实验室及检验检测机构受控文件记录表

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检验检测机构记录表(修订版)-精选

XXXXXX公司记录表文件编号：XXXX-XX-表格标封面题编号：状态：□受控□非受控记录表XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-04 仪器设备台帐ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表ZWCH-CX-22-02 能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表安全事故月报表ZWCH-CX-14-01序号事故日期事故名称事故地点作业活动作业单位事故概况事故原因伤亡情况事故损失审核：填表人：填表时间：.仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-01序仪器名称仪器型号仪器编号养护内容养护时间养护人号仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-02序号仪器设备名称型号生产厂家出厂编号检定单位本次检定时间检定结果下次检定时间.仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-03 序号仪器设备名称型号生产厂家编号原使用部门使用人现使用部门接收人交接时间.仪器设备台帐ZWCH-CX-18-04序号仪器设备名称型号生产厂家编号购置日期存放地点备注.仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-05序号仪器设备名称、型号及编号使用项目观测者作业日期开始时间结束时间天气环境设备状态作业内容.仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-18-06序号日期仪器设备名称及型号编号使用项目作业天气作业员数据检核人检核结果.仪器设备基本情况表ZWCH-CX-18-07序设备名称制造商型号规格出厂编号仪器精度购置日期公司编号最近检定/校准日期备注号.仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-01序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号上次核查日期核查人本次核查时间仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-19-02序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号核查内容核查方法(比对、自校准、试验验证)核查日期核查人核查结果计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-01日期时间报修人设备名称故障描述处理人开始处理时间故障处理记录完成时间报修人签名满意度调查原始数据接收表ZWCH-CX-21-01序号日期项目名称提交人审核人计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-21-03 软件名称版本号序号仪器编号杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人操作人日期年度质量控制计划安排表ZWCH-CX-22-01序号控制项目控制目标编制人审核人批准人执行人能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-22-02序号试验项目能力现状标准能力比对方法批准人执行人质量监督计划ZWCH-CX-24-01 部门质量监督员质量监督内容质量监督计划质量监督记录实施责任对检测报告的质量监督随时监督□对检测报告出具的工期监督每月监督一次□对检测报告档案管理的监督每月监督一次□对环境条件的质量监督每月监督一次□对仪器设备的质量监督每月监督一次□业务室人员的服务质量监督每月监督一次□检测人员检测过程的质量监督每年监督一次□对现行标准有效性的监督随时监督□质量负责人审核：备注质量监督记录表ZWCH-CX-24-02测量项目测量员测量时间监督员样品编号样品状态任务接收符合要求□不符合要求□前期准备符合标准要求□不符合标准要求□测量环境符合标准要求□不符合标准要求□测量过程满足要求□不满足要求□数据处理准确□有偏差□不准确□报告发放符合程序□不符合程序□资料处置满足要求□不满足要求□其他需要改进项目质量负责人意见签字：日期：质量监督报告ZWCH-CX-24-03项目名称测量员测量时间监督员监督情况是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。

机动车检验机构标准受控管理记录(2022年6月更新)

全体员工
综合部
16
合格评定各类检验机构的运作要求
GB/T 27020-2016
2016. 08.01
SKWJ2022-BZ-16
2022. 06. 13
全体员工
综合部
17
检测和校准实验室能力的通用要求
GB/T 27025-2019
2020. 07.01
SKWJ2022-BZ-17
2022. 06. 13
RB/T 047-2020
2020. 12. 01
SKWJ2022-BZ-10
2022. 06. 13
全体员工
综合部
11
检验检测机构管理和技术能力评
RB/T 063-2021
2022.01.01
SKWJ2022-BZ-11
2022. 06. 13
全体员工
综合部
序号
标准、规程（规范）名称
标准编号及年号
2022. 06. 13
全体员工
综合部
47
便携式制动性能测试仪
GB/T 28945-2012
2013.06.01
SKWJ2022-BZ-47
2022. 06. 13
全体员工
综合部
48
汽车底盘测功机
JT/T 445-2021
2021.08.01
SKWJ2022-BZ-48
2022.06. 13
全体员工
SKWJ2022-BZ-56
2022.06. 13
全体员工
综合部
57
柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求
HJ/T 292-2006
2006. 09. 01
SKWJ2022-BZ-57

实验室检测中心文件控制程序

1 目的本程序规定管理体系文件的制定、批准、修改、发放、回收和归档的控制方法，对内部和外部文件实施有效控制，确保检测活动有关的场所可获得适用文件的有效版本程序。

2 范围本程序适用于构成检测中心管理体系的所有受控文件。

分为外部文件和内部文件。

3 职责3.1 主任负责批准质量手册、程序文件、作业指导书。

3.2 技术负责人负责审核作业指导书等技术类文件。

3.3 质量负责人组织编制和审核质量手册、程序文件，并负责保持其有效性。

3.4 检测组组长组织编制作业指导书等技术类文件并负责保持其有效性。

3.5 资料管理员负责文件的发放、回收、保存等管理工作。

4 工作程序4.1文件的分类4.1.1检测中心的文件按来源分为内部文件和外部文件。

4.1.1.1 内部文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、工作记录和张贴品等。

4.1.1.2外部文件包括：法律法规、准则、标准、图纸、软件、教科书和手册等。

4.1.2文件的承载媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片等，或是它们的组合。

4.2文件编制、审批与发布4.2.1 质量方针和质量目标由公司高层领导主持制订，经集体讨论后，由公司批准发布。

中心质量方针与公司保持一致，中心质量目标根据公司的质量目标110进行分解为中心质量目标。

4.2.2 质量手册由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审核，主任批准。

4.2.3 与质量相关程序文件由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审批，主任批准；与技术相关程序文件由技术负责人组织有能力的人员编制，技术负责人审核，主任批准。

4.2.4 作业指导书和表格由技术负责人组织检测组编制，由技术负责人批准。

4.2.5 各层次文件的表单随文件进行审批,新增需填写《文件更改、作废申请表》。

4.2.6 国家标准、行业标准、相关法律法规和文件由综合组负责统一购买，统一建立目录和归档管理。

4.2.7 综合组定期对管理体系文件进行清理，淘汰失效文件，发布有效的文件。

检验检测机构程序文件-对检测工作的监督程序(含附属表单)

XXX检验检测中心程序文件人员的监督程序编号：XXX/PD01ａ—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。

并对监督的记录进行分析。

质量监督的主要目的在于保证人员持续具有能力。

2 适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括培员工的监督，并按照本中心管理体系要求工作。

3 职责在技术负责人领导下，由中心任命的质量监督员执行。

4 工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1中心组成质量监督组，由技术负责人任组长、技术部长任副组长，各部门任命质量监督员，形成中心的质量监督网络进行工作（见质量手册图4.1－2）。

4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册 4.1－4.4规定的任职条件）。

4.1.3质量监督员由中心主任任命（见《中心管理层负责人及各类人员任命一览表》）。

质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。

同时对人员操作进行监督。

4.24.2.1检验检测部质量监督的内容与频次4.2.1.1下列内容有计划的每月进行一次，一年内对所有承检项目至少进行一次：ａ）检验过程是否严格按照标准和技术文件的规定进行操作；ｂ）观察结果是否在工作时如实记录；ｃ）仪器设备在使用前、后的检查、维护及经历簿的填写情况。

4.2.1.2对下列文件每一份都要审察其质量，有问题应及时记录：ａ）原始记录及数据运算及转换是否符合规定；ｂ）检验报告及检验结果汇总的正确性。

4.2.1.3每月检查一次本中心的内务管理、有重大问题应记录。

4.2.2管理部质量监督的内容与频次4.2.2.1 每周检查一次检验任务单及检验报告是否及时发放和存档。

4.2.2.2下列内容每月进行一次：ａ）样品的管理是否符合文件要求。

实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)

文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。

2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。

3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。

4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。

4．1．2第二级文件：程序文件。

4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。

4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。

4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。

4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。

4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。

其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。

4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。

4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。