经济合同管理流程图
经济合同流程图
对客户方提供的合同，承办部门对关键性实质条款要审核并提出修改意见，商请客户修订并完善合同文本。
4
参与与客户沟通洽商合同
客户对我方提供的合同提出修改意见后，进行研究确认并与客户沟通修改完善合同文本。
5
确定合同内容
承办部门根据双方洽商结果，确定并制作合同文本
6
审查签字
1.承办部门填写合同审批单并填上部门审核意见；
备注
二、经济合同管理流程图
三、合同审批单Biblioteka 合同名称合同编号合同方
承办部门
合同款项
其它
合同内容
简述并附
合同文本
部门审
核意见
副总经
理意见
签字：
年月日
执行总经
理意见
签字：
年月日
董事长审批
□签订□不签订其它（指定签订人）：
董事长签字：
年月日
备注
董事长签字：
经济合同流程
一、经济合同流程管理标准
序号
节点名称
管理标准
承办部门
1
拟订合同草稿
1.承办部门与客户沟通争取拟定第一稿；
2.经营业务人员拟订合同草稿；
3.如果属于招投标确定的项目，起草合同要充分结合招投标文件。
产品工程部
管理部
生产技术部
2
初审合同草稿
承办部门部长对合同文本进行审查修订严格把关。
3
与客户沟通
2.报请副总经理（财务）和执行总经理分别签署意见；
3.报请董事长审批签订或不签订。
7
送客户签
字盖章
积极协调客户对合同签字盖章并及时取回合同
8
合同存档
承办部门经营业务人员将已签署的合同原件交管理部和财务留存，其余部门需要可以复印。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理内部控制流程图
合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险，单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
1、实行合同谈判联席制度，法律、手艺、财会人员联合进行谈判；2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，商洽的紧张事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的紧张凭据。
1、采用标准合同文本，订立书面合同；2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
1、严格各类合同的签署权限；2、严格合同专用章保管制度；3、采纳恰当措施，避免已签署的合同被篡改。
责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2（二）合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门，合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施，合同同履行进程中的义务；纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度，检查分析合同履行情形及效果，催促对方积极履行合同；3、制订应急预案，对无法继续履行的合同，及时采取措施，降低损失。
(完整)合同管理流程图
编号：ZZP-GS-06级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。
2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。
3.职责3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；3.2 公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本；3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；3.2.3负责本规定的监督执行。
4.合同的签订4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
4.3合同的内容4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同管理流程图
⑤申请人★
⑤： 1分发合同
适合的岗位：
证件合同
①新建 ③企发部经理▲
④总经理▲ ⑤资质办证专员★
②： 1、是否同意签署
③： 1、是否同意签署
④： 1、是否同意签署
⑤： 1、合同用印
适合的岗位：
工程合同
①新建 ③工程部经理▲ ④财务部经理▲
②： 1、是否有全套招标文件、补疑、工程量清单、 2、是否有全套投标文件、投标预算、承诺书 3、是否有中标通知书 4、中标价是否低于成本价 5、大概有百分之几的利润率 6、预付款、进度款、尾款、质保金、违约金是否合理
④： 1、是否需要办理履约保函 2、工程款支付是否汇入公司管控的帐户
⑤总经理▲
⑤： 1、是否同意签署
⑥申请人★ ⑦工程部经理★
⑥： 1、合同用印（合同专用章）
⑥： 1、合同归档
⑦： 1、分发合同 2、是否可以录入业绩库
适合的岗位：
分公司合同
①新建 ③工程部经理▲
④总经理▲
②： 1、承包人财力证明材料是否齐全 2、担保人财力证明材料是否齐全 3、承包方式及费用是否符合公司规定 4、原件是否核对 5、是否去承包人当地考察
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同管理流程图
报公司。
4、考察报告经过公司会审通过后，由合同牵头人组
织合同谈判小组（至少3人参加）进行合同谈判，并
将谈判报告及时上报公司。
5、合同谈判报告经过公司会审通过后，牵头人负责
合同起草，并及时将合同初稿上报公司会审。
6、合同初稿经公司会审通过后，交由合同对方签字
合同管理流程图
书面报告书面报告
NO
YES
NO
YES
NO
NO
YES
书面审查意见YES
不
通
过
YES
NO
说明：
YES1、分包合同由项目负责人牵头，材料、周转材料及机
械合同由材料负责人牵头。
2、合同牵头人提前将合同对方的资信资料、合同范
围及合同价格等提交公司，以便公司会审并确认合同
项目对方。
3、合同项目经公司会审通过后，由合同牵头人组织
盖章，只提供合同纸界版并做好暗标，不提供电子版。
7、合同对方完成签章后，由公司组织合同会签。
8、公Hale Waihona Puke 完成合同会签后，由公司办公室统一签章，
并做好合同签章记录。
合同管理工作流程图
（一）合同管理工作流程图单位名称 层次 单位 节点监察审计部 2厂长 A流程名称 概要 相关副厂长 B行政党委办公室 C合同管理工作流程 各类合同的管理计划财务审计部 D1各部门 E开始23审批456789 10审定 存档送审 审定 接收盖章 存档 建立台帐 追踪 总结 结束合同起草审定否 是否人事合同 是存档签收执行 汇报（二）合同管理工作标准任务 名称拟订 合同制订 合同合同 执行节点任务程序、重点及标准时限程序☆ 各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同E2 ☆ 将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定 E3 ☆ 如果是人事合同直接送行政党委办公室办理 D3 ☆ 非人事合同各领导审定、报批 B3 重点C3 ☆ 合同的拟订1 个工作日内标准☆ 及时完整可行程序☆ 接收合同按领导批示盖章 C5 重点 E5 ☆ 合同制订程序1 个工作日内标准☆ 及时程序☆ 行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐 ☆ 行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况☆ 及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决 C7 ☆ 各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室 C8 ☆ 将各部门的合同执行情况报告进行汇总 E8 ☆ 编写总结报告 C9重点2 个工作日内☆ 合同的执行管理标准☆ 严格按合同执行相关资料《合同管理制 度》《合同管理制 度》《合同管理制 度》。
合同管理内控流程图
8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范，明确了合同管理方面的各项具体工作，旨在降低和避免合同中存在的风险。
(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。
2.拟定相关的控制措施，规避合同风险的产生。
3.为经济活动合法合规提供合理保障。
(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。
负责对合同签订的审核，出具审核意见。
确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。
2.合同业务经办部门。
负责合同会签及提出相关意见；所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订，并对合同的可行性负责；合同变更或解除的经济性评价；所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务；搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料；及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况，建立合同台账；负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料，建立合同档案；履行合同约定义务，定期检查合同的履行情况，真实、准确填写合同签订、履行情况表，并及时向计财科和办公室报送合同及报表；发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报；负责或参与争议及诉讼处理，并及时提供处理争议的有关证据。
3.法制科。
负责完善合同管理制度修订；合同合规性和合法性审查；负责提交合同示范文本，履行合同审批程序；合同法律纠纷处理，提交合同纠纷处理报告；经济活动涉及法律事务的办理等。
4.办公室。
合同文本归档、合同信息的统计分析；合同的编号、台账工作及档案管理；合同专用章使用与保管。
5.财务科/室。
参与重大经济项目合同会签及合同修改签署；负责与合同管理部门进行沟通；根据合同进度结算相关资金等。
6.监审科。
负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查，发现缺陷向有关领导报告，促进合同目标实现。
合同管理业务流程图
行政事业单位内部控制合同管理业务流程图一、合同释义合同是指以本单位为一方当事人，在行政管理、公共服务和民商事经济活动中订立的各类合同、协议、备忘录、意向书等法律文书的统称。
合同的订立、履行应当遵循合法、公平、自愿和诚实守信的原则，规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。
二、合同管理权限表三、合同管理部门及岗位职责（一）业务部门1.负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；2.负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；3.负责根据国家及单位相关规定、合同谈判的内容，拟定合同文本并递交至相关部门审核审批；4.负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关部门及领导汇报；5.负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作；6.负责对本部门合同资料收集、整理和归档。
（二）财务部门1.负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实后报财务审核；2.负责对合同中的结算条款进行审核；3.负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
（三）办公室1.负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审查；2.负责监督、指导各业务部门起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；3.协助单位业务部门处理合同协议中的纠纷；4.协助业务部门依法签订、变更和解除合同协议。
（四）法律顾问法律顾问负责对合同文本违约责任、纠纷处理等实质性条款的合法性、完整性进行审核；负责合同纠纷案件的指导、协调和处理，参与处理合同争议等相关工作。
四、合同管理不相容岗位设置五、合同管理流程流程图及说明。