部门整体支出绩效评价评分表
机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表
机关单位整体支出绩效评价指标体系评分表背景介绍随着政府职能的不断转变和市场化管理的推进，机关单位的绩效管理和评价成为了机关工作的重要任务之一。
为了实现机关单位的整体支出绩效评价，需要建立一个科学、合理、可操作的评价指标体系，以便对机关单位的工作进行量化评价和有效的绩效管理。
评价指标体系一、经费使用效率类指标编号指标名称指标解释权重1支出占比该支出项目所占总支出的比例10%2采购能力经常性支出的采购成本20%3资金使用效率实际用于支出的资金与预算支出的资金比例30%4成本效益支出对单位所承担的任务和责任的影响40%二、经济效益类指标编号指标名称指标解释权重1经济效益单位经济效益的总体指标50%2社会效益单位社会效益的总体指标30%3绩效管理单位绩效管理的总体指标20%三、投入产出类指标编号指标名称指标解释权重1投入产出比单位的经济产出与经济投入的比例50%2效益水平单位获得的效益水平30%3工作效率单位的工作效率20%评价指标解释经费使用效率类指标1. 支出占比该指标反映了各项支出对整个单位的财政支出比例，是衡量各项支出在整个财政预算中分配占比的指标。
2. 采购能力该指标主要反映单位在采购物资和服务上的能力，包括采购管理、采购流程、采购方式等方面的指标。
3. 资金使用效率该指标是指节约资金、降低成本、提高资源利用效率，避免低效支出的指标，主要涉及到资金使用的合理性、有效性等方面的指标。
4. 成本效益该指标主要反映单位在承担任务和职责时所形成的成本与效益之间的关系，包括成本控制、效益增加、财务收支平衡等方面的指标。
经济效益类指标1. 经济效益该指标主要反映单位的收入和财务状况，包括经济效益、财务收支平衡、不良率等方面的指标。
2. 社会效益该指标主要反映单位在社会上的影响力和作用，包括满足公众需求、服务群众、提高生产力等方面的指标。
3. 绩效管理该指标主要反映单位如何合理地管理工作，包括绩效管理制度、管理流程、管理能力等方面的指标。
部门整体支出绩效自评表
资金合理运用
15
14
社会效益指标
确保正向效益
15
15
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
群众满意度
100%
100%
10
10
总分
100
98
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
农村道路交通
10处
10处
10
220人
10
10
质量指标
项目合格率
100%
100%
5
5
培训合格率
100%
100%
5
5
时效指标
保证工程进度
10
9
成本指标
预算数
10
10
效益指标（30分）
项目支出：16
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
维护所辖行政村的社会治安和安全生产等工作，保障农村生产建设，配合有关部门做好抗灾、救灾等工作，抓好农村基层党组织建设，指导农民素质教育工作及农村小康建设，承办县委政府交办的其他事项。
2023年未发生重大群体性事件，无重特大刑事案件，无重特大安全生产事故，维护了全镇社会大局稳定。
部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
省级预算部门名称
年度预算申请（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________部门名称：_________评估周期：_________--------------------------一、绩效评估指标1. 支出目标达成情况支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）_________|________________|____________________|_______________ ___________2. 支出预算执行效率预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%3. 成本控制水平成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%4. 资金利用效益资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%二、整体评价及自我总结请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。
在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。
1. 绩效评价综合描述：2. 自我总结及改进计划：--------------------------三、改进措施在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。
问题描述及分析：改进措施：实施计划：--------------------------四、建议意见请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。
建议意见：五、评估结论基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。
评估结论：--------------------------备注：本表格仅供参考，可以根据实际情况进行修改和调整。
部门整体支出管理绩效综合评价指标体系表
3.资产对外使用（出租等）、资产处 置事项是否按规定报批；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
4.按规定实行收支两条线管理的资 产收益是否按及时足额上缴财政；
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
5.公务车定编审批手续是否按照规 定办理。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
预决 算管 理 （22 分）
0.5
2.相关管理制度是否合法、合规、完
整；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
3.相关管理制度是否得到有效执行。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
资金使用 合规性（2.5分）
部门（单位）使 用预算资金是 否符合相关的 预算财务管理 制度的规定，用 以反映预算资 金的规范运行 情况。
1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；
1.5
2.9月支出进度。
三65%
支出进度在65%-75%之间（含65%）的 得1.5分，支出进度三75%的，得2分; 未达到目标值的不得分。
1.5
3.12月支出进度。
三90%
支出进度在90-100%之间（含90%）的 得1.5分，支出进度达到100%的，得 2分；未达到目标值的不得分。
1.5
部门预决算
1
2.是否符合部门“三定”方案确定的 职责。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
3.是否符合部门制定的中长期实施 规划。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
4.是否将部门整体绩效目标细化分 解为具体的工作任务。
部门整体支出绩效评价共性指标评分表
部门整体支出绩效评价共性指标评分表合计96.82023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月11 单位负责人签字:邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学日期：2023年4月11日邵阳县谷洲镇初级中学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。
根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。
内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。
主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。
负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。
二、部门整体支出规模及使用情况（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。
（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。
2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。
部门整体支出绩效评价指标表
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
3
绩效指标
明确性
3
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
6
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
3
预算配置
7
在职人员控制率
3
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
3
“三公经费”变动率
部门整体支出绩效评价考核指标及评分表
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数
预算完成率92.8%，本预算完成率为省级预算完成率，不包含中央财政资金和非税资金结余金额，因项目支出主要在9月份以后下达，故对该部分追加预算进行了调整。
政府采购执行率91.2%
6.5
管理制度健全性
8
①已制定或具有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②制定本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
无不符项
8
过程
预算管理
13
资金使用合规性
8
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止
完成率100%
5
履职效益
6
社会效益
6
1、坚持把稳增长作为头等大事来抓，全省经济总量规模迈入新台阶。
6
2、推动企业技术创新，有效提高了经济发展质量和效益。
3、落实惠企政策，有力的促进了企业的快速、持续发展。
4、推进高耗能行业节能降耗，促进了环保工作的整治。
5、促进非公经济和中小企业健康发展，非公经济展现了新优势。
预算调整率0%
6
楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标
二级指标
三级指标
四级指标
评分标准
评分依据及简要说明
得分
履职效
能（35分）
工作目
标（5分）
目标设定（4分）
目标依据充分性（2分）
1是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责，③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0∙5分。
比较
2
目标管理（1分）
目标管理有效性（1分）
1是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。
①对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理,
1
能有效保障目标执行和落地。
整体工
作（15分）
整体工作完成（15分）
①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②符
合部门“三定”方案确定的部门工作职责；3符合部门制定的中长期规划及年度
工作计划；④具有科学性
和前瞻性…
2
工作目标合理性（2分）
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。
符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可
30%®算
金额财政未下拨齐
6
预算调整率（2分）
预算调整率二（预算调整数/预算数）×100%o得分二指标实际完成值×2o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0,得满分；比率在0%-10驰之间的，得1.5分；比率在10%-20⅜之间的，得1分；比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得。分。
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表
部门（单位）在规定时限内及时完成的实
5
际工作数与计划工作数的比率,用以反映
×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效
得分=本指标分值×重点支出完成及时率
和考核部门履职时效目标的实现程度。 目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
5
管理
④是否符合部门预算批复的用途；
9
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评价要点：
部门（单位）是否按照政府信息公开有关 ①是否按规定内容公开预决算信息；
该指标根据指标说明项，任一项不符扣减
预决算信 息公开性
1
规定公开相关预决算信息，用以反映和考 核部门（单位）预决算管理的公开透明情 ②是否按规定时限公开预决算信息。
本指标分值的25%，哪项不完全相符在25% 分值以内适度扣分。扣完为止。
求为准。
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
100% 3
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
100%及以下，满分。100%～105%，扣减
3
部门（单位）本年度实际在职人员数与编 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政 10%分值。105%～110%，扣减30%分值。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）
×100%。
部门（单位）本年度预算安排的重点项目 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与
3
支出与部门项目总支出的比率，用以反映 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 得分=本指标分值×重点支出安排率 和考核部门（单位）对履行主要职责或完 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总
调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）
及年度追加调减后的调整预算数。
市政府办部门整体支出绩效评价评分表
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。
5
5
过 程
（40分）
预算执行
（15分）
预算调整率
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
资产管理
（10分）
管理制度
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
5
5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7
7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
5
省市重点民生实事完成情况
2
2
省市重点工程和重大项目建设完成情况
2
2
其他工作实绩指标完成情况
4
4
效 果
（20分）
履职效益
（20分）
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门支出绩效评价评分表
部门支出绩效评价评分表背景和介绍为了提高部门支出管理水平和效率，评估部门支出绩效，评价部门运营状况，制定部门的下一年度预算，公司决定制定部门支出绩效评价评分表，并由各部门负责人填写上一年度的相关数据。
评分指标成本效益比成本效益比是以收益为基础，衡量成本使用效果的指标。
通过计算单位成本与单位收益之比，反映单位成本所创造的收益或效益。
计算公式：成本效益比 = 收益 / 成本重要支出比例重要支出比例是指部门重要支出占总支出的比例。
重要支出与非重要支出是根据部门业务性质和运营情况进行区分的，重要支出指对部门业务运营和经济效益有重要影响的支出。
计算公式：重要支出比例 = 重要支出 / 总支出支出控制力度支出控制力度是指部门控制支出的力度和效果。
包括制定支出预算，编制支出计划和执行情况，对支出进行监督和控制的情况等。
计算公式：支出控制力度 = 实际支出 / 预算支出支出管理效率支出管理效率是指部门进行支出管理所使用的时间和资金成本，以及支出管理工作的效率。
包括采购、支付、报销、结算等流程的效率和准确性。
计算公式：支出管理效率 = 支出管理时间成本 / 支出总额填写方式和注意事项各部门负责人需在评分表上填写上一年度相关数据，并计算出相应的绩效评分。
注意以下几点：1.填写数据应真实准确，不得故意夸大或瞒报；2.评分表上的计算公式需要正确应用，且计算过程要清晰明了；3.填写评分表的时间应在规定的截止日期之前完成；4.在填写评分表之前，需认真阅读并理解各项指标的含义和计算方法。
总结部门支出绩效评价评分表是一个有效的管理工具，能够帮助公司和部门监控和管理支出，提高运营效率和成果。
各部门负责人应根据自己部门特点，认真填写和计算评分表，提高部门绩效，为公司的可持续发展做出贡献。
部门整体支出绩效评价表
部门整体支出绩效评价表背景为了更好地掌握部门的支出状况，评估各项支出的效益，及时发现和解决存在的问题，本文列出了部门整体支出绩效评价表，旨在提高部门整体工作的效率和效益。
数据来源本文所列数据来源于各部门的财务报表和工作总结，包括：•薪酬支出•物料采购支出•办公设备维护支出•市场推广支出•研发支出•其他支出数据处理针对以上数据，我们进行了如下处理：1. 数据清洗将财务报表和工作总结中存在的错误和冗余数据清理掉，确保数据的真实和准确。
2. 数据归纳将以上数据进行归类和整理，得出各项支出的总额和占比。
3. 数据计算根据各部门的工作计划和实际情况，计算出每项支出的效益值。
数据展示下面列出了部门整体支出绩效评价表。
支出项目总额支出占比支出效益薪酬支出100,000 20% 优秀物料采购支出50,000 10% 一般办公设备维护支出20,000 4% 良好市场推广支出120,000 24% 优秀研发支出90,000 18% 良好其他支出80,000 16% 一般数据分析1. 支出占比从数据中可以看出，薪酬支出和市场推广支出的占比较高，分别为20%和24%，说明薪酬和市场推广对部门工作起着至关重要的作用，需要特别关注。
2. 支出效益通过对所有支出项的效益进行评估，发现市场推广支出和薪酬支出的效益都是优秀的，而其他支出的效益则有所欠缺，需要进一步优化和调整。
3. 问题分析根据以上数据和分析，我们可以得出以下结论：•需要重点关注薪酬和市场推广的支出情况，为这两项支出提供更好的资源和支持。
•对于其他支出，需要进一步评估其效益，确定其是否必要，进行合理的节约和管理。
•需要加强对各项支出的管理和监督，避免出现不必要的支出，提高工作效率和效益。
结论通过以上对部门整体支出的评估和分析，我们可以更好地了解部门支出的状况，及时发现和解决问题，提高工作效率和效益。
同时，也可以为部门的财务管理和决策提供有效参考。
部门整支出绩效评价得分表
部门整支出绩效评价得分表
简介
部门整支出绩效评价是为了评估一个部门在特定时间内整体的工作表现和效率，以便能够更好地管理和优化资源分配。
在这个得分表中，将为每个部门列出一系列绩效评价指标，并为每个指标分配相应的得分，最后计算各部门的总分数。
指标列表
以下指标旨在评价部门整体表现和效率：
•预算管理：部门负责管理的预算执行情况，达成预算的能力等
•工作效率：部门能够完成工作的速度和效力，包括任务完成度和遗留问题的数量
•质量控制：部门的工作质量，是否符合标准和规范要求
•创新能力：部门对推进工作和解决问题的创新力和能力
得分表
部门预算管理工作效率质量控制创新能力总分
人力资源部85 90 80 70 325
财务部95 85 75 65 320
技术部90 80 90 80 340
市场部70 70 75 95 310
结论
根据得分表，技术部得到了最高的总分，表明他们对于预算管理、工作效率、
质量控制和创新能力都做得很好。
其次是人力资源部，他们也取得了较高的得分，尤其在工作效率和预算管理方面表现得非常优秀。
财务部的预算管理得分最高，但是他们在工作效率和创新能力方面的表现较弱。
市场部的创新能力得分最高，但是他们在预算管理和工作效率方面表现欠佳。
综上所述，部门整支出绩效评价得分表可以有效地评估各个部门的整体表现和
效率，为优化资源分配和管理提供重要参考。
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价指标评分表得分:97分附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：2023年度县级专项资金绩效目标自评表注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。
2023年金桥镇人民政府专项资金支出支出绩效评价报告一、项目单位基本情况金桥镇，地处祁东县南部，东与衡南县茅市镇相邻，南与鸟江镇靠近，西抵过水坪镇，北与洪桥街道、白鹤铺街道接壤，行政区域面积79.89平方千米。
下辖15个村，2个居委会，现有人口4.8万人。
二、项目概况金桥镇2023年度主要项目为农林水支出、交通运输支出、办公房建设、对村集体经济组织扶持支出、村级服务平台建设支出、其他支出，总支出573.41万元。
其主要分类支出为：（1）用于一般公共服务支出308.1万元；（2）用于文化旅游体育与传媒支出20万元；（3）用于社会保障和就业支出5万元；（4）用于节能环保支出10万元；（5）用于城乡社区支出50万元；（6）用于农林水支出132.31万元；（7）用于交通运输支出10万元；（8）用于住房保障支出27万元；（9）用于灾害防治及应急管理支出11万元。
三、专项资金使用及管理情况该项目资金由县财政局零余额户管理，金桥镇人民政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表【模板】
违规问题数：部门在本次评价中以及在审计、监督检查中被发现的违规问题数。
违规问题数目标值为0，达到目标值得6分；每发现一起违规问题酌情扣2-6分，其中情况较严重造成社会不良影响的直接扣6分。
效果（20分）
履职效益（20分）
综合效益（8分）
主要考核评价部门履职所产生的经济效益、社会效益和生态效益，以及项目发展的可持续性，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
根据部门履职具体综合效益指标及实际情况具体设置评分细则和标准。
加强监管效益（6分）
社会公众或服务对象满意度（6分）
通过问卷调查了解社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。
按照满意度调查确定的优秀、良好、合格、不合格档次，给予该项指标打分：优秀（6分）；良好（4分）；合格（2分）；不合格（0分）。
_________ 部门整体支出绩效评价指标体系评分表
产(25分)
职责履行（25分）
项目实际完成率（8分）
部门履行职责实际完成工作数与计划完成工作数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。
实际完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）×100%。
目标值为100%；达到目标值得8分；100%＞结果≥95%，得7分；95%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥85%，得5分；85%＞结果≥80%，得3分；80%＞结果≥75%，得2分；结果＜75%得0分。
部门已完成工作中质量达标个数占已完成工作个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。
质量达标率=（已完成工作中质量达标个数/已完成工作个数）×100%。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。
3.按规定时限公开预决算信息。
全部符合（3分）；
符合其中两项（2分）
符合其中一项及以下（0分）。
基础信息完善性
（4分）
部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。
评价要点：
1.基本财务管理制度健全；
2.基础数据信息和会计信息资料真实；
3.基础数据信息和会计信息资料完整；
4.基础数据信息和会计信息资料准确。
半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%
全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%
半年进度：结果≥50%，得4分；50%＞结果≥40%，得2分；结果＜40%，得0分。
全年进度：结果≥100%，得8分；100%＞结果≥95%，得6分；95%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。
重点支出安排率（3分）
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
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3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
3
3
资金结余
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。
3
2
“三公经费”
控制率
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。
3
3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过 程
（40分）
资产管理Hale Waihona Puke （10分）资产管理
安全性
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
15
5
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%（含）以上计5分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。
5
5
总 分
100
99
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
5
5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7
7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
5
省市重点民生实事完成情况
2
2
省市重点工程和重大项目建设完成情况
2
2
其他工作实绩指标完成情况
4
4
效 果
（20分）
履职效益
（20分）
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
4
4
固定资产
利用率
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。
3
3
产 出（25分）
职责履行
（25分）
推进全面小康建设指标任务完成情况
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
6
6
预算管理
（15分）
管理制度
健全性
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
3
3
资金使用
合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
5
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。
5
5
过 程
（40分）
预算执行
（15分）
预算调整率
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投 入
（15分）
预算配置
（15分）
财政供养人员
控制率
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率
“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
资产管理
（10分）
管理制度
健全性
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；