采购产品接收准则

采购产品接收准则内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

成都顺为超导科技股份有限公司

采购产品接收准则

文件编号：SW/YF-01-2014

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审核：

批准：

分发号：

受控状态：

2014年3月1日发布 2014年3月1日实施

1目的

对采购产品全过程实施有效控制，要求供方按质、按量地供应所需各种产品，保证本公司经营活动的顺利进行。

2适用范围

适用于对采购产品（含外协加工件）的质量进行控制。

3职责

综合部负责本公司所需产品的采购工作；

质管部负责采购产品的入库前复验。

研发部负责提出所采购产品的技术要求、质量要求及验收依据等质量控制要求。

4工作程序

采购产品的分类

根据采购产品的类型、功能、复杂性和成熟性以及对公司产品的可靠性和技术指标实现中的重要性等因素，分为以下两类：

a)具有独立功能、结构复杂，对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较大的关键/重要器材。

b)对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较小或构成简单、工艺成熟的原材料、辅助材料。

供方的选择

4.2.1采购产品原则上应在“合格供方名单”内选择。若需在“合格供方名单”外采购时，由需求部门填写“合格供方名单外采购/外包申请表”，办理审批手续。顾客要求时，须经顾客同意。

4.2.2因合格供方暂时不能提供采购产品，而需临时更换供方的，由采购人员填写申请表，并履行审批手续。

采购申请的质量控制要求

4.2.1“请购单”中应明确：产品名称、规格型号、数量、关重件、有无特殊质量要求、筛选要求等。

4.2.2采购合同的质量控制要求

综合部与供方签订采购合同时，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，一般应明确：

a)采购产品的生产厂家、规格、型号、数量、价格、供货周期、执行标准（厂家标准、行业标准、国家标准等）；

b)产品的验收依据、准则或标准及验收方式等；

c) 采购新器材，综合部应与供方确定采购产品的试用期（使用期至少为一个月）、特殊技术要求及质量责任。

采购产品的复验

4.3.1一般要求

a)采购产品入库前进行复验；

b)综合部提供质量证明文件，送质管部进行复验；

c)质管部根据采购产品的类别采取不同的验收方式。关键件/重要件除了常规复验外，还应按编制的技术标准或合同（技术协议书）其要求进行性能指标检测，非关键件/重要件只进行常规复验。项目有特殊要求时，按照项目要求执行；

4.3.1.1常规复验内容

a)包装是否完好、外观质量是否符合，表面应清洁，不应有裂纹擦伤及腐

蚀斑点；

b)是否有合格证或其它质量证明文件，质量证明文件上填写的项目及签章

是否齐全；

c)实物型号、名称、规格、状态、数量、批号的标志是否与质量证明文件

和装箱单相符合；

d)是否符合有效期规定。

4.3.1.2功能与特性复验内容

按相关的国家标准、企业技术条件（标准）或订货合同（技术协议书）、出厂规范的要求进行复验。

4.3.1.3复验数量、抽样方法及合格判定

a)采购产品的复验数量、抽样方法及合格判定按照附录二“正常检查一次

抽样方案表”执行；

b)如项目另有规定时，按相关规定办理。

4.3.2具体要求

采购产品复验项目、复验方法见附录一“采购产品复验项目及方法”。

采购新器材的验证要求：

a)供方出具验证的记录与质量证明文件；

b)需进行试验和鉴定符合产品要求；

c)必要时，进行匹配试验、使用等进行验证。

采购的关键件/重要件的验证要求：

a)供方出具验证的记录与质量证明文件；

b)可行时，关键件、重要件进行100%检验；

c)顾客要求时，应邀请顾客共同验证；

d) 顾客参加验证活动时，接受产品的质量责任仍由公司承担。

不能检测的采购产品处理办法

不具备检验条件的产品，检验人员应进行常规复验，并填写“不能检测器材通知单”，由使用部门签署意见后，质管部检查验证情况并归档。

若生产急需，来不及复验或无检测手段，需例外放行的采购产品，生产部填写“特殊放行申请单”，经总经理批准后方可使用。检验人员作好记录，以便发现质量不合格时，具有可追溯性。

复验不合格的采购产品，按SW/《不合格控制程序》中的相关要求执行。对复验不合格的产品由采购人员向供方办理换、退货手续，对换回的产品应重新进行复验。

5 相关文件

SW/《不合格控制程序》

6 相关记录

ZG-10 《特殊放行申请单》

7附录（共2页）

附录一采购产品复验项目及方法

附录二正常检查一次抽样方案表

附录一

采购产品复验项目及方法

外包产品复验项目及方法

附录二

正常检查一次抽样方案表

1. 抽样方案及样本。

2. 用每百单位产品不合格品数表示批质量。

3. 根据样本检查结果，若在样本中发现的不合格品数小于或等于合格判定

数，则判该批产品是合格批，则接收。

4. 若在样本中发现的不合格品数大于或等于不合格判定数，则判该批产品为

不合格批，拒收。

5. A类不合格品AQL采用1，0

6. B类不合格品AQL采用2，5

7. C类不合格品AQL采用4，0