安全环保管理业务流程

13.1安全环保业务流程

一、业务目标

1 经营目标

1.1 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、

综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续

发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身

健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可

持续发展。

1.2 落实安全环保责任制，深化HSE管理，加强员工安

全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工

安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护

能力，提升安全环保管理水平和业绩。

1.3 增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐

患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，

从源头上消除隐患和减少污染物产生量，实现本质

安全和稳定达标排放；提高环境保护意识，全面推

行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落

实节水减排措施，创建环境友好型、节水型企业。

1.4 严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险

的能力，增强投资者对财产安全的信心。

1.5 保证安全、环保隐患治理资金投入及时、规范、有

效。

2 财务目标

2.1 保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完

整。

3 合规目标

3.1 生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股

份公司内部规章制度。

二、业务风险

1 经营风险

1.1 安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；

安全环保教育培训不到位，员工安全环保意识淡薄；

“三违”行为等导致重特大事故发生，酿成重大人

员伤亡和财产损失，引发严重环境污染和生态破坏

事故，造成不良社会影响。

1.2 安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”

监督管理不到位、不及时，产生新的安全环保隐患。

1.3 安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不明确，

配套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，

威胁员工人身安全和国家财产安全。

1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废”

综合利用率低，外排污染物量大，加大生产成本，

影响企业正常生产经营和可持续发展。

1.5 职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。

1.6 安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风

险过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔

付压力威胁内部财产保险安全运行。

2 财务风险

2.1 安保基金核算不规范，造成财务信息失真。

3 合规风险

3.1 生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及

股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失

或受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1 落实责任

1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任

制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）

公司签订《安全环保责任书》。

1.2 分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保

责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、

分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层

签订《安全环保责任书》。

1.3 分（子）公司建立、完善和实施HSE管理体系，提

高员工对危害和环境因素识别及风险评估能力，落

实控制风险措施。

2 教育培训

2.1 股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计

划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训

工作，形成培训记录和总结。

2.2 分（子）公司根据股份公司《安全教育管理规定》

开展和参加各级安全教育和班组安全活动，并按照

股份公司《安全台账管理规定》建立安全教育台账

和班组安全活动记录。

2.3 分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制

定和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急

预案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。

3 检查督查

3.1 组织年度安全环保检查。每年7-8月份各分（子）

公司组织自查自改，9月份安全环保部会同各事业部

组织全系统安全环保大检查，通过检查，及时发现

事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改

措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。

3.2 安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、

节前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制

定存在问题的整改措施，明确整改期限。

4 隐患治理

4.1 分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按

《事故隐患治理项目管理规定》要求进行评估，在

每年6－10月间编制下一年度隐患治理项目及投资

计划报安全环保部。

4.2 安全环保部和总部相关部门按《事故隐患治理项目

管理规定》的程序对各分（子）公司申报的安全环

保隐患治理项目实施审查，经审查确定的隐患项目

由安全环保部提出年度隐患项目补助计划，经总部

有关职能部门会签后下达执行。

4.3 分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和

《事故隐患治理项目管理规定》的要求对隐患治理

项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，

按月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统

计表》，经分管经理审核确认后报安全环保部。按

时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排

放。

5 监测分析

5.1 分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节

水管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核

后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安

全环保部上报《环保、节水统计报表》。

5.2 分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测

点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规

定。经分管经理审核后，每季度向安全环保部按时

上报《工作场所监测结果汇总表》，建立健全作业

环境检测档案。