巴马瑶族自治县高级中学

巴马瑶族自治县高级中学2016年部门决算

目录

第一部分：巴马高中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：巴马高中2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：巴马高中2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：巴马高中概况

一、主要职能

实施普通高中教育，为各级高校输送人才。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县高级中学是普通高中全日制教育机构，内设办公室、政教处、教务处、教研处、资助办、总务处等部门。设编制数218人，实际在编203人。

第二部分：巴马高中2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

财决批复01表部门：广西河池市巴马县高级中学金额单位：万元

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编制单位：广西河池市巴马县高级中学2016年度金额单位：万元

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

编制单位：广西河池市巴马县高级中学2016年度金额单位：万元

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表四：财政拨款收入支出决算总表

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广西河池市巴马县高级中学金额单位：万元

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：巴马高中没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：巴马高中2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3508.1万元，比上年增加1358.5万元，增长63%。包括：

1．财政拨款收入3347.4万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。上年增加1270.16万元，增长61%。

2．事业收入123万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。上年增加50.63万元，增长70%。

3．年初结转和结余37.7万元，上年增加37.7万元，增长100%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3508.1万元。上年增加1358.5万元，增长63%。包括：

1．教育支出2870.1万元：主要用于用于高中教育和其他教育方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出66.7万元：主要用于用于事业单位医疗保障方面的支出。

3．住房保障支出131.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余439.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

巴马高中2016年度一般公共预算支出2961.8万元，其中：基本支出2961.8万元，项目支出0万元。包括：1．教育支出2763.3万元，主要包含普通教育支出、教育费附加安排的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出66.7万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出。

3.住房保障支出131.8万元，主要是用于按照国家政策规定的比例为职工支付的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

巴马高中2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马高中2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2961.8万元，其中：人员经费2573.1万元，公用经费388.7万元。

人员经费包括：

1、工资福利支出1902.4万元，其中基本工资627.4万元、津贴补贴340.8万元、奖金15万元、社会保障费313.1万元、绩效工资471.4万元、其他工资福利支出134.8万元；

2、对个人和家庭的补助670.7万元，其中生活补助190.7万元、助学金167.8万元、奖励金168.4万元、住房公积金131.8万元、其他对个人和家庭补助地支出12.1万元。

公用经费包括：

1、商品和服务支出265.9万元，其中办公费50.9万元、印刷费1.3万元、水费59.6万元、电费26.8万元、邮电费5.2万元、物业管理费3.7万元、差旅费33.2万元、维（修）护费53.8万元、会议费0.3万元、培训费5.4万元、专用材料费19.2万元、劳务费2.3万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费0.7万元。

2、其他资本性支出122.8万元，其中办公设备购置71.3万元、专用设备购置1.5万元、信息网络及软件购置更新18.5万元、其他资本性支出31.5万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出3.6万元，比2015年减少了0.83万元，同比下降18.74%。其中：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算因公出国（境）费为0万元，与上年因公出国（境）费支出持平。全年使用财政拨款安排巴马高中1个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国