标准流程图绘制规范2017
流程图绘制标准
目录前提： (2)1.流程图格式 (3)1.1流程图常用形状的使用说明 (3)1.1.1开始/终结符 (3)1.1.2活动框 (3)1.1.3动态连接线 (5)1.1.4判断框 (5)1.1.5跨页连接 (6)1.1.6文档 (6)1.1.7预先定义的流程 (7)1.1.8分隔符 (7)1.1.9页内连接 (7)1.1.10批注 (8)1.1.11关系和 (8)1.1.12关系或 (8)1.2流程驱动和流程输出 (8)2.流程编码原则 (9)2.1分类原则 (9)2.2编码格式 (9)2.3流程编码示例 (9)3.流程图总体要求 (10)4.流程图示例 (11)前提：绘制VISIO流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。
•怎么开始？由谁开始？•有哪些部门或岗位参与？•有哪些需要决策或判断的环节？•哪些环节会形成阶段成果？什么成果？•一个流程在哪里结束？例：1. 流程图格式1.1 流程图常用形状的使用说明1.1.1 开始/终结符●形状：●使用说明：o用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第一个活动的上方和最后一个活动的下方。
o每个流程都从开始符开始，以结束符结束。
流程中只能有一个开始，可以有多个结果，但只能有一个结束。
1.1.2 活动框●形状：活动操作图例●使用说明：o每个流程活动用一个活动框表示；o给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10；20；30…o用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等；o不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号及活动名称；o不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号表示；o 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，从上至下排列。
o 通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入，从右端或下端流出不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例不同的活动在不同时间完成图例●形状：动态连接线图例●使用说明：o 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的整体流向； o 连接线为90度直角如上图所示。
医疗器械临床试验流程图2017
是 知情同意 （IVD或可免） 同意 方案 变更
修改知情同意内容
通过
CFDA审批
不通过
试验、记录、分析
伦理委员会审 查
不同意
同意继续 是否发生不良 事件 是 伦理委员会审 查 临床试验过程 数据审核
否
不合格
严重不良事件报告
上报药监部门处理
合格
不同意继续
Paul 2017.07.17
临床试验终止
临床试验报告盖章
申办者准备资料选择研究者和临床试验机构共同制订临床试验方案知情同意书crf表格等启动会议伦理委员会审作必要修改同意临床试验方案协议盖章是否为体外诊断试剂省局医疗器械临床试验备案是否为需进行临床试验审批的第三类医疗器械cfda审批知情同意ivd或可免通过临床试验终止不通过不同意试验记录分析伦理委员会审方案变更同意不同意是否发生不良事件临床试验过程数据审核合格临床试验报告盖章不合格严重不良事件报告伦理委员会审同意继续修改知情同意内容上报药监部门处理临床试验终止不同意继续开始paul20170717
作必要修改
开始
申办者准备资料
选择研究者和临床 试验机构
共同制订临床试验 方案、知情同意 书、CRF表格等
伦理委员会审 查 同意
不同意
医 疗 器 械 临 床 试 验 流 程 图
启动会议
省局医疗器械临床 试验备案
是
是否为体外诊 断试剂 否
临床试验方案、协 议盖章
准备考核及对比试 剂
否
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否 为需进 行临 床试 验审批 的第 三类 医疗器 械
临床试验终止
配色流程图(2017-3-27)
7.1.根据《注塑车间日生产计划》
进行领料拌料作业，领料需开具《
生产领料》一式2份，仓库一联、
底单一联； 7.2.拌好的物料按材料相同特性存 放于指定的区域并用绳子扎好袋
《注塑车间日 生产计划》
口；
7.3.袋子上应注明日
期，客户名称、材料特性、颜色、
N 编号。
G
打样作业
8.1.根据商务部的《样板指令单》
1.2、制作好的样品寄给客户确 录3.色粉请购
认，并做好信息反馈。
单
配色指令单 生产指令单
执行配色指令
2.1.导出财博系统的销售订单，筛
选出需要配制色粉的订单，制定《
配色指令单》下发给配色科；
2.2.《配色指令单》必须清晰、准
确的反应客户名称，产品型号规格
、材料名称、颜色、数量、色粉代
号；
2.3、2-3天下发一次《
《色粉入库单 》
6.1.根据《色粉入库单》进行入库
登记，录入电脑做账；
6.2.根据《注塑车间日生产计划》
的需求把色粉分发给拌料员进行拌 1.《色粉日报
料作业 ；
表》
6.3.每天的色粉库存公布于微信 2.信息公布
群，便于其它部门随时了解色粉信
息；6.4.完成主要色粉管理工作
外，需兼职做改色工作。
拌料作业
《注塑车间日 生产计划》
4.1.配色科根据商务部及计划部所
下达的《配色指令单》配制色粉；
4.2.应详细的做好配方配比记录， 1.《配色指令
制作满足客户需求的颜色样板； 单》
4.3.根据车间生产计划配制好的色 2.《手工色粉
粉配方下发给称色员；
配方》
4.4.车间反馈有色差应及时做优先
安全生产标准化企业考评流程图(闽建【2017】4号文)
安全生产标准化企业考评流程图
一、安全生产许可证在有效期内，按以下流程做企业考评，办理安全生产许可证延期。
（详见闽建【2017】4号文第三十三条）
二、有在建项目的企业考评不合格（这一步是在系统上已出具不合格告知书之后再做）。
整改合格后凭同意重新申请安全生产许可证通知书，方可重新申请安全生产许可证。
（详见闽建【2017】4号文第四十一条）
三、逾期未提交安全生产许可证延期（安全生产许可证已过期），且未做企业考评。
凭同意重新申请安全生产许可证通知书，方可重新核定安全生产许可证。
（详见闽建【2017】4号文第四十一条）
四、若企业为有在建项目的专业承包企业或施工劳务企业，整改期内由在建项目总承包企业对参照《建筑施工安全检查标准》进行考评，并将考评结果汇总书面报市安监站。
无在建项目的企业在公示期内也应提交无在建项目报告。
企业未提交以上资料，系统出具不了告知书。
（详见闽建【2017】4号文第三十三条）。
标准操作规程及流程图绘制.ppt
流程图的起始和终止标志-1
以图表的方式说明过程和程序
识别关键活动和需要作出的选择
显示下述事项的逻辑顺序:
– 关键活动 – 选择 – （对选择）作出的决定 – 开始和结束点
流程图的起始和终止标志-2
标准的流程图符号，例如：
起止
过程
决定
符号可以向使用者表明步骤的类型
流程图的关键控制点（CCP）
1/46
B 2003-11-18
1.目的 采用赖式法对献血者进行ALT检测 2.适用范围 血液质量检测实验室初检岗位
3.参考资料 3.1 中国输血技术操作规程（血站部分2001） 3.2 全国临床检验技术操作规程 3.3 上海荣盛ALT试剂盒操作说明书 4.程序 责任人：血液质量检测实验室初检人员
4.1测定前将基质液在37℃水箱中预温备用。 4.2测定管编号后分别加入相应的待检血清100ul；空白管加100ul蒸馏水或0.1MPH7.2磷酸盐缓冲液。 4.3分别在测定管、对照管和空白管加入500ul，混匀，置37℃水浴保温30分钟。 4.4各管中分别加入2.4－二硝基苯肼液500ul，对照管中再加待测血清100ul，混匀，置37℃水浴保温20分 钟。
如果回答为“是”, 这就是一个关键控制点 如果回答为“否”,检查这是否是一个必不可少的步骤。
对每项活动提出以下问题： –活动对过程的结果是否关键? –活动或活动的结果能否测量？
编写 SOP
编写者
– 谁编写 SOP? – 部门主管/组长/工作人员
编写SOPs的注意事项 (1)
应做到 先组织（理顺思路）, 后表达（注意措词） 明确SOPs的读者和对象，使用简练和完整
识别变量和需要解决的疑难问题
会同熟练技术人员和主管对草案进行评审
2017年物流快递公司业务运作模式和流程图
2017年物流快递公司业务运作模式和流
程图
一、公路快运业务 (4)
1、收货环节 (4)
（1）客户送货上门 (4)
（2）公司上门揽收货物 (5)
（3）运单生成 (5)
2、中转环节 (5)
（1）配货装车 (5)
（2）卸车分货 (6)
（3）清仓 (6)
3、在途运输环节 (6)
（1）发车准备 (6)
（2）出发 (6)
（3）在途跟踪 (7)
（4）到达 (7)
4、送货环节 (7)
（1）客户自提 (7)
（2）为客户送货上门 (7)
二、快递业务 (8)
1、订单环节 (9)
2、调度环节 (9)
3、收件环节 (9)
4、补录环节 (9)
5、中转环节 (9)
6、派件环节 (9)
7、异常情形 (10)
三、仓储供应链业务 (10)
1、销售拜访 (10)
2、服务方案设计 (10)
3、报价 (11)
4、签订合同 (11)
5、交付和日常运作 (11)
6、续仓和退仓 (12)
四、小额贷款业务 (12)
1、申请受理 (12)
2、贷前审查 (12)
3、贷款审批 (13)
4、合同签订 (13)
5、贷款发放 (13)
6、贷后管理 (14)
五、保理业务 (15)
1、申请受理 (15)
2、融资审批 (15)
3、签约放款 (15)。
作业标准化SOP流程图制作规范PPT课件【精编】
➢ 可选执行框：用带圆角的矩形表示过程中一个单 独的可选步骤，这个过程可执行也可不执行，但 需要在进口流程线上注明在什么情况下选择这个 可选过程，如：新供方的体系评审过程中需要供 应商先自我评估，然后对其进行实地稽核，但有 些国外的供应商无法进行实地的稽核，只能让供 应商自评，那么在流程中的表示见左图。可选执 行框有进口和出口，这个过程完成后也会产生记 录，与流程线的连接如图。
减少协调扯皮 ……
符号
三、流程图符号
名
称
准备作业（Start）
处理（Process）
决策（Decision） 终止（END） 路径（Path）
文件（Document）
意
义
流程图开始
处理程序
不同方案选择 流程图终止 指示路径方向
输入或输出文件
已定义处理(Predefined Process） 使用某一已定义之处理程序
作业标准化SOP流程准化SOP流程图制作规范PPT课 件【精 编】
四、流程图结构说明
2.2 多重选择结构（二元选择结构变化结构） （1）图形：
处理程序1
P=2 处理程序1
条件P ……
P=n 处理程序n
（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
（3）语法：FOR 条件P
连接（Connector）
流程图向另一流程图之出口； 或从另一地方之入口
批注(Comment)
表示附注说明之用
作业标准化SOP流程图制作规范PPT课 件【精 编】
开始 过程 1a 1a
三、流程图符号
➢ 开始框：流程的第一个动作一般是从<某某需求 >开始的，用六边形来表示一个过程的开始。它 只有一个出口，与流程线的连接如图。
ISO17025：2017文件控制程序
文件控制程序1目的为确保管理体系文件的编制、管理有章可循，使其格式统一、内容科学、协调、完整和可操作，并满足认可准则及客户等要求。
2范围本程序适用于管理体系文件的编制和管理。
管理体系文件包括纸制或电子文件形成的：质量手册、程序文件、作业指导书、自行编制检测、校准方法、来自实验室以外的法规、标准、规范、规程及有关技术资料、以公文形式制定的与质量体系有关的文件，以及工作中产生的表格、记录。
3引用文件4术语4.1质量手册规定组织质量管理体系的文件。
4.2程序文件是根据质量手册的要求规定完成各项质量活动方法的文件。
主要描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，落实部门的职责，明确该程序所涉及工作的质量管理步骤和质量控制方法，协调组织与技术接口关系。
4.3作业文件是根据质量管理体系程序文件的要求规定具体的作业活动的方法和要求的文件。
它指导作业人员按规定的方法完成某一具体作业任务，且必须落实程序文件的规定。
一般包括规程、指令、表格、记录等。
5要求5.1 职责5.1.1实验室负责人负责制定质量手册和程序文件编制或换版计划，批准质量手册和程序文件的发布实施。
5.1.2 技术负责人负责组织编制和批准技术文件、技术性作业文件及技术记录。
5.1.3质量负责人负责组织质量手册及程序文件的编制、修订以及质量手册、程序文件、有关质量管理性作业文件及质量记录的审定。
5.1.4 综合管理部负责质量体系文件的出版、发放、登记、归档、保存、回收及销毁等工作，负责体系文件运行过程中的监督检查，对文件执行中出现的问题及时协调和汇总，提出处理意见或上报。
5.1.5 各专业部门负责本部门技术文件及技术性作业文件的编制、校对、审核及修订等工作。
5.2 文件控制要求5.2.1管理体系所要求的文件应予以控制，文件实施版次管理。
5.2.2记录是一种特殊类型的文件，应依据5.3的要求进行控制。
5.2.3应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）来自外部的文件，包括有关的法律、法规、国家标准、国家军用标准、行业标准、技术规范和说明书等，公司对其进行标识，记录发放对象、控制分发的范围并对其更新实施有效控制；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；h）确保需要保存的图样和技术文件的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置得到控制。
图文转换之流程图(2017用)
2、下面是某中学国庆七日游的初步构思框架，请 把这个构思写成一段话，要求内容完整，表述准 确，语言连贯，不超过75个字。（6分）
活动目的 并列关系 陈述对象
要求
并列关系
活动 内容 并列 关系
参考答案：为了丰富课余生 活、增长见识，学校将组织
国庆杭州七日游活动，要求
参加者做好前期准备；到杭
州的主要活动有参观游览高 校、博物馆和风景区。
【答案】本次瑶族村三日行考察要求参加人 员事先查阅资料，了解瑶族概况，备好所需 行装；考察期间的主要活动有参观、访谈以 及与村民联谊，每人需写日记，记录考察情 况。
练习2： 下面是某校团委“中国梦演讲赛”工作的初 步构思框架，请把这个构思写成一段话，要求内容得 当，表述准确，语言连贯，不超过85个字。 （2016年全国甲卷）
第二步：用文字简明表达
明确陈述对象 注意顺序 ：按事情发展的顺序，展现事件的流程
桑蚕立体养殖的过 程：农民在池塘边种桑 树，用桑叶养蚕，再把 蚕的分泌物蚕沙投入鱼 塘喂鱼，最后从池塘里 挖塘泥为桑树提供肥料， 这样形成一个良性的基 塘生态农业循环。
方法指导：流程图做题时应注意
1、看清楚题目要求，明确陈述对象是什么
从这个答案中你发现了什么?(做这类题最关键的地方是?) 用一些词把几个环节连缀起来（注意关系）
[参考答案2] 人类科学知识增长是从观察个别经验 事实出发，通过归纳，概括为科学定律，然后用事 实对它进行检验和证实，上升为科学理论，再通过 演绎，去解释新的事实、预见新的问题的方式来实 现的。
例2：下面是某中学暑期瑶族村考察的初步构思框架， 请把这个构思写成一段话，要求内容完整，表述准确， 语言连贯，不超过75个字。（6分） （2015新课标卷Ⅰ）
危急值报告制度流程图2017版
医院危急值（征象）电话报告处理流程
病区和急诊
5分钟内电话通知相关科室
告知：病人信息、检验（检查）名
称、结果（数值）、报告人等并做好登记（包
医院危急值（征象）电话报告处理流程
门诊
_____________________________________
5分钟内电话通知门诊服务台
告知：病人信息、检验（检查）名称、
结果（数值）、报告人等并做好登记（包括接报
告者姓名/工号）
门诊服务台立即回读并记录到《危急值
5分钟内电话通知急诊护理站89008
告知：病人信息、检验（检查）名称、
结果（数值）、报告人等并做好登记（包括接报
急诊护理站5分钟内立即联系病人来
急诊就诊。
2017年物流部组织架构、流程图
物流部组织结构图物流部总监仓储部经理入库管理员出库管理员库库房管理员库房管理员库房管理员库房管理员物流部经理物流配送员理货员物流部工作流程图一、入库 1、到货入库接收货物准备及查看1.数量是否相符2.包装是否完整数量及包装符合收货标准数量、包装不符收货标准清单与实物核对、及扫码1.品类是否相符2.数量是否相符数量及品类皆相符数量、品类不相符承包商接到接口人指令依照成品存储标准进行产品的分类存放通知接口员货物入库产品图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
完成清单与实物的核对，而后通知接口人进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库凭邮件退验货、扫码非本公司产品不收1.是否公司产品2.品类是否相符3.数量是否相符与退货人进行签字交接同时将签字后的退货单交给接口人员退库产品到库依照产品存储标准进行产品分类分区存放通知接口人员分类对产品进行入系统1.对于不影响二次销售的产品入存货区存放；2.其他不符合成品标准产品不予入库公司产品品类及数量皆相符图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，接到接口人员信息，仓库管理员凭打印退货确认单（须由汇通接口人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，产品的品类与数量皆与确认单相符，则与业务汇通接口人员签字交接，对产品进行系统管理，而后将退货确认单交由汇通接口人，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；不符合产品标准的不予入库二、出库1、市内销售送货出库：凭单配货、扫码1.品类是否相符2.数量是否相符销售确认单与实物核对数量及品类皆相符数量、品类不相符客户签字确认单 分类暂存打印销售出库确认单下班前交给接口人员吧图3 市内送货销售出库流程注释：仓库管理员凭打印销售确认单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员把客户签收回执交给接口人员，按照客户分类在配货区进行货物的暂存，当天出销售单无法配送，需要第二天配送。
流程图绘制标准
提出晋升人选及建议
N
取消晋升申请 结束 与当事人或相关人员面谈， 核对资料，提出意见
N
审批
将通知反馈给当事人 办理相关工作交结及 人事手续 更新员工信息并存档 通知相关部门并存档
发出晋升通知并备案
Y
结束
- 11 -
流程图绘制技术
第四步：重点环节标注
<主管级员工晋升流程>
<当事人> <项目财务部> <项目行政人力部>
- 13 -
影响一个动作/流程的因素——流程背后的制约因素
控 制 法 律、 法 规 、 国 家 政 策 、 公 司 内 部 制 度 等 输 入 •资 •技 •设 •人 •原 •信 本 术 备 员 材 料 息 输 出
动作
•产 •服 •利 •技 •人 •信
品 务 润 术 员 息
技 术 支 持
人 员 、 系 统 、 工 具 等
审批
将通知反馈给当事人 办理相关工作交结及 人事手续 更新员工信息并存档 通知相关部门并存档
发出晋升通知并备案
Y
结束
- 12 -
流程图绘制技术
第五步：填写关键步骤说明
流程 步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工作内容说明 由审计部门根据工作计划，提出立项申请 •根据工作实际，对立项审计项目进行审批并提出相关建议 •根据立项项目，成立审计组，制定审计方案。 下达审计通知书，准备有关工作。 投资部门准备相关资料并按要求整理。 对投资的可行性、决策、投资手续、投资处置进行审计 对投资收益进行审计，核实有关资料。 进行对外投资管理制度审计，评价制度的制定的合理性及执 行情况。 形成审计报告草稿，提出管理建议。 对审计报告草稿征求被审单位、部门意见，形成报领导审批 的草稿。 公司主要领导根据有关法规及企业实际对审计报告草稿审批 根据领导审批意见，形成正式报告分送有关领导及被审单位 将审计报告及有关资料存档 责任岗位 审计管理岗 公司主要领导 审计部负责人 审计管理岗 投资部门管理岗 审计管理岗 审计管理岗 审计管理岗 审计管理岗 审计管理岗 公司主要领导 审计管理岗 审计管理岗 输入资料 审计立项计划 投资审计立项 投资审计立项 审计通知书草稿 相关资料 审计相关资料 审计相关资料 审计相关资料 审计相关资料 审计报告草稿 审计报告草稿 审计报告草稿 正式报告及有关资料 输出资料 投资审计立项 审批意见 审计组组成 审计通知书 审核相关资料 审核相关资料 审核相关资料 审核相关资料 审计报告草稿 对报告草稿意见书 审批意见 正式报告 存单文件 备注
流程图绘制格式要求
流程规格要求：流程图宽度为16厘米，锁定纵横比，居中，表头为色度234、234、234；流程图内名称为宋体14pt并加粗，“职能带名称”为宋体14pt不加粗，判断字“是、否”大小为宋体10pt且不加粗，其他字体为宋体12pt，不加粗；椭圆形流程图高10mm、宽30mm；方框形流程图单层高10mm、宽36mm，双层高12mm、宽36mm；判定符号高10mm、宽36mm 。
宽：160mm建立新的visio文件选中跨职能流程图绘制“泳道图”1. 选中垂直带区2. 根据需要填写带区数目3. 确定添加或减少“道次”2. 减少：选中需删除的栏位，按“delete”键1. 添加：将此图标“拖”到右边，放开鼠标2、依次双击此处文字，添加需要的文字—执行主体，字体宋体14pt 填加执行主体1、依次双击此处文字，添加需要的流程主题，字体宋体14pt ，加粗修改背景颜色1、选中需要更换背景色范围2、设置背景色3、背景色自定义设置RGB：234.234.234修改“泳道”宽高2、选中泳道(可全部选中)1、视图 大小和位置视图3、修改泳道宽高，统一宽高绘制流程主体2.双击添加文字，12pt 1.选择所需要的流程图标“拖”到对应的位置1、右击流程体选中格式 字体2、字体设置为宋体大小设置为12pt修改流程字体修改流程体宽高2、选中流程体(可全部选中) 1、视图 大小和位置视图3、修改流程体宽高添加链接线1.点击连接线按钮2.鼠标放此处出现红框，点击鼠标左键3.拖至此处出项红框放开流程图绘制规范宋体，14pt,加粗宋体，14pt,不加粗宋体，12pt,不加粗宋体，10pt,不加粗单层：高10mm,宽36mm双层：高12mm,宽36mm高10mm,宽30mm高10mm,宽36mm。
最新QC080000：2017一整套程序文件(含流程图共131页)
最新QC080000:2017一整套程序文件最新生效日期：第 1 页共 4 页1目的对物料、在制品和成品建立标识，以便识别和在有追溯需要时进行追溯。
2适用范围2.1本程序适用于关键物料、在制品和成品的标识和追溯。
2.2顾客另有规定时依照顾客规定办理。
3职责3.1生产过程中产品的标识和追溯记录，由生产车间负责。
3.2入仓后的物料（原材料、外协外购件）标识和追溯记录，由品管部IQC组和生产部货仓组负责。
3.3在制品、成品的检验标识和追溯记录由品管部QA组负责。
3.4客户定单号和生产单号的制定由业务部编制和监控。
4工作程序需符合HSF（RoHS）要求的订单业务部在编制生产单号时，在原生产单号SD字母后增加R字母，该订单对应的采购订单由采购部或MC在原采购订单号PO、WW字母的后面增加R字母，并在采购订单上加上“环保”标识。
4.1交货/收货及追溯标识4.1.1供方交货时，应在物料包装的明显处贴上标签，标识该物料的供方名称和物料的品名、编号/批号、数量、日期、符合HSF的情况等（当有约定时亦应附检验报告或材质证明等），HSF物料提供对应的HS检测的测试报告的编号。
4.1.2生产部货仓对所交物料点收数量并核对供方名称、物料名称、批号、HSF物料证明资料等信息，对每种物料每批次来料时由收料员编上批号，记录在送货单和《检验申请单》上，并在物料上贴上含有物料编号、收料批号、名称、数量、供应商、收货日期等内容的货物标识。
4.1.3品管部检验员根据《检验申请单》对来料进行检验后，按《进货检验和试验控制程序》作标识。
4.1.4货仓组收发物料时都应在出入库单上记录来料物料编号、收料批号、名称、数量、日期等有关信息，并准确记录相关单据的序号。
4.1.5物料出库单必须把收料批号与所用在的生产单号对应起来，确保可追溯到每批料所用到的具体产品上。
4.2在制品及其追溯标识4.2.1生产线检验员依据检验要求将检测结果记录于记录表上，记录表上还应注明生产线别（或组别）、生产单号、型号、检测项目及结果、检查日期、检查人等。
流程图制作标准规范
8.1审 核计划 通过 9.标准化项目 文件撰写
8.2实施教育 训练
七、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry, Single-Exit）特性
绘制。 【实例】
1. 否 2. 是 否
1.
2. 是
【修正前】
【修正后】
八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程
【实例】
1.填报 请购单
2.办理 采购.
十五、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程
序编号上表示其阶层性。 【实例】
1.
否
2. 1
2.
2.2 是
3. 2.3
【第一页】
【第二页：处理程序2的阶层性分页绘制】
范例：内部讲师选拔与评聘流程
2.2 多重选择结构（二元选择结构变化结构）
（1）图形：
条件P
Diagram
P=1
P=2
P=n
处理程序1
处理程序1
……
处理程序n
（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 （3）语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 …… CASE n DO 处理程序n
图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文 数字标示，以资区别。
九、相同流程图符号宜大小一致。
十、路径符号宜避免互相交叉。 【实例】
否 1. 3.
2. 是
十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。
【实例】
否 1. 1.
否
2.
否 是 否
2.
是
3. 是
3.
是
流程绘制规范(图解说明,超详细)
流流流流受流受 :
流流流流: 及及客决受受受受受受受问问，改改受受改改改，同及同同同同受同 受受受受受问问客客客 决 受理理 输输:
问问问问问 进进进改改进进进进
问关关进:
受受受受 受受受问 问
受受问 问题流 客决受受 问问 向受受向 馈同受馈 果
供供供(上上流流): 受受客客流流
受受 (下上流流):
方向标记： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输 入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。
文件名 (File Name): 创建人 (Prepared By):
HGJT_流程绘制（Process Mapping)培训1120 ZW.ppt 18 页 第 WILSON ZHOU
部门内部逐步改 进与完善
公司业务流程重 组
战略重组
文件名 (File Name): 创建人 (Prepared By):
HGJT_流程绘制（Process Mapping)培训1120 ZW.ppt第 4 页 WILSON ZHOU
什么是业务流程重组？ 什么是业务流程重组？
平衡质量、 平衡质量、服务水平和成本始终是企业获取竞争优势的考虑重点
文件名 (File Name): 创建人 (Prepared By):
HGJT_流程绘制（Process Mapping)培训1120 ZW.ppt第 3 页 WILSON ZHOU
什么是业务流程重组？ 什么是业务流程重组？
业务流程重组
业务流程重组(BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设计组织经营的流程,使流程 的增值内容最大化,非增值内容最小化(包括降低营运成本,控制营运风险,提高营运 效率三方面),从而获得绩效的改进
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1 流程的概述 2流程的作用 3流程图符号简介 4流程图结构说明 5流程绘制规范 6流程图绘制实战演练
一、流程的概述
定义: 流程是一项活动或一系列连续有规律的事项或行 为进行的程序。 也可以把流程理解为为了一定 的目的去做事情的顺序。
一、流程的概述
流程的六个主要特性:
整体性 •流程一般是由多个部门或岗位共同完成的。 连续性 •从起点到终点，包括多个业务活动,涉及多个工作步骤，流程 开始是 信息的输入,流程结果是信息的输出或存储。 目标性 •所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。 层次性 •从公司整体到各部门再到各岗位，流程可以按层级划分。 动态性 •流程归口部门应该根据企业需要动态及时调整甚至重新设计流 程。 重复性 •工作具有重复性的较关键的工作内容。 直观性 •通过流程可以直观的了解管理活动的步骤、责任人、输入输出 等信息。
管 理 制 度
管 理 流 程
附 件 表 单
二、流程的作用
3.可以用来提高企业的运营效率
改善有效活动 适当减少辅助性活动 删除无效活动
客户提前支付的活动， 如：计划生产、提供 有价值的服务
多余的会议、检查、 监督等活动
重复的活动、反复的 审批、活动间的等待 等
明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益 提高质量 减少成本 提高效率 改善客户满意度 提高应变能力 提高员工士气 减少协调扯皮 ……
二、流程的作用
4.便于改进组织机构，明确、修订部门职责和岗位职责
两种 组织 设计 模式 公司层 组织 结构设计
以职能为基 础 兼顼流程 需要
以流程为基 础 效率优先
公司层组织结构 程
关键管理流
业务层 组织 结构设计
公司层组织结构 程
关键管理流
组织 和流 程的 交互 方式
组织机构
交互优化
企业整体流程 跨部门流程
文件Document 已定义处理(Predefined Process） 连接Connector 批注(Comment)
指示路径方向
输入或输出文件 使用某一已定义之处理程序 流程图向另一流程图之出口或 从另一地方之入口 表示附注说明之用
三、流程图符号简介
开始结束框
表示一个流程的开始点或结束点，框内填写“开始”戒 “结束” 或称活动框表示流程各环节具体的活动/任务。框内用关键 文字，结构描述活动 表示会有两种以上的情况输出。判断框内描述所要判断/分类的 内容输出丌同的情况在输出的箭线上表示文字写在箭线上。 表示流程各活动/任务之间的连接流转关系，连接流程中的活 动/任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。箭线不交叉。 表示有文件输入，在流程图中将关键文件列示出来。文件框不单独 作为一个流程活动/任务，文档不允许作为单独的步骤出现，只能 配合流程步骤同时出现，框内只填写文档名称。如果出现多个文件 或表单，只需在一个文档符号中按顺序填列即可，但是每个文档名 称前需要加编号。
任务框
任务框
箭线 文件框
三、流程图符号简介
预定义流程 表示需要预定义的流程，在流程中为了简洁表达，经常将某一系列活劢用 预定义流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写预定义流程名称。但 需要用另外一个流程图描述预定义流程的各项任务/活动的流转关系。 离页引用 该标识用于同一流程图中页和页的连续。当画到页底时可以在图中最 后一项内容后使用连接标识，在标识内以大写的英文字母表示（A-Z)， 然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识与英文大写字母。 该标识用于指明负责流程具体活劢/仸务的责仸岗位要填的是责仸岗位 名称而丌是责仸岗位的仸职人姓名。VISIO图中该标识是白底、白框。
二、流程的作用
1. 流程在企业管理体系中的位置是企业管理规范的载体之一
职能战略 组织架构、部门职责
制度 表格 附件 流程 公司级管理规范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门内部管理规范 企业文化、价值观、信息系统
公司级跨部门管理规范
二、流程的作用
2.通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门 的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权限等要素 更加直观、明确、清晰。
五、流程绘制规范
规范七：从开始符开始以结束符结束.
五、流程绘制规范
规范八：判断框上下端流入流出一般用“Y”左右端流 入流出一般用“N”。
五、流程绘制规范
规范九：流程图按从左到右、从上至下排列
五、流程绘制规范
规范十：开始符号在流程图中只能出现一次但结束符号 则丌限。
五、流程绘制规范
规范十一：连接线丌要交叉。
演练一：流程图绘制
六、流程图绘制实战演练
演练二：流程编制的一般步骤
六、流程图绘制实战演练
演练三：流程描绘及优化思考
六、流程图绘制实战演练
演练四：流程图绘制注意要点
五、流程绘制规范
规范十二：相同流程图符号大小需一致。
五、流程绘制规范
规范十三：处理程序须以单一入口不单一出口特性绘制。
五、流程绘制规范
规范十四：同一路径符号之指示箭头应只有一个。
五、流程绘制规范
规范十五：流程图中若有参考到其它已定义流程可使用 已定义处理程序符号丌必重复绘制。
六、流程图绘制实战演练
五、流程绘制规范
规范二：尽量表达出流程的六大要素
五、流程绘制规范
规范三：操作描述用动宾结构语言要简洁清晰
五、流程绘制规范
规范四：动作环节要用规范的动词表述。
五、流程绘制规范
规范五： 流程衔接处接口应着重描述
五、流程绘制规范
规范六：各项步骤若有选择或决策结果需检查回馈校正 流程是否有遗漏以避免悬而未决状况反馈的流程要形 成闭环。
交互优化
部门职责
岗位职责
跨岗位流程
二、流程的作用
5.流程的种类 1、文字表达 2、表格表达 3、图示表达 4、符号表达 5、动画演示
三、流程图符号简介
符号 名称 准备作业 Start 处理Process 意义 流程开始 处理程序
决策Decision
结束END
不同方案的决策
流程图结束
路径Path
1、一致性原则
2、完整性原则
打破了经营管理的“部门”的概念 强调业务过程本身的完整性充分体 现该项业务如何发生、处理、记录和 报告的自始至终这样一个过程。
3、具体性原则
每个流程步骤应尽量具体两个不同 部门的工作内容应该拆分成两个工作 步骤不要合并。
五、流程绘制规范
规范一：字体、字号、底色及格式要保持一致
责任框
四、流程图结构说明
1.整体结构类型---矩阵式流程图
A.利用标准的符号体系来描述流程活动的一种流程图示
B.分成纵、横两个方向，显示出工作程序和部门、岗位 C.主要内容有符号、坐标、编号等
四、流程图结构说明
2.整体结构类型---序列式流程图
五、流程绘制规范
流程步骤的绘制要符合公司管理现状 现在怎么做就怎么绘制出来，不加入 任何个人的想法。