3
54
2
执行员工出差安全管理程序
0
财产损失
D
3
1
3
9
1
0
乘座非法营运车辆
人员伤亡
D
1
6
15
90
3
1
财产损失
D
1
1
3
3
1
0
工作地自然环境恶劣
意外伤害
D
1
3
15
45
2
0
身体素质差
生病、死亡
D
0.5
6
7
42
2
0
住宿条件差
人员伤害
D
3
6
3
54
2
0
财产损失
D
3
1
3
9
1
0
乘坐夜车
人员伤害
D
1
6
1
6
1
0
24
食堂就餐
食品不卫生
生病、食物中毒
D
3
6
7
126
3
加强对食堂承包方监督管理，加强食品安全卫生监督检查,定期对食物中毒事故应急预案进行演练
1
填表：李寿杰审核：钟利军批准：陈柏新批准日期：2017年1月10 日
判别依据栏：A违反法律法规;B曾发生过事故仍未采取有效措施；C严重违规,重大隐患或企业主观确定;D作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或LEC法中C值≥40,风险级别为五、四、三级,“不可容许风险”填“1”否则填“0”。
3
执行安全技术操作规程，并加强监督管理
1
操作者未戴防护眼镜
D
危险有害因素识别及风险评价表
D
6
3
7
126
3
修建油漆操作专用施工场所
1
工作环境通风条件差
D
6
6
3
108
3
1
未正确穿戴劳保用品
D
3
6
3
54
2
执行安全技术操作规程，并加强监督管理
0
回油箱内照明用行灯非安全电压
C
制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案
1
17
产品设计
未选择安全环保性元器件
D
3
3
3
27
2
0
吃刀量过大，砂轮破裂飞出
D
3
3
3
27
2
0
使用有缺陷的砂轮
D
3
6
7
126
3
1
砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件
D
3
3
7
63
2
0
15
刨床操作
工件装夹不牢固
机械伤害
D
3
3
7
63
2
执行安全技术操作规程，并加强监督管理
0
未停车调整行车挡铁
D
3
3
7
63
2
0
未停车测量工件、清扫铁削
D
6
3
7
126
压力油喷出伤人
D
3
3
1
9
1
正确安装密封件
0
法兰紧固螺丝不均匀
D
3
3
1
9
1
螺丝紧固压匀
0
施加压力过高
安全风险评价表
瓦斯
6
6
7
较大
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
6
6
7
较大
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监 测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯 超限事故
瓦斯
6
6
7
较大
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭， 设栅栏揭示警标
瓦斯
6
2
15
较大
16
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断
会造成瓦斯积聚超限事故
瓦斯
1
6
15
一般
17
主要通风机
未按要求观察记录风机异常，未发 现风机故
造成停风，进行采掘面风量不足
瓦斯
6
2
15
较大
18
反风设施
反向风门不能正常使用，行人道风 门漏风，不能有效反风
需要反风时不能及时进行反风，当发 生事故时造成延误
1
2
15
低
6
供电线路
电缆敷设在回风流中、或发生短 路
可能引起火灾事故
机电
3
2
15
一般
7
供电线路
不同型号的电缆直接连接，同型 号电缆连接不牢固
可能引起电气火灾事故
机电
3
2
15
一般
8
电焊机的使用
电压等级接错，损坏设备。电焊 把与导线连接不牢固，电焊把绝 缘外套破裂
可能发生触电伤人事故
机电
风险源识别与风险评价表
触电
电器老化（配电柜、电闸箱）
3
6
7
126
4
加强检查电器设备，按规定使用电气设备
各层平台
高处坠落
楼梯、护栏、走台、挡板等安全设施存在不安全因素、违章作业
1
6
3
18
1
加强对设备的安全装置的检查力度，发现隐患立即处理，严禁依靠护栏、上下楼梯扶护栏下
熄焦车行驶中
机械伤害
熄焦车作业范围内
1
6
7
42
3
1
6
7
42
3
劳保穿戴符合规定、配合密切、符合操作规定。严禁靠近各类传动动力部位工作。
16
侧装车
设备区域
触电、机械伤害
电器老化（配电柜、电闸箱），其他动力部位
3
6
7
126
4
加强检查电器设备，按规定使用电气设备。加强联系，加强安全操作。
电器开关
触电
操作电器开关
3
6
7
18
4
加强检查不准用湿手触摸电器开关
托煤板
各层平台
高处坠落
楼梯、护栏、走台、挡板等安全设施存在不安全因素、违章作业
1
3
3
9
1
加强对设备的安全装置的检查力度，发现隐患立即处理，严禁依靠护栏、上下楼梯扶护栏下
高温作业
中暑
工作中
3
3
1
9
1
备好防暑降温物品、避免人员是畤冏的接斶做好预防
3
拦焦车
设备区域
触电
电源老化（配电柜、电网箱）
3
6
7
126
4
加强检查甯器借,按规定使用重器^倚
桩基施工危险源辨识表与风险评价表
实用文档桩基施工危险源辨识表与风险评价表桩基施工危险源辨识与风险评价表作业（业务）序号活动发生部位/状态1 氧割作业点危险源/危害因素：导向架焊接质量不符合设计要求现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=7，D=LEC=7，风险等级为E 2 桩基护筒埋设作业点危险源/危害因素：护筒支承牛腿焊接不符合要求现行控制措施：安全生产管理规定实用文档风险评价：L=3，E=3，C=40，D=LEC=120，风险等级为D4 桩护筒对接作业点危险源/危害因素：支承牛腿千斤顶打滑现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=15，D=LEC=15，风险等级为E6 氧割作业点危险源/危害因素：氧气瓶触及电焊地线现行控制措施：消防安全管理规定实用文档风险评价：L=1，E=1，C=60，D=LEC=60，风险等级为E7 氧割作业点危险源/危害因素：气瓶残旧不符合安全要求爆炸现行控制措施：氧割作业安全技术措施风险评价：L=1，E=2，C=45，D=LEC=90，风险等级为D8 输气管老化漏气作业点危险源/危害因素：管路接口安装不牢固脱管现行控制措施：安全生产管理规定实用文档风险评价：L=1，E=0.5，C=15，D=LEC=7.5，风险等级为D9 氧割作业点危险源/危害因素：氧割作业未配备消防器材现行控制措施：氧割作业安全技术措施风险评价：L=3，E=3，C=42，D=LEC=378，风险等级为D10 氧割作业点危险源/危害因素：切割作业时操作不当发生回火现行控制措施：氧割作业安全技术措施实用文档风险评价：L=3，E=3，C=42，D=LEC=378，风险等级为D11 氧割作业点危险源/危害因素：拖拉乙炔气管割破漏气现行控制措施：氧割作业安全技术措施风险评价：L=3，E=3，C=42，D=LEC=378，风险等级为D12 氧割作业点危险源/危害因素：火灾现行控制措施：消防安全管理规定实用文档风险评价：L=2，E=3，C=42，D=LEC=252，风险等级为D13 氧割作业点危险源/危害因素：火灾现行控制措施：消防安全管理规定风险评价：L=2，E=2，C=14，D=LEC=28，风险等级为D14 氧割作业点危险源/危害因素：火灾、灼烫现行控制措施：消防安全管理规定实用文档风险评价：L=2，E=2，C=42，D=LEC=84，风险等级为D15 机械设备使用作业点危险源/危害因素：司机身体不健康，疲劳驾驶现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=3，D=LEC=3，风险等级为E16 车箱运输作业点危险源/危害因素：司机违章驾驶现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=3，D=LEC=3，风险等级为E实用文档17 道路上发生部位危险源/危害因素：汽车机械故障现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=2，D=LEC=2，风险等级为E18 机械设备使用作业点危险源/危害因素：场内未设置交通标志现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=1，C=15，D=LEC=15，风险等级为E19 车箱运输作业点实用文档危险源/危害因素：超负荷运输、物料放置不当现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=45，D=LEC=90，风险等级为D20 装卸作业点危险源/危害因素：装卸作业操作不当现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=45，D=LEC=90，风险等级为D21 机械设备使用作业点危险源/危害因素：机械设备带故障使用实用文档现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=42，D=LEC=84，风险等级为D22 机械设备使用作业点危险源/危害因素：操作者未使用安全防护用品现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=42，D=LEC=84，风险等级为D23 机械设备使用作业点危险源/危害因素：设备操作者违规操作实用文档现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=42，D=LEC=84，风险等级为D24 机械设备使用作业点危险源/危害因素：设备危险部位未安装防护罩现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=2，E=2，C=42，D=LEC=84，风险等级为D25 机械设备使用作业点危险源/危害因素：机械伤害现行控制措施：安全生产管理规定实用文档风险评价：L=3，E=3，C=15，D=LEC=45，风险等级为D26 气瓶搬运作业点危险源/危害因素：气瓶减压阀损坏现行控制措施：安全生产管理规定风险评价：L=1，E=3，C=45，D=LEC=135，风险等级为D27 气瓶搬运作业点危险源/危害因素：气瓶卧放、混放现行控制措施：安全生产管理规定实用文档风险评价：L=1，E=3，C=22.5，D=LEC=67.5，风险等级为D桩基施工危险源辨识与风险评价表作业序号/业务活动状态：28-47危险源/危害因素：车辆伤害、起重伤害、触电、坍塌危险类型（可能导致的事故）：车辆碰撞、起重吊装事故、电气触电、建筑坍塌危险性量化评价：D、E、L、C实用文档现行控制措施：1、安全生产管理规定；2、教育、培训；3、安全操作规程；4、机械设备维修保养制度；起重吊装安全技术措施；电气安装规范要求；施工组织方案备注：需要加强安全管理和教育培训，加强机械设备维修保养制度，严格执行起重吊装安全技术措施和电气安装规范要求，加强施工组织方案的制定和执行。
作业活动危险源辨识及风险评价表
3 1 15 45 2
3 2 15 90 3 执行培训管理程序、叉车作业指导 3 1 15 45 2 书，并加强监督
10 1 10 1
1 10 1 严禁超高作业，设专人指挥，并加 1 10 1 强监督
10 1 1 10 1 严重超负荷作业、禁止叉车带入、 3 2 7 42 2 设 3 2 7 42 2 专人指挥，并加强监督
可能的事故、后果
判别 依据
5 数控冲床作 上下料时不带手套作业
业
机台运行时进入机床危险区域
人员伤害
D
D
培训不到位
D
6
数控折弯机 作业
工作时手或手臂等其他身体部位 进入上下刀具
人员伤害
D
机台运行时进入机床危险区域
D
培训不到位
D
设备运行时打开防护门
D
7 数控激光机 设备运行时取零件 作业 不带手套作业
人员伤害
1 1 3 60 3
不可容 许风险
0 1 0
1
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1
0
序号 12 13
14
15 16 17
作业活动
危险源（危害因素）
可能的事故、后果
判别 依据
未检查安全阀正常工作
D
空压机 工作时异响
设备损坏
D
工作时漏气
D
站在砂轮机的正前方操作
可能的 职事 业故 危、 害后果
判别 依据
职业危害防护装置不完好或无
D
主要负责人及安全管理人员未取 证
安全事故
D
特种人员未取证
D
劳保品穿戴不规范或配备不全
5、危险源识别、风险评价表
机动车辆进行检修
1、车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾
车辆受损、人员伤害
0.5
0.1
40
不定级
1.禁止使用直接供油的方式发动车辆和行驶，2.禁止使用汽油擦车和清洗发动机。3.机动车内应配备有效的防火设备。4.驾驶员应经常检查燃料系统的密封情况，如发生泄漏应立即处理。5.运输易燃易爆等危险品时，乘车人员严禁吸烟和使用明火，并设专人负责车辆的安全。停车时，安全负责人不准离开车辆。6.乘车人在车内吸烟，不准向车外和车厢内扔烟头和火种。7.驾驶员应保证车辆电路的完好，不准用短路的方式检查电路的通断，电瓶及裸露的电器接头附近不准放置金属工具和其他物品。8.停车后驾驶员应检查油、电路是否可靠，关闭电源开关，长时间停放车辆应切断总电源开关，并放出多余的燃料。9.不许使用明火察看燃油的容量。
39.
车辆轮胎
1、车辆轮胎不符合技术要求发生爆胎、漏气，引起车辆失控造成事故
车辆受损、人员伤害
1
0.1
40
四级
1.根据车型选用高一个速度等级代码、无内胎、纵向花纹一致的子午线轮胎，定期进行平衡测试和配重校验。2.上公路前，检查全部车轮气压是否符合本车型标准，轮胎有无破损。3.夏季高温气候下行车，要按时停车休息，给轮胎降温，避免长时间高速行车。4.车轮爆裂，驾驶员不得惊慌，全力控制方向盘，保持车身正直向前，迅速抢挂低速档，利用发动机牵阻车辆速度。当发动机牵阻作用尚未控制车速时，千万不能使用脚制动，可再次挂入低一级档位，或缓位手制动。
34.
夜间、雨天、雾天、大风气天气行车
1、夜间行车照明不良
车辆受损、人员伤害
3
2
7
四级
1.夜间行驶，应保证灯光、信号良好，降低行驶速度。2 .驾驶人员应保持旺盛的精力，严禁疲劳驾驶。3.夜间调头、倒车时要注意车辆和行人，确认周围安全后再进行。
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（胜任人员的可利用性相关的风险）
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（管理变更产生的风险评估）
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（设计开发相关风险）
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