双体系隐患排查检查表完整版

双体系建设重大风险点和重大隐患排查表

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
重大风险点辨识更新记录表
序号
直接判定为重大风险的情况
辨识结果
备注
1
违反法律、法规及国家标准中强制性条款的
不存在
2
发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的
不存在
3
根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所
不存在
辨识人：
辨识时间：
不存在
4
运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人点监管危险化工工艺的
不存在
6
构成重大危险源的危险化学品罐区
不存在
7
建设项目试生产和化工装置开停车
涉及
直判为重大风险点
8
一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等
涉及
直判为重大风险点
9
易产生高毒剧毒化学品的作业场所
十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
十七、未制定操作规程和工艺控制指标。
十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

双体系建设车间级隐患排查表模板

4
仓库管理
工程技管术理措培施训教个育体防
护
按标准设计货架定期对存放现场进行检查每年按计划进行培训再教育，班前班后会培训按照规定穿戴劳保护品
应急处置
1.伤者大声呼救，2.简单自救，3.救援者判明伤情，取场急救药箱救治，4.向上级领导汇报，5.伤重者拨打120求助
工程技管术理措
施
选用合格的接地线每班作业前检查
车间级隐患排查表—— 仓储部
检查车间
责任单位
风险点
仓储管理
风险等级
危险源
管控措施
2018年11月第48周
原物料卸车
工程技管术理措培施训教个育体防
护
应急处置
防护装置
叉车限速，物料捆扎 1.培训合格2.持证上岗；防尘口罩、手套 1.伤者大声呼救，2.简单自救，3.救援者判明伤情，取场急救药箱救治，4.向上级领导汇报，5.伤重者拨打120求助
培训教员工经三级安全教育培训合格上岗，每年按计
货架
育划进行培训再教育
个体防护
Hale Waihona Puke 检修佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋
应急处现场配备急救药箱，发生事故及时呼救，及时
置向上级汇报，严重时拨打120急救。
工程技术
/
管理措每半年维保、检测，检查轮胎外观，不符合要
施求应及时更换，保证胎压正常，叉车工持证上
3
叉车
培训教经培训考取特种设备作业人员证上岗，每年按育计划进行培训再教育
个体防护
/
应急处发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时
置向上级汇报，严重时拨打120急救。
第49周

双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表

注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。

双体系建设隐患检查表(每月1次)

3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。
3
罐区环境应满足：
1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）
化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）
8
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
《安全生产法》第69条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。
《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009
四、现场安全
1
企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
2
主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。
3
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《用电安全导则》B/T13869-2008 6.7
2工艺隐患排查表

企业安全双体系-季节、节假日安全检查表

用品
检查情况
备注
检查人员：
冬季隐患排查表
检查日期：年月日
检查序号
内容
检查标准
消防灭火器配备完善且有效使用； 1
设施重点消防岗位消防标志配备且标志明显；
地面无积雪冰冻；
冬防做好人员、设备、消防管路的防冻保温工作； 2
工作易产生有毒有害岗位做好通风；
设备检修执行冬季检修规程；
劳动应急器材完好；
25 生产场所电气安线路否规范、固定好
26
全
线路是否被埋压、浸泡
27
开关是否固定、外观有无破损
28
各类指示、标识是否正常、清楚
29
是否运转正常
30
仪器设备保护装置是否合理有效
31
有无安全操作指引
32
有无维护、保养、检查记录
检查情况
日
备注
检查人员：
正常
16
垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放
17
厂区各类电线、灯光是否正常
18
各类标识是否明显、清楚
19
各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整
20
配置到位，齐全、有效、合理
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固， 21
消防器材没有埋压
22
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
23
灭火器箱不得上锁
24
线路、开关有无裸露线头
物质储存
仓库、车间门窗完好；各房屋顶是否存在漏雨现象；各类物质是否妥善储存，是否有防淋、防雨水浸泡措施；
灭火器配备完善且有效使用；
安全设施
消防通道是否畅通பைடு நூலகம் 重点消防岗位消防标志配备且标志明显；

双体系隐患排查检查表

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：序检查号项目作业1人员安全2生产消防3管理设备4设施作业7环境综合8管理检查与处理结果检查标准内容检查方法符合不符合处理结果工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无“三违” 现象发生现场查看未经安全教育培训合格的从查看证件、记业人员不得上岗作业录操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程, 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人安全培训是否实施员询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，点检正常，无缺损。

查落实情况动火作业经过审批。

查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、通行区域是否有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演练。

看台帐记录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：目的要求内容计划对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

见检查项目每年不少于两次检查序号1 2 3检查项目电气作业仪器设备防护用品检查标准1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

双体系隐患排查检查表

安全检查纪录
编制单位：第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（公司）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人：检查时间：
检查时间：年月日检查人员签字：
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人：日常巡查表
检查时间：编号：
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

安全生产两个体系建设检查表

“两个体系”建设通用检查表
检查企业检查情况
1
体系建设
体系建设推进情况
是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号等）；
是否部署开展“两个体系”建设工作。
2
风险管控
风险管控制度
是否建立风险管控制度；
事故隐患排查
是否开展隐患排查；
各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。
排查治理
情况记录
是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）；
是否编造隐患排查记录。
企业负责人签字：检查人员签字：
是否以正式文件发布。
风险分级
对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级）。
3
隐患排查
隐患排查治理制度
是否建立排查治理制度；
是否以正式文件发布；
制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。
隐患排查项目清单
是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。

双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：检检查与处理结果序查检查标准内容检查方法号项不符符合处理结果目合工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看作业工作人员精神饱满，1人无异常现场查看员工作人员无“三违”现象发生现场查看未经安全教育培训安合格的从业人员不查看证2全得上岗作业件、记录生产操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程 , 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人员安全培训是否实施询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，查落实情点检正常，无缺损。

况消防3动火作业经过审批。

查看记录管理人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看4设现场查看设施设备禁止带病备运转设施设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看作人员工作区域、通行业区域是否有效现场查看7环境进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看综政府、公司安全指示看台帐记8文件及时落实录合管及时完成安全目标看台帐记理任务录按计划开展安全标看台帐记准化体系运行活动录加强应急管理，开展看台帐记应急演练。

录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以目的及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何要求可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内容见检查项目计划每年不少于两次检查检检查方法检查评价查序号检查标准（或依项据）不符合及主目符合要问题1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

双体系建设岗位级隐患排查表模板

填报说明，无问题，请在对应日期内打√，有问题请在对应日期内打×，并在隐患描述中写清发现具体时间、地点和隐患名称，发现人。检查人：
XXXXXXX公司仓储岗位隐患排查清单
时间段：责任人：
物料占道和挡住消
培训教育
1.安全培训合格上岗；2.按计划进行再教育；3.班前班后会培训
防设施个体防护
/
√ √
应急处置
1.伤者大声呼救；2.简单自救；3.救援者判明伤情，取场急救药箱救治；4.向上级领导汇报；5.伤重者拨打120求助
√
工程技术按标准设计货架
√
管理措施定期对存放现场进行检查
√
叉车违章操作、
培训教育
1.培训合格2.持证上岗；
√
卸物料散落个体防护防尘口罩、手套
√
车
应急处置
1.伤者大声呼救，2.简单自救，3.救援者判明伤情，取场急救药箱救治，4.向上级领导汇报，5.伤重者拨打120求助
√
工程技术
/
√
管理措施 1.每班定时巡检；2.现场划定定置区域
√
2
物料运输
3
仓库管理
物料码放不符合安培训教育每年按计划进行培训再教育，班前班后会培训
全要求个体防护按照规定穿戴劳保护品
√ √
日期Leabharlann 应急处置1.伤者大声呼救，2.简单自救，3.救援者判明伤情，取场急救药箱救治，4.向上级领导汇报，5.伤重者拨打120求助
√
检查人员
隐患描述
整改措施
整改责任人整改落实情况
仓储管理岗位主要隐患排查表
风险点名称/类别/等级：仓储管理
排查表/作业活动/ 4级

双体系建设隐患检查表(每月1次).doc

隐患排查表被检查部门：频次： 1 次 /每月1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查结果一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部《危险化学品从业单位安1 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全全标准化通用规范》（AQ生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

3013– 2008）三、安全培训教育管理企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

班组安全活动每月不少于2次，危险化学品从业单位安全每次活动时间不少于 1学时。

班组安全活动应有负责1 标准化通用规范（ AQ 3013人、有计划、有内容、有记录。

企业负责人应每月至– 2008）少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。

六、作业管理企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的《安全生产法》第 37 条、劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使第 39条用规则佩戴、使用。

企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。

企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用2 劳动防护用品。

从业人员在作业过程中，必须按照安《劳动防护用品监督管理全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴规定》第 16 条、第 19 条和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素危险化学品从业单位安全识别，制定控制措施。

在作业现场配备相应的安全防3 标准化通用规范（ AQ 3013护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业– 2008）行为。

企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指4挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许5可证作业。

双体系公司综合性检查表

19.安全管理制度及操作规程定期修订制度:
5.
教育培训
企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员;
3.安全生产奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理制度；
7.安全检查和隐患排查治理制度；
9.变更管理制度:
V
序号
基础管理项目
排查内容与排查标准
综合性排查
车间及综合检查
公司级隐患排查
节假日排查
每月/车间
每季/公司
节前/公司
10.应急管理制度；
11.安全事故或者重大事件管理制度；
2.应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
V
V
V
依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：
1.各级管理人员应参与风险评价作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
2.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
3.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
4.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5.在下列情形发生时及时进行风险评价：
(1)新的或变更的法律法规或其他要求；
(2)操作条件变化或工艺改变；

双体系隐患排查安全检查表

双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。

近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。

然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。

二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。

四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。

安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。

双体系检查表格-工厂级

加强培训岗位安全操作规程，培训风险防控和应急措施，正确佩戴劳保用品，轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
严格按工艺要求操作，减少不必要的浪费，加强风险防控和应急措施，正确佩戴劳保用品，轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
严格按工艺要求操作，减少不必要的浪费，加强风险防控和应急措施，正确佩戴劳保用品，轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
加强检查及时督促整改，加强培训岗位安全操作规程，风险辨识预防及应急处理，加装防护板；正确佩戴劳保防护用品；轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
加强检查及时督促整改，加强培训岗位安全操作规程，风险辨识预防及应急处理，加装防护板；正确佩戴劳保防护用品；轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
加强检查及时督促整改，加强培训岗位安全操作规程，风险辨识预防及应急处理，加装防护板；正确佩戴劳保防护用品；轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
要求
加强检查及时督促改正，风险辨识预防及起重伤害的应急处理；正确佩戴劳保防护用品；现场急救,严重拨打急救电话
风险点名称
缠绕机悬臂梁
风险点等级 II 责任单位: 容器工厂
名称
危险源或潜在事件
5项管控措施
第一周
移动小车及道轨
移动小车及道
9
轨
移动小车及道
轨
移动小车及道轨
移动小车及道轨
风险点名称
Байду номын сангаас
名称
完善安全操作规程，加强5S现场管理，提高工人素质；培训风险防控和应急措施，正确佩戴劳保用品，轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医
加强培训岗位安全操作规程，专职人员负责设备调试；培训风险防控和应急措施，正确佩戴劳保用品，轻微伤现场清创包扎,严重的止血处理后送医

山东省安全生产双体系执法检查表

应依据通则、细则、实施指南规定进行重大风险判定。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 2. 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.2 条、第 6.3 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
1．《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
通用要求
实施全员培训
应按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
各责任人员应了解自身建设职责。
1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.6 条； 4. 各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万
元以下罚款。
风险分级管控
风险点确定
应建立作业活动清单，清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动和工艺操作，且与企业实际相符。