三包旧件退库处置流程图

物料退库流程图

物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描写清楚，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描写查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描写及所掌控的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1报废区人员核实退料单与实物数量
2良品退库，仓库做好登记，调解卡、帐
退料单位
品保部
退料单位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料

三包服务控制流程图

《三包零件更换单》
（外购件:一式四份) 质保部一份物资公司一份售后服务部门一份物管中心一份 (非外购件：一式三份) 质保部一份生产部一份售后服务部门一份
《三包零件借用单》
（一式两份) 生产部一份物管中心一份
三包服务控制流程图营销总公司/桩工事业部
质保部 /研究院
开始
接到用户反馈售后服务人员现场检修
更换部件
Y
N
填写《三包服务单》件
结束
用户责任
责任判定
用户购买配件
售后人员更换
非用户责任
电子索赔单
填写《三包服务单》
件
结束
办理三包更换单
生产部/物资公司通知售后服务部门领取所需配件售后服务人员
售后服予以务更人换员填写《三包服务单》
结束
需要技术提供支持时传研究院签署
意见
质保部确定费用是否进三包
生产部 /物资公司
生产部/物资公司确定旧件是否返回
生产部库房 /物管中心
领取
有
配件
无
外购
非外购
结束
件
相关表单
《三包服务单》
（一式一份) 售后服务部门保存

三包件管理办法(力帆)ok

重庆力帆机车有限公司浙江分公司Q/PLX.Z-LSZJ—7.5—01/8-08 三包件管理办法编制：审核:批准：2006年10月7日发布2006年10月12日实施2007年11月20日修订2008年1月1日实施重庆力帆机车有限公司浙江分公司批准1、目的为规范、完善本组织三包件处理流程，明确各部门及相关人员职责，确保售后三包新件的计划、备货、发运能顺利进行，系统开展三包旧件的接收、流转、解析、回复、清退、统计分析及质量整改，特制定本制度。

2、适用范围本办法使用于本组织三包件全过程管理活动。

3、术语a)引用GB/T19001—2000《质量管理体系基础和术语》中规定的术语。

b)“三包”是指在规定的期限内,凡因本公司产品出现质量问题时，由经销单位、特约维修中心（站)及本公司承担的修理、更换、退货的责任。

4、职责4。

1配套课1）负责售后三包新件的订货计划的接收、要货计划的下发、配件的准备及发运。

2）负责三包旧件的接收、核实、分类、传递、清退并对所清退配件进行建帐工作。

3）负责协助技质课督促配套厂家进行质量整改的推进工作.4。

2技质课1）负责三包旧件的解析、判定故障原因、分类及三包数据的统计分析。

2）负责根据故障问题及故障原因从中提炼出需整改的质量信息,制定、推进整改措施、效果验证及切换决定。

3）负责质量整改后的零部件使用效果的追踪及信息反馈。

4。

3生产课1）负责三包旧件对配套厂家的清退、统计并对所清退配件进行统计建帐工作.2）负责相关质量整改措施的实施工作。

4。

4管理课1）负责对质量整改措施的实施情况进行监督并检查实施效果。

2）负责本办法的制定、维护、监督检查本办法的实施情况并持续改进.5正文5。

1三包新件管理流程5。

1.1订货计划的接收、清理及计划的传达5。

1.1.1全国各片区市场提出零部件需求计划给销售公司售后部后，由售后部对计划进行整理，对所需车型、状态、名称等进行汇总，并于当天上午十点钟下达初步订货计划给浙隆公司配套课售后组,如超时则视为第二天计划。

新三包结算及旧件流程

长安轿车DMS系统操作手册（变更后三包结算、旧件回运操作）【第一版】长安轿车销售事业部客户服务部技术室一、开票确认单操作：（以下序号即为操作顺序号）1、进入如下菜单界面：（如图1）售后服务管理 >>> 索赔结算管理 >>> 三包费开票确认（图1）2、点击图1的“三包费开票确认”菜单，转到图2所示界面。

（图2）3、点击图2中【新增】按钮，进入图3所示界面。

（图3）4、进入图3所示界面后，先选择“产地”（选“重庆”）。

选完后，系统会有2-3秒的缓冲间隔，之后在“结算通过日期”后会显示一个时间段。

（如图4）“开票确认单”将对该时间段内、被三包结算室结算审核通过的单据的金额进行统计。

（图4）5、点击图4的【查询】按钮，图4下方将会显示“结算通过日期”内，可结算费用的单据类型及费用小计，如图5。

6、点击图5界面中的【开票】按钮，界面跳转到如图6所示界面。

（图6）7、在图6界面内，将必填的空白项目填写完毕后，点击下方的【开票确认】按钮，待界面跳转后，开票确认单操作完毕。

8、界面跳转回图2界面后，点击【查询】按钮，将刚生成的“开票确认单”打印出来。

9、应税劳务单据操作方法与变更前操作一致。

（开票确认单操作完毕）二、旧件回运操作：（以下序号即为操作顺序号）1、进入如下菜单界面：（图7）售后服务管理 >>> 索赔旧件管理 >>> 旧件回运单维护（图7）2、进入图7界面，点击【新增】按钮，页面转到图8界面。

（图8）3、在图8界面内，选择“产地”（选“重庆”）后，选完后，系统会有1-2秒的缓冲间隔，之后在“索赔单提交时间段”后会显示一个时间段。

（如图9）旧件回运单将统计该时间段内、被三包结算室审核过的单据的旧件。

（图9）4、当图9界面的“索赔单提交时间段”后面显示时间段后，点击【确定】按钮（如图10所示），系统会显示“正在载入中...”，这期间系统会对旧件进行统计，统计完毕后会跳转至图11界面。

公司三包旧件管理办法

XX机械股份有限公司管理办法GZ/LG装.03.04-2015 三包旧件管理办法XX股份有限公司发布目录1.目的和适用范围 (1)1.1目的 (1)1.2适用范围 (1)2.术语 (1)3.职责 (1)3.1财务部 (1)3.2装载机服务部 (1)3.3质量部 (2)3.4采购部 (2)3.5物流部 (2)4.三包旧件的取得与保管 (2)4.1三包旧件返回的取得与保管 (2)4.2三包旧件不返回的取得与保管 (3)5.三包旧件返回的处置 (3)5.1有返修价值三包旧件处理 (3)5.2无返修价值三包旧件处理 (3)5.3向供方索赔外购件类三包旧件处理 (3)6.三包旧件管理流程简图 (3)6.1三包旧件返回处理流程 (4)7.相关及支持性文件 (4)8.附则 (4)9.附表 (4)三包旧件管理办法GZ/LG装.03.04-20151.目的和适用范围1.1目的根据公司加强三包旧件零价值物资管理要求和《LG零价值物资管理规范》，对公司三包旧件存货的进账、出账进行动态监控，促使日常管理规范化，防止三包旧件遗失及随意处置，保证公司资产的完整性，特制定本管理办法。

1.2适用范围适用于公司范围内所有三包旧件实物的资产管理。

2.术语2.1三包旧件：由销售服务部门按照公司三包相关规定向客户实施赔付后，接收客户退回的旧件实物。

2.2报废：指不具有正常使用功能且无法进行修复的实物处置。

3.职责3.1财务部3.1.1负责制订三包旧件管理办法并监督各单位的执行情况；3.1.2对三包旧件物资进行不定期抽盘，监督检查各单位三包旧件的实物管理；3.1.3指导、支持各单位进行SAP系统三包旧件零价值工厂的数据维护工作。

3.2装载机服务部负责零价值工厂三包旧件收、发、保管等日常管理工作，具体包括如下：3.2.1负责接收赔付后退回零价值工厂的三包旧件并记录入账；3.2.2定期梳理三包旧件清单传送相关单位，并按各单位反馈清单，将三包旧件移至对应零价值库位；3.2.3负责与各单位交接三包旧件实物，做好交接记录并留存。

采购部门市场三包不良退件处理流程

见附件8：设计、优化呆滞件明细
附件2：市场三包不良退件处理流程
市场三包不良退件处理流程
流程名称：市场三包不良退件处理流程流程等级：★★★ 职能归属：配套部主体制度：不良配件清退管理制度
步骤
流程
担当部门
职责（工作流程）
输出物
步骤一
不良品接收
服务部பைடு நூலகம்
服务部接收三包不良后每月20号将三包不良明细输出至供应商管理部；
见附件9：市场三包件退件明细
步骤二
检验
供应商管理部
供应商管理部检验完成，并粘贴标识做记录反馈服务部；服务部确认并会签完成，转配套部；
见附件9：市场三包件退件明细
步骤三
清退
配套部
供应商接收信息7个工作日内办理完成清退；现金配件由配套部组织置换，不能置换的反馈售后服务部；
/
步骤四
呆滞处理
服务部、配套部
现金不良配件不能置换的由服务部转入呆滞品库；服务部每季度提报至配套部，配套部统一处理

供应商退出管理办法

供应商退出管理办法第一章总则第一条为规范供应商退出流程，明确各部门责任，规避公司采购、运营风险，维护供需双方利益，确保供应体系稳定运行，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于XXXX有限公司（简称“股份公司”或“公司”）供应体系内的所有供应商，包括零部件供应商、零星采购供应商。

其中：（一）零部件供应商：供应直接用于发动机装配（以BOM零部件为限）所需物料的供应商。

（二）零星物资供应商：非直接用于发动机装配所需物料的供应商，包括XXX XXX。

第三条遵循原则：依法合规，公开、公平、公正，廉洁，高效原则。

第二章相关部门职责第四条采购管理部（一）负责接收供应商书面账务清算申请，协助供应商办理账务清算相关手续；（二）根据应付账款对账调节表与退出单位签订退出协议。

第五条营销公司（一）营销公司售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员退回市场上库存品、不良品等并确认；（二）费用科负责供应商三包费用结算完毕并确认。

第六条质量管理部负责确认相关质量罚款。

第七条制造公司负责清退相关旧件、拆机件，并确认相关手续办理完毕。

第八条仓储物流部负责清退库存物资及三包旧件，并确认相关需清退物资办理完毕。

第九条财务部（一）负责确认履约保证金、最后一次付款时间及相关费用，根据退出申请单位提交往来明细账进行对账，形成应付账款对账调节表；（二）根据退出协议支付相关款项。

第十条法律事务部负责审核退出协议。

第三章零部件供应商退出流程第十一条接收、传递供应商退出申请（一）合同解除或终止往来业务后，供应商书面提出账务清算申请。

采购管理部接收供应商书面账务清算申请。

合同解除或终止往来业务后，供应商要求清算的，应当书面提出申请。

自XX同意供应商申请之日起六个月后开始清算，排放件供应商中断业务，按照国家法规规定时间向后延续1年内不得清算。

（二）采购管理部部门负责人同意接收供应商的债务清算申请后，采购管理部通过OA向营销公司售后配件管理科发布《即将退出通知函》，要求售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员在六个月内退回该供应商在市场上的所有库存品、不良品等。

售后旧件部流程及管理制度

售后旧件部流程及管理制度一、目的：规范售后旧件及废件管理，提高管理效率加强旧件的合理管理，特制定本制度。

二、范围:废旧物品包括废机油，更换下的旧件(含保险事故和机修件）,配件包装纸箱等包装物。

客户要求自行带走的旧件不在此范围.三、管理办法:所有废旧物品由配件部统一管理，包括存放,清理和处理，废旧物品收入，由配件部设立单独台账统一保管.(一）管理规定1．维修过程中的用剩的零部件（不包括三滤、皮带、雨刮器）清洗干净,如若车主需要带走，将旧件进行包装后交给车主，车主需在派工单上签字。

否则，将旧件交给旧件库管员。

2．维修过程中更换下来的机修件（机滤除外)存放于废油、旧件室。

钣金件存放于钣金拆装件室,待车辆完工后三日内转存于废油、旧件室.3．保修更换的零部件及时交给管理员处理,不得存放于维修车间.4．对于维修过程中更换下的旧件，特别是带有油渍（如转向油泵，燃油泵等)车间须负责清洁后交由管理员。

违反者考核其50元。

5．定期由售后经理负责，组织人员对存放于废油室、旧件室的物品进行整理，有利用价值或变现价值的存放于指定位置，无用的及时清理.（二) 保管1．事故车钣金件：对于保险公司要收回的事故件，暂存钣金旧件室,钣金组应作相应标记（日期，车牌，零件名)。

2．事故车机修件：对于保险公司要收回的事故件，暂存旧件室,机修组应作相应标记。

3．普通维修旧件:钣金件暂存于钣金旧件室，待车辆完工后三日内转存于废物室。

油漆剩余辅料存放于油漆室继续使用.4.以上保管件包含保险公司事故回收件，并代为保管一个月，前台接待自行通知客户或保险公司,逾期作为废品处理。

（三）废旧物品回收销售处理1．废机油:每月由售后经理负责派人清理，定期联系回收商由财务监督下，收入交财务。

2．保险公司回收旧件：车间在该车接待员监督下交给保险公司，并做好记录。

3．其他旧件:由配件定期通知废品收购商在财务的监督下回收，收入交财务.4.任何人将配件未经允许的情况下带出厂,一经发现，视为偷窃，情节严重者追究刑事责任！（四)旧件销售计提1．旧件管理员与维修人员应及时整理修复旧件，修复后交零部件业务人员定价（定价原则上不应少于原价的50%价格)，并及时例外入库.2.技术总监和车间组长应认真做好旧件的回收和修复工作,对回收零部件的报废件应及时外卖并作好外卖记录，并对可修复件也须做成本核算。

竖版三包流程图ppt课件

备件管理员责任人：备件管
理员
领料单
三包库责任人：库房管
理员
开出门证责任人：库房管
理员
备件管理员责任人：备件
管理员
领料
责任人：备件管理员
回执
回执
包装
责任人：备件管理员
服务主管
责任人：服务主管
发货
责任人：备件管理员
跟踪
责任人：备件管理员
服务站
三
服务主管
包
责任人：服务主管
单
登
记
审核员责任人：鉴定审核
服务站
发动机流向表
重大质期故障统计
电子三包单
月故障统计
三包期故障统计
重大质量问题汇报
服务部信息员责任人：服务经理
员
一周内
电子信息反馈单责任人：信息员
抽
核算
查
责任人：三包索赔
审计员
审核后三包单
责任人：三包鉴定审核员
三包鉴定统计员
责任人：三包鉴定统计员
旧件清单
库房管理员责任人：库房管理员
核算
责任人：三包鉴定统计员
消耗件
备件管理员责任人：备件管理员
通知开发票
发票
服务站
服务主管
服务经理责任人：服务经理

售后旧件返厂退库管理规定

5.14客服务部凭再生入库单、二次索赔单对冲售后服务费用。
6．参考文件：
文件名
文件编号
保存部门
保存年限
再检单
QR-QC-027
品管部
2年
不合格品审理规定
WI-QC-008
品管部
长期
仓储管理程序
RQ-QP-018
品管部
长期
外购外协件日常进货检验制度
WI-QC-018
品管部
长期
材料报废制度
WI-QC-015
5.7品管部材料检验科负责旧件可利用状况进行检验，需要时请技术人员协助会判，明确旧件是否可修复后使用或报废处理；判定结果应经课长、经理签字认可。
5.8旧件返回再检会判后，涉及部分或全部为厂商责任，经厂商确认后，由客服部通过“二次索赔”向厂商求偿（同5.1.1）。
5.9对于已判定需要修复的旧件分两类：内制件由生产部协助修复，外协件由采购部联络相应厂商协助修复。
WI
售后旧件返厂退库管理规定
文件编号
WI-MD-003
版次
A/0
页次
1/4
1．目的：规定售后旧件处理流程，对售后旧件返厂退库处理进行规范管理。
2．范围：适用于责任归属待判定的返厂旧件，及其返厂后退库再检、修复、报废等流程。
3．定义：
3.1责任归属待判定的返厂旧件是指：市场退回旧件，扣除经服务判定明确为厂商责任并可二次索赔那部份：
5.4维修站依“旧件返还明细”将相应的旧件从各地寄送回公司服务仓库；
5.5客服部负责对旧件进行点收，填写材料清单（包括材料名称、厂家名称、规格型号、出厂日期、行驶里程及不良现象等），书面通知品管部再检；
5.6客服部把技术部提出用于技术分析的旧件转交给相应部门，旧件使用后若仍有再生价值，则由使用部门转给品管部再检。

三包流程图

三包件会计库管售后流转图
订配件发清单（区分三包件、其它件）——厂家———打款采购配件----收货售后
（会计挂应收账款）
（借：应收账款
贷：银行存款）
给财务一联便于后期核对来货（收货清单）
库管入库
会计入账冲应收
（借：库存商品-配件
贷：应收账款）（一联给会计）
入库仓库
（三包库、配件库）
给客户维修，收到客户旧配件
发货旧配件------同时登记DMS-----------厂家核对无误返款（专人负责，需登记发货清单明细、运单号）
库管一联库管、售后核对库存核对财务记账
日常维修三包件收到返款借：其他应收款-三包借：银行存款贷：库存商品贷：其他应收款。

退件售后工作流程

联系确认
疑难件
客户信息不明且款号未知
疑难件归置文档
客户信息不明产品入库
系统录入
流水线整个包裹处理流程将要推行此流程
退件产品二次包装
扫描出库到发货仓
退件售后：刘增
联系确认
疑难件
客户信息不明且款号未知
疑难件归置文档
客户信息不明产品入库
退件产品二次包装
扫描出库到发货仓
退件售后：刘增

2022年2月24日星期四退件处理流程图
退件产品残次
统计残次报表
影响二次销售
需要返修熨烫
处理返修熨烫
快递签收
扫描确认
拆包质检
正常
拍照并通知快递取回
其他（派错件）
主动联系快递确定发件方信息、根据店铺后台退款情况逐步排查确认或客户主动
2022年2月24日星期四退件处理流程图
退件产品残次
统计残次报表
此流程是现在退件组正在使用
影响二次销售
需要返修熨烫
处理返修熨烫
产品统一质检
正常
快递签收
扫描确认
拆包登记
系统录入
拍照并通知快递取回
其他（派错件）
主动联系快递确定发件方信息、根据店铺后台退款情况逐步排查确认或客户主动

采购三包旧件处理流程

XX公司采购部采购三包旧件处理流程TW/LG 03.7.07.10（装）采-20141.目的和适用范围为了规范三包旧件的处理，尽可能避免公司产生损失特制定本制度。

本制度适用于公司采购部（以下简称采购部）采购件（三包旧件）处理等过程活动的实施。

2.术语三包旧件：产品在三包期内因故障维修更换下来的零部件。

3.职责3.1.国内营销事业部负责公司三包旧件库的管理以及旧件的清点、移交三包旧件及三包清单（附表1）工作。

3.2.采购部负责按三包清单，对公司三包旧件进行供应商分类、清理、协调、考核工作。

3.3.公司质量部负责对返回属于本公司三包旧件实物故障问题的判定，流程的监督。

3.4.采购部负责组织对本部门采购件三包索赔。

3.5.财务部门负责三包旧件财务充抵以及相关费用的审核。

4.流程图5.流程步骤1流程描述是指控制措施，包含一般控制和关键控制，实际就是制度中的具体规定。

2控制文件的文号及名称是指正式发布的规章制度文号及名称。

6.1 三包旧件返回确认6.1.1国内营销事业部负责清点三包返回旧件，对外购件按零件类型区分存放，易辨识的外购件直接按供应商区分存放，同时须对以下信息进行确认：a)对返回旧件进行三包期限核对；b)对返回旧件依据SAP系统信息核对旧件的货源来源是否正确，如旧件标志的供应商在系统内无记录的（返回件非柳工采购的外购件），须将其单独存放，损失由国内营销事业部负责；c)按旧件清单与故障维修记录相互关联核对两者的符合性；当以上信息确认后，由在SAP系统完成旧件的库存管理操作。

6.1.2国内营销事业部每月5日前，提供三包清单（附表2）并通知公司质量部负责对三包清单信息进行核对、质量故障件的责任确认。

6.2对确认为非供应商责任的采购旧件处理6.2.1公司质量部确认非供应商责任、超期三包旧件，由国内营销事业部承担，不需返回供应商，实物由国内营销事业部自行处理。

6.2.2 确认为非供应商责任的采购旧件记录，由国内营销事业部对SAP系统数据进行更改，公司质量部门负责监督。

物料退库流程图

2 良品退库，仓库做好登记，调整卡、帐
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量

山东鸿日《HRSH-TX-02售后服务三包旧件退库标准》

日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件QW/HR-8.5.5-01-2018版/次:A/0售后服务三包旧件退库标准2018-8-23发布 2018-8-23实施日照鸿日新能源汽车有限公司售后部发布前言明确售后服务产生三包旧件退库标准，有效缩短旧件退库冲账时间，达到提升经销商满意度的目的。

本文件由日照鸿日新能源汽车公司售后部提出。

本文件由日照鸿日新能源汽车公司售后部归口。

本文件由日照鸿日新能源汽车公司售后部负责组织起草。

本文件主要起草人：白连仲刘杰任统统审核：批准：QW/HR-8.5.5-01-2018售后服务三包旧件退库标准1 目的为了及时给经销商和服务站旧件冲账，使经销商和服务站能够快速回笼资金开展售后服务工作，提高渠道满意度。

2 范围适用于经销商、服务站三包产生的旧件到达公司后质量检验、退库及冲账工作。

3 职责3.1、售后服务部：是本过程的主管部门，负责接收三包旧件及相关单据，旧件传递质量部、仓储部，旧件实物、账务全过程跟踪。

3.2、质量部：是本过程的协同部门，负责对返回的三包旧件进行质量检验并对质量检验的准确性负责。

3.3、仓储部：是本过程的协同部门，负责对质量检验无异议的三包旧件退库。

3.4、财务部：是本过程账务管理部门，负责对账务的核对、冲账工作。

4 工作程序4.1、经销商、服务站在返回旧件时需粘贴旧件标签，同时将《旧件汇总明细表》传到售后服务部。

4.2、售后服务部根据《旧件汇总明细表》查验旧件，数量、型号、规格无误后进行接收。

并于1个工作日内将《旧件回执单》发送至服务站。

4.3、旧件管理员根据售后服务部部长签批后的《旧件汇总明细表》交由质量部，由质量部安排人员在旧件仓库进行质检，质量部需在2个工作日内完成质检。

售后服务部制作销售出库单（红字），摘要冲账或退换货，质量部质量检验完成后签字，留蓝联。

4.4、质检完成后由售后服务部将旧件和单据递交仓储部进行退库，仓储部签字接收旧件，销售出库单（红字）留白联，仓储部需在0.5个工作日内完成退库。