出差管理制度和流程

合集下载

公司出差流程管理制度

公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。

第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。

2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。

3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。

4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。

第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。

2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。

3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。

4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。

第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。

2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。

3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。

第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。

2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。

3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。

第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。

2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。

3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。

第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。

2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。

3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。

以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

出差人员管理制度及流程

一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。

三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。

2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。

四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。

2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。

3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。

五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。

2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。

3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。

4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。

六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。

3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。

七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。

2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。

八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

出差管理制度7篇

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

员工出差管理制度(4篇)

员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。

第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。

第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。

第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。

第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。

出差规章制度及流程范本

出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。

第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。

主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。

2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。

3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。

审批通过后，员工可开始准备出差。

第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。

2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。

3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。

第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。

2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。

3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。

第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。

2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。

3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。

第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。

2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。

3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。

第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。

2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。

3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。

为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。

本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。

以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。

出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。

2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。

部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。

3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。

高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。

4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。

出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。

二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。

在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。

2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。

如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。

3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。

同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。

三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。

费用报销需符合公司相关政策和标准。

2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

出差管理人员管理制度及流程

一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。

三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。

2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。

四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。

2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。

3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。

4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。

五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。

（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。

2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。

（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。

3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。

（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。

（3）报销金额不得超过批准的预算。

六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。

3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。

4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。

七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。

2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。

八、附则1. 本制度由综合部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

员工出差管理制度

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、合同协议、条据书信、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, contract agreements, document letters, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度员工出差管理制度（精选12篇）下面是本店铺整理的员工出差管理制度（精选12篇）供大家赏析。

公司出差管理制度13篇

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

差旅管理制度范本(4篇)

差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。

出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。

以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。

出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。

2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。

3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。

4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。

5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。

6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。

7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。

8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。

9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。

10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。

11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。

二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。

员工出差现场管理制度及流程

一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。

三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。

2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。

（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。

四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。

（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。

（3）向财务部门申请预支差旅费。

2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。

（2）按时完成任务，与公司保持沟通。

（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。

（4）发生意外情况，及时向公司汇报。

3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。

（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。

（3）将相关资料归档。

五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。

2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。

（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。

（3）其他相关费用票据。

3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。

（2）财务部门审核报销材料。

（3）总经理审批报销申请。

（4）财务部门支付报销款项。

六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。

2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。

出差管理制度规范通知

出差管理制度规范通知为了规范公司出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，特制定了如下《出差管理制度规范通知》，并请各部门严格执行：一、出差审批流程1. 出差前，员工需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、订票预算等信息，并提供相关出差凭证。

2. 部门经理批准后，出差申请需提交给人力资源部门备案，并提交给财务部门进行预算审批。

3. 部门经理、人力资源部门负责人和财务部门负责人三方同意后，出差才能正式生效。

二、出差预算管理1. 出差费用包括交通、住宿、餐饮以及相关的通讯费、办公用品等。

2. 出差费用需控制在公司规定的预算范围内，超预算费用需事先报备并获得部门财务负责人同意。

3. 出差费用报销需提供相应的发票或凭证，所有出差费用报销均按公司相关规定进行审核和报销。

三、出差安全管理1. 出差前，员工需要了解目的地的安全情况，密切关注当地的安全事件和政治形势，并做好相关应对措施。

2. 出差期间，员工需确保个人财物安全，遵守当地法律法规，严格遵守公司有关安全管理规定，并做好与公司的联系和报备工作。

3. 出差回来后，员工需提交出差报告，详细记录出差期间的工作情况、成果和收获等，并就出差过程中遇到的问题和建议提出意见。

四、出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作时间和工作纪律，保持良好的工作状态，并做到不影响正常工作。

2. 出差期间需保持良好的仪容仪表，展现公司良好的形象。

3. 出差期间需服从公司相关管理人员的指挥和调配。

五、出差管理制度执行1. 各部门需建立健全的出差管理制度，明确出差审批流程和责任人。

2. 出差管理制度需不定期进行检查和督导，发现问题及时进行整改。

3. 对违反出差管理制度的员工，将给予相应的处罚处理。

六、附则1. 本通知自发布之日起生效，将作为公司的管理制度进行执行。

2. 出差行为是公司正常工作的一部分，希望各部门能认真贯彻执行本通知，确保出差行为规范有序。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理规定(4篇)

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为，将进行相应处理。

出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

人员出差管理规定（4篇）

人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。

出差地点包括国内和国外各地。

二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。

2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。

3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。

4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。

（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。

（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。

（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。

三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。

（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。

（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。

（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。

（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。

2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。