管理体系记录表
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表之袁州冬雪创作编号：BG-8.2-?页码：
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：
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食品安全管理体系记录表格模板
/ 36 表1 场所清洁消毒记录表 场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注
/ 36 备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。
/ 36 表9 内部学习培训记录 学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号 部门 签名 备注
/ 36 表10 外出学习情况登记表 序号 姓名 学习 组织单位 学习内容 日期 课时 学习成绩 备注
/ 36 审批 姓名： 职务： 日期： 备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。
/ 36 表3 合格供应商汇总表 序号 产品名称 供应商名称 生产（流通） 许可证号 供应商地址 联系人 联系电话 备注
/ 36 表4 到货通知单 到货日期： 年 月 日 产品名称 供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 （生产日期） 计量单位 数量 质量证明材料 备注： 仓管员： 填报日期：
/ 36 不合格原因分析及建议 评审人员： 日期： 年 月 日 纠正/预防措施 责任部门/人员： 日期： 年 月 日
/ 36 表13 机器设备维修清洗保养卡 设备名称： 设备编号： 年 月 日期 保养项目 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 负责人签名 备注： 维修记录：
/ 36
/ 36 表5 采购物资检验/验证结果通知单 编号： 产品名称 生产单位 规格型号 批次（生产日期） 到货数量 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日 确认人员： 日期： 年 月 日 备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格
质量管理体系记录表样(全部)
JL-4.2.3-01
文件名称
编号
编制
审 批
会审部门
签字
会审部门
签字
发放范围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
文件更改申请（通知）单
文件名称
质量手册
文件编号
LQ/SC4.2—01A
申请人
孙艳梅
日期
2008.03.16
更改原因
对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。
更改前内容
1•质量手册P56:7.5.2过程确认章
节中只识别了焊接和热处理，没有对
喷涂过程进行识别
更改后内容
详见P56更改页内容
审批意见
签名：
文件发放、收回记录
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
文件（记录）销毁申请单
QMS评审结论：
形成决议或措施要求：
（可附页）
编：
年 月日
审批：
年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
年度培训计划表
序号
部门
人数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教师
备注
部门负责人意见
签名:
审批意见
签名:
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
管理体系记录表格.(DOC)
有效文件清单XFY/JL-4-01编制人/日期：审批人/日期：精心打造文件资料发放/收回登记表未来3精心打造文件资料更改审批表精心打造外来文件管制一览表备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。
使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。
未来5管理记录清单编制人/日期：审批人/日期：记录/资料交接（归档）清单文件资料借阅/复制登记表未来8文件资料销毁申请单未来9环境因素识别及评价表识别/评价人/日期：确认人/日期：未来10重要环境因素清单制表：截止日期：确认/日期：11危险源辩识、风险评价及风险控制策划表参与辨识、评价、策划人：日期：确认/日期：12重要危险源清单注：参考LEC法和经验判断法综合评定13适用法律法规和其他要求清单（环境）制表：日期：确认：日期：14适用法律法规和其他要求清单（安全）制表：日期：确认：日期：15法律法规适用性评审记录16管理目标实现情况检查考核记录表注：管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。
考核人：确认：日期：17环境/职业健康安全管理方案XFY/JL-5-09拟制：日期：NO：审核：日期：批准：日期：管理方案安全风险预评价记录精心打造信息交流/协商记录表20精心打造员工/员工代表参与协商安排计划表未来21管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告精心打造年度培训计划未来25精心打造培训记录精心打造人员培训考核、持证情况登记表未来27员工个人年终总结与评审考核表（管理人员和专业技术人员） XFY/JL-6-04-01注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
员工个人年终总结与评审考核表（岗位操作人员） XFY/JL-6-04-02注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
公司职员花名册精心打造设备验收记录设备检修计划XFY/JL-6-07制表人/日期：审批人/日期：未来32设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08设备编号：使用部门：保养时间段：年月未来33精心打造设备报废申请表设备机具停用、降级、报废申请表精心打造环境/安全检查整改记录未来35产品要求（合同）评审表电话/口头订货记录合同变更通知单顾客/相关方反馈意见/投诉登记表未来39重点相关方名录XFY/JL-7-05未来40精心打造供方（分包方）调查评价表合格供方（分包方）名录制表人/日期：审批人/日期：未来42采购订单编制人/日期：批准人/日期：未来43进货检验记录XFY/JL-7-09编号：检验员：检验日期：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------进货检验记录XFY/JL-7-09编号：检验员：检验日期：过程确认记录表精心打造监测设备台帐编制人/日期：未来46监测设备校准、检定记录表化学危险品清单危险废弃物收集处理记录XFY/JL-7-15（）月份能源资源消耗统计表制表人：年月日。
质量管理体系质量记录表格 汇总
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
质量管理体系内审检查与记录表(范本)
质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。
管理体系运行检查记录表
序号
被检查部门
检查内容
不符合描述
整改
期限
责任人
检查时间
检查人
备注1Biblioteka 行政部文件发放管理
符合要求
2018年3月1日
2
行政部
法律法规识别
新版法规未及时收集
2018年3月12日
2018年3月1日
3
行政部
员工培训管理
培训计划落实
2018年3月1日
4
业务部
顾客满意度调查
已按计划调查落实
2018年3月1日
5
业务部
合同管理
台账 评审表完整
2018年3月1日
6
业务部
供方管理
已重新评价
7
工程部
工程项目质量安全环境检查
已落实
2018年3月1日
8
工程部
工程项目质量环境安全文件管理
文件资料按进度落实
2018年3月1日
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
质量管理体系记录表格
部门负责人：签名：日期：
文件更改通知单
编码：ZLRH/QR—4.2.3—05
序号：
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码：ZLRH/QR—4.2.3—06
序号：
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因：
所在部门意见：
申请人：日期：
文件保管部门意见：
入库单（回执）
编码：××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（存根）
编码：××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（记帐凭证）
编码：××××/QR——05第号
编码：ZLRH/QR——03(01)
序号：
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位
用
途
资料与配件
技术参数
编码：ZLRH/QR——03(02)
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
质量管理体系培训记录表
质量改进
质量管理的一部分，致 力于提供质量要求会得
到满足的信任。
11
质量管理的一部分，致 力于增强满足质量要求
的能力。
03
质量策划与过程控制
2024/1/25
12
质量策划流程与方法
分析现状
收集相关数据，识别当前产品 或服务的质量水平和存在的问 题。
实施质量计划
按照计划进行质量策划的实施 ，包括流程优化、标准制定、 人员培训等。
2024/1/25
我认为本次培训的内容丰富、实用性强，对于提高我的专业素养和综合 能力有很大的帮助。同时，我也意识到自己在某些方面还有待加强和提 高。
28
未来质量管理体系发展趋势预测
随着信息技术和智能制造的快速发展，质量管理体系 将更加注重数字化、智能化和网络化。未来，质量管 理体系将借助大数据、人工智能等先进技术手段，实 现更加精准、高效的质量管理和控制。
跟踪验证
对不符合项的纠正措施进行跟踪验证，确 保问题得到有效解决。
审核准备
收集相关文件和记录，了解被审核部门的 质量管理体系运行状况。
审核报告编制
对审核结果进行总结和评价，提出改进意 见和建议。
2024/1/25
现场审核
通过面谈、观察、检查等方式收集证据， 记录不符合项并进行分析。
21
外部认证机构选择及合作方式
机构选择
选择具有权威性和公信力的认证机构 ，如国际知名认证机构或国家认可机 构。
认证决定
根据认证机构的审核结果和决定，获 得相应的质量管理体系认证证书。
01
02
合作方式
与认证机构签订认证合同，明确双方 的权利和义务，确定认证范围和有效 期限。
03
质量管理体系内审检查及记录表(安管部)
6. 1. 13
安全管理部长、安全员及内部审核员是否符合相关规定？
管理评审的记录和报告的表式是否按照规定填写？
6. 2. 2
是否对质量管理意识、知识和技能；生产技术知识；特殊工种人员的资质；岗位技能进行培训教育？
教育培训台账、计划、内容是否符合规定？
8. 2. 2
8.4.1.2
8. 5
是否确保在整个组织内质量管理体系的落实及与外部各方联系的工作？
5. 5
质量要求、质量目标及完成情况是否落实到位？
内部沟通的过程是否有记录并一一确认，对不完善的地方进行改进？
5. 6. 3
本公司是否按时进行一次质量管理体系管理评审？
是否在内容有改动的时候进行整改，落实到位？
管理评审的输入内容是否一一记录并提出改进意见、跟踪落实？
质量管理体系内审检查及记录表
编号：页码：
受审部门
安管部
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5. 3
是否了解组织的质量方针及其内涵？
5. 3. 3
是否协助管理评审会议的准备及记录，并对内部审核工作的相关内容进行指导考核？
5. 4
是否确保质量管理体系所需的过程按要求进行准备并完善？
质量审核计划的编制、组织实施和实施效果验证，并负责对内部审核员的培训和考试是否落实？
内部审核计划、检查清单、审核记录、不合格项报告是否健全一一落实？
是否积极寻求质量管理体系持续改进的机会？
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳Байду номын сангаас，观察项作“△”。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：页脚内容- 110 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月- 110 -单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
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日期：
管理者代表审核：
签名：
日期：
总经理：
签名：
日期：
员工岗位能力考核表
单位（部门）：SZJS/QESR-17
姓名
性别
年龄
现任岗位
考评期限
年月日至年月日
岗位能力要求：
工作态度方面：
工作能力方面：
工作业绩方面：
综合考核意见：
考评人：年月日
备注：
培训需求征询单
SZJS/QESR-18
项目/部门
部门人员培训需求：型号编号单位功率进场日期
备注
编制人：
发文日期
份数
收文部门
签收人
备注
文件更改申请表
SZJS/QESR-04
更改文件名称
文号或编号
申请更改部门
申请更改原因及内容：
申请部门负责人：
日期：
更改审核意见：（主管部门）
审核人：
日期：
公司批准：
批准人：
日期：
文件销毁记录
SZJS/QESR-05
序
销毁文件或记录名称
文号或编号
类别
备注
上述文件/记录销毁理由：
2018版管理体系记录目录
序号
标识号
记录名称
备注
1
SZJS/QESR-01
文稿（）会签审批单
2
SZJS/QESR-02
收文登记表
3
SZJS/QESR-03
发文登记表
4
SZJS/QESR-04
文件更改申请表
5
SZJS/QESR-05
文件销毁记录
6
SZJS/QESR-06
《法律法规和其他要求清单》
7
SZJS/QESR-07
文件复印申请表
8
SZJS/QESR-08
质量记录修改/增减申请单
9
SZJS/QESR-09
质量记录一览表
10
SZJS/QESR-10
工程技术资料审核、移交记录
11
SZJS/QESR-11
质量记录借阅单
12
SZJS/QESR-12
质量目标展开图
13
SZJS/QESR-13
管理评审计划
14
SZJS/QESR-14
会议名称
(或主题)
时间
地点
主持人
出席人单位
出席人签名
备注
会议记录
SZJS/QESR-15
会议名称(或主题)
时间
地点
主持人
其它( )
记录人
会议内容(可附页)
管理评审报告
单位：
SZJS/QESR-16
时间
地点
主持人
评审人员
评审目的
评审内容
(可附页)
评审后的结论
改进要求(附评审改进措施表)
报告分发范围
综合办公室：
环境目标和指标一览表
64
SZJS/QESR-64
危险源识别、风险评价和控制措施表
65
SZJS/QESR-65
不可接受风险危险源清单
66
SZJS/QESR-66
信息处置单
67
SZJS/QESR-67
废弃物收集/处置记录
68
SZJS/QESR-68
应急预案演练记录
69
SZJS/QESR-69
体系运行检查记录
36
SZJS/QESR-36
工程项目分包申请表
37
SZJS/QESR-37
工程分包商预审表
38
SZJS/QESR-38
年合格分包商名录
39
SZJS/QESR-39
工程分包商业绩评定表
40
SZJS/QESR-40
图纸自审记录
41
SZJS/QESR-41
技术交底记录
42
SZJS/QESR-42
特殊过程控制记录
公司领导
审批意见
签名：年月日
办班日期：填表日期：
培训有效性评价表
SZJS/QESR-21
培训内容
培训时间
培训人员
培训部门评价记录：
评价人：日期：
所在部门负责人评价记录：
评价人：日期：
员工培训记录
SZJS/QESR-22
姓名
培训内容
培训日期
培训金额
备注
记录人：年月日
外租赁/采购的施工设备申请表
单位（项目）：SZJS/QESR-23
中标工程清单
29
SZJS/QESR-29
合同/变更合同评审记录
30
SZJS/QESR-30
供应商评定表
31
SZJS/QESR-31
合格分供方名录
32
SZJS/QESR-32
物料采购计划
33
SZJS/QESR-33
材料验证记录
34
SZJS/QESR-34
紧急放行申请表
35
SZJS/QESR-35
供应商业绩评定表
序
机械设备名称
规格型号
单位
数量
性能用途
租赁或采购
使用单位
工程管理部意见：
签名：日期：
分管领导意见：
签名：日期：
总经理审批：
签名：日期：
施工设备进场验收单
单位（项目）：
SZJS/QESR-24
设备名称
型号
操作人
进场日期
检查内容
是否完好
验收人：日期：
设备台帐
单位（项目）：
SZJS/QESR-25
序
机械设备名称
顾客意见征询表
50
SZJS/QESR-50
（）年质量回访计划
51
SZJS/QESR-51
维修记录
52
SZJS/QESR-52
（）年度内审工作计划
53
SZJS/QESR-53
（）年内审实施计划
54
SZJS/QESR-54
内审检查表
55
SZJS/QESR-55
不合格报告
56
SZJS/QESR-56
内部质量审核报告
43
SZJS/QESR-43
施工日志
44
SZJS/QESR-44
工程项目竣工内部验收单
45
SZJS/QESR-45
分包商推荐表
46
SZJS/QESR-46
监视和测量装置台帐
47
SZJS/QESR-47
监视和测量装置周期检定(抽检)计划表
48
SZJS/QESR-48
监视和测量装置报废(封存)单
49
SZJS/QESR-49
SZJS/QESR-01
文件名称
拟草部门（项目部）说明:
拟印发范围和份数：
部门（项目部）经办人负责人
部门、分公司、项目部会签意见
公司领导审批意见
经办人：年月
收文登记表
单位：SZJS/QESR-02
序
文件名称
文号或编号
发文部门
份数
收文日期
收文人
备注
发文登记表
单位：SZJS/QESR-03
序
文件名称
文号或编号
工程技术资料审核、移交记录
SZJS/QESR-10
序
移交资料名称
编号
页数
份数
备注
移交部门
日期
分公司审核
日期
公司审核
日期
接收部门
日期
质量记录借阅单
SZJS/QESR-11
借阅部门
借阅人
借阅文件名称
借阅期限
借阅理由：
借阅人：日期：
审批意见：
审批人：日期：
归还记录：
经办人：日期：
质量目标展开图
SZJS/QESR-12
申请部门负责人：日期：
主管部门负责人意见：
签字：日期：
文件监销记录：
销毁人签名：监销人签名：日期：
文件复印申请表
SZJS/QESR-07
文件复印申请部门
文件保管单位负责人意见:
签名:日期:
复印原因:
申请部门负责人:日期:
复印内容清单
序
文件全称
文件编号
版号修改号
起止页码
份数
备注
质量记录修改/增减申请单
70
SZJS/QESR-70
施工现场场界噪声监测记录
71
SZJS/QESR-71
水质（PH值）监测报告
72
SZJS/QESR-72
重大不可接受风险/重大环境因素控制目标和管理方案
73
SZJS/QESR-73
纠正和预防措施记录表
74
SZJS/QESR-74
法律法规及其他要求遵循情况合规性评价报告
文稿（）会签审批单
部门负责人：日期：
审核意见：
审核人：日期：
公司审批意见：
审批人：日期：
年度培训计划
单位：SZJS/QESR-19
序
培训内容
培训对象
时间安排
培训形式
计划人数
备注
编制人：日期：审批人：日期：
培训申请表
SZJS/QESR-20
主办单位
人数
教育内容
学习期限
每周上课时间
培训目的及要求
职能部门审核意见
签名：年月日
会议签到
15
SZJS/QESR-15
会议记录
16
SZJS/QESR-16
管理评审报告
17
SZJS/QESR-17
员工岗位能力考核表