超市采购业务流程图

生鲜采购流程图及流程说明

生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。

以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。

供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。

2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。

3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。

4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。

5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。

6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。

7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。

8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。

9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。

生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。

超市管理系统业务流程图

超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单

商超商品采购流程图(word文档良心出品)

般业务管理总流程121、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天（2）电器类商品试销期 60天（3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经理审批。

并注明更换供应商原经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改）供应商报价明细（含商品零售价及试销期）市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不同意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通知5供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程78联营供应商结算流程与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月1-5号对单，15号、25号后周五结款是收取联营各种; ;供应商杂费1r财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数核算员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单1 F财务部汇总用，列F总各项费明细表采购部经理签名提出处理意见否是____________ 1 _________通知联营供应商开发票到财务部结算是否店长审核意见是否保留该供应商财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商 JL供应商清算代销结算流程9购销（先货后款）结算流程10购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于 60%，办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

连锁超市商品采购管理流程图.docx

连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表，上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。

并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回同 4、旧供应商商品资料明（ 1）洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2）供应商报价明细（含商料列表采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天（ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天（ 2）电器类商品试销期）市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写《新品开发单》、意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认，原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房入商品料，入整理用收程序新商品转正流程取清房每周一次，已到期、品名、格、价、新商品（期 30 天）采部出《需淘汰到期新第一次采部、考售价、毛利率、品平均商品明表》日、平均日、名通知采部出意保留第二次采及房商淘汰次、量、售量、字存未品正退房将商品基通知房淘汰及通料属性改：退期限两周知不可、不可〈〈退货流程〉〉已退部清余退货期限为两周款及用供应商分析淘汰流程采部每周行一次，已采部列〈供商入三个月供商，以及供情况一表〉商售排行榜采部署是否保留意并通交采确名知通知：采部、理名是采部、运部、部否保留是供商正及店房将供商料不可或采部面填各退货流程不可厂家特用清部并收取部清厂家各用供商余款店内租赁结算流程房到期是否已退号、供商名称、日期、品种数、平均日、款方式、存金、排名、量、量⋯⋯通知：淘汰供商名及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期，租供部根据合同采部面填各供商到部交租金收租金商特用清收取租供商各种部采部及运部及租用各用，列明表列《未交款供商明》本月收款工作到期后，部交采部催交采将各表交至指定部《已交款供商明表》《未交款供商明表》部《合同已到期供商明表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。

超市管理系统数据流程图

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管1需求部门领取并填写《请购单》对应部门负责人审核保管入库找供应商、询价、比价董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算采购、跟踪进货提交《询价对比单》有权人审核验收采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日序号名称规格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人：审批人：制表人：附件二：采购单采购部门：年月日序号名称规格单位采购数量单价金额交货日期备注经办人：附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结____天货到付款其它交货方式：送货上门托运至需要方其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

超市标准采购业务流程图

用
数量有误，由收货部提出解决方案
金额有误，由采购部提出
解决方案
同意
财务总监审批
采购总监签名确认
权限金额之内财务总监签名同意
权限金额范围之外总经理签名同意
通知供应商在每月 21 日至 28 日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认
10
超市购销（先款后货）结算流程
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额
结算组对帐员审核结款金额是否正确
是
收取联营供应商各种杂费
采购部书面填报各供应商特别费用清单
财务部汇总各项费用，列明细表
否
采购部经理签名提出处理意见
财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数
是
通知联营供应商开发票到财务部结算
采购总监审核
采购总监每月至少一次查询分类商品情况
类别实际单品数是否符指标
数
通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因
差异较大
差异原因是否合理
合理
调整类别中单品数量指标
不合理
采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
12
采购部、店面收货部
超市赠品送货流程
执行商品进货流程
是
意见是否保留
该供应商
否总经理签名同意
财务确认支票日期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》
通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
供应商清算
总
采

超市商品采购流程

第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

商超业务运作流程图

贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册目录前言：业务流程及岗位操作规范总则3一、商品分类申请操作流程3二、新供应商准入与合同签订流程4三、新商品信息及合同商品明细建立流程5四、供应商信息的变更流程6五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销）6（一）、商品采购订货流程6六、商品退货业务流程（经销、代销）9七、赠品管理业务流程错误!未定义书签。

八、商品调拨业务流程（经销、代销）10九、促销业务流程（联营大码柜）错误!未定义书签。

十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动11十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）12十二、商品进价调整业务（经销、代销）13（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整13（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整13（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）13十三、盘点业务流程（经销、代销）14（一）、盘点业务流程14（二）、盘点流程说明15十四、前台销售流程[超外区]16十五、金融卡支付操作流程17十六、VIP卡使用流程17十七、收银员收款、交款日常工作业务流程18十八、专柜销售对帐业务流程19十九、顾客退换商品业务流程19二十、商品损溢业务流程(经销、代销)20二十一、供应商费用处理流程21二十二、采购结算业务流程22二十三、专柜结算业务流程错误!未定义书签。

二十四、供应商清场淘汰流程错误!未定义书签。

二十五、合同变更流程错误!未定义书签。

二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程23（一）、超市新商品的编码、验码23（二）、超市商品的收货23（三）、打印超市商品店内码23（四）、超市电子秤商品编码的下传错误!未定义书签。

二十七、收银员收银及交款对帐注意事项23A、收款23B、对帐25二十八、图例说明27前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。

生鲜蔬菜采购销售管理流程图

生鲜蔬菜采购销售管理流程图生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU 码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程门店要货传至蔬菜采购负责人采购照单采货根据实际情况现场采买特价品运输上游店总店加工销售分货送至门店加工销售加工销售卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

超市标准采购业务流程图

超市一般业务管理总流程
是
否
否
是
需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不同意
无
超市旧供应商新商品引进流程
同意
超市联营及代销供应商引进流程
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
未
退
货
通
知
超市供应商分析淘汰流程
通知采购及总经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
是
是是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
超市类别单品数量管理流程
不妥
同意
差异较大
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。

生鲜蔬菜采购销售管理流程图

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU 码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程门店要货传至蔬菜采购负责人采购照单采货根据实际情况现场采买特价品运输上游店总店加工销售分货送至门店加工销售加工销售卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

超市管理系统数据流程图[方案]

超市管理系统数据流程图[方案］超市管理系统的数据流程图如下:（1）顶层数据流程图：P0销售F4 单F1 发货单E2E1F5 客户商品清单供应商超市业务管F2 采购单理F3 F6 超市退货客户退货单单图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图P0:超市业务管理系统F1 F4 P3P1P2发货单销售单E2E1F5 F2 F7客户供应商商品清单销售采购单仓储采购缺货单F9 仓库退货单F6 客户退货P4单F8 采购退货单F3 超市退货单主管审核图1—2 第一层数据流程图(3）第二层数据流程图-采购P1P1。

1F7 缺货单F2 采购单采购审核P1。

2P1。

3P1。

5F1 发货单入库检E1库存修改F11 验货入库供应商 F10 查采购单合格单F12F13库存信息采购不合格单入库不合格单S1表P1.4F8 采购退货单退货审核图1—3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图-仓储P2报损单S3P2。

1仓库主管F7 缺货单审核P2。

5F17 F10 F14 仓库退分拨单移库通知单货物申查货单P2。

2库存信S2分拨货物P2。

6息表F15 出库单货物清点P2.3P2.4F16移库库存修改移库单S4盘存单-4 仓储数据流程图图1（5）第二层数据流程图—销售P3S5会员信息表F18会员商品表P3.2P3。

1F19销售货物普通商品表是否会员F4 商品表E2F5 销售单客户P3。

4P3。

3F20F6 退货单入库单S6库存信息表库存修改审核退单图1-5 销售数据流程图。