管理体系职能分配表.docx

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职业健康安全管理体系职能分配表

职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。

该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。

公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。

管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。

唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。

为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。

我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。

您提出的期望和意见就是我们改进的方向。

顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。

新版质量环境管理体系职能分配表

△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部

质量管理体系职能分配表

△
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
7.3设计和开发
删减
7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供过程的控制
△
△
▲
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
▲
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
△
▲
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
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△
△
5.5.1职责和权限
▲
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△
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△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
▲
△
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△
△
5.6管理评审
▲
△
△
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△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
△
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.4工作环境

管理体系职能分配表

☆
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与运行
★
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O
管理
文件控制
O
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体系
合同评审
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O
O
O
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检测和/或校准分包
O
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O
O
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服务和供应品的釆购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素条款号
管理活动
I■ J •
収咼管理者
技术负责人
★
☆
☆
O
O
O
O
组织
关键岗位人员的任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩档案管理
O
O
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O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O

(优质文档)质量管理体系职能分配表(责任人)

8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审核检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责编制人人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文件管理、法律法规及其他要求管理、电子文档（三维数据）管理、合同管理、技术文件管理、技术文件更改管
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总经理
管理者代表
制造中心主任

综合管理体系岗位职责分配表

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。

(完整版)质量管理体系职能分配表.xlsx

○
○
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○
8.运行
8.1运行的策划和控制
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○
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○
8.2产品和服务的要求
○
○
●
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○
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★
8.2.1顾客沟通
○
○
○
○
○
○
★
8.2.2产品和服务要求的确定
○
○
○
○
○
○
★
8.2.3产品和服务要求的评审
○
○
○
○
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●
★
8.2.4产品和服务要求的更改
○
○
●
○
○
○
★
8.3产品和服务设计与开发
○
○
○
5.2方针
★
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○
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5.2.1制定质量方针
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○
○
5.2.2沟通质量方针
○
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○
○
5.3组织的岗位、职责和权限
●
●
○
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★
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○
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○
○
○
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施

质量管理体系职责分配表

▲
△
△
△
6.1.4实施环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.5资源监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.6企业知识
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△
▲
△
△
△
△
△
6.2诚信意识培养
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3诚信信息交流
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.4文件
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.1管理实现总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1人力资源管理
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△

质量管理体系职能分配表

△
△
△
8.1总则
▲
△
△
△
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
△
△
8.2.2内部审核
▲
△
△
△
▲
△
8.2.3过程的监视和测量
△
△
▲
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
▲
△
△
△
8.3不合格品控制
△
▲
△
△
△
8.4数据分析
△
△
△
△
▲
△
8.5改进
▲
△
△
△
▲
△
▲主要职能△相关职能空格为弱相关职能
申明：
所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
▲
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
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△
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
△
6.3基础设施
△

质量管理体系职责分配表

附录2：质量管理体系过程职责分配表●代表主要职责○代表相关职责部门/职能2008版ISO9001的要求总经理管理者代表技术部贸易部质保部综合部生产部财务部采购部章节条4、质量管理体系4.1总要求●○○○○○○○○4.2 文件要求4.2.1 总则○●○○○○○○○4.2.2 质量手册●●○○●○○○○4.2.3 文件控制○○●○●●○○○4.2.4 记录的控制○●●●●●●●5、管理职责5.1 管理承诺●○○○○○○○○5.2 以顾客为关注焦点●○○○○○○○○5.3 质量方针●○○○○○○○○5.4 策划5.4.1 质量目标●○○○○○○○○5.4.2 质量管理体系策划●●○○○○○○○5.5 职责、权限和沟通●○○○○○○○○5.6 管理评审●○○○○○○○○6、资源管理6.1 资源的提供●○○○○○○○○6.2 人力资源●○○○○●○○○6.3 基础设施●○○○○●●○○6.4 工作环境●○○○○●●○○7、产品实现7.1 产品实现的策划●○○○○○●○○7.2 与顾客有关的7.2.1 与产品有关的要求的确定○●○○○○○7.2.2 与产品有关的要求的评审○●○○○○○过程7.2.3 顾客沟通○●○○○7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划●○○○○7.3.2 设计和开发输入●○○○7.3.3 设计和开发输出●○○○7.3.4 设计和开发评审●○○○7、产品实现7.3.5 设计和开发验证●○○○7.3.6 设计和开发确认●○○○7.3.7 设计和开发更改的控制●○○○7.4 采购7.4.1 采购过程○○○●7.4.2 采购信息○○○○●7.4.3 采购产品的验证●●○○7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制○○●○7.5.2 产品和服务提供过程的确认○○●7.5.3 标识和可追溯性○○●●●7.5.4 顾客财产●●○○7.5.5 产品防护○○●○○7.6监视和测量设备控制●○8、测量、分析和改进8.1 测量、分析和改进总则●●○○○○○○○8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意○○●○○8.2.2 内部审核●○○●○○○○8.2.3 过程的监视和测量●○○●○○○○8.2.4 产品的监视和测量○●○○○8.3 不合格品的控制○○●○○○8.4 数据分析●○○●○○○○8.5改进8.5.1 持续改进●●●●●●●●●8.5.2 纠正措施●●●●●●●●8.5.3 预防措施●●●●●●●●。

质量管理体系职能分配表新版

△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
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△
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▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
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9.3管理评审
▲
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△
10持续改善/10.1总则
▲
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△
10.2不合格与纠正措施
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10.3持续改善
▲
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△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
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△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△

质量管理体系职能分配表

△
△
6.4工作环境环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件编制和保持质量手册文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。

为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。

本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。

职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。

此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。

管理体系职能分配表

附件8管理体系职能分配表第1页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.1 4.1.1组织机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任命和代理★☆○○4.1.4质量监督★☆4.1.5保密和保护所有权★☆☆○○○○○4.24.2.1人员人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案管理○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆4.4 4.4.1设备设施仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○4.4.6 标准物质量值溯源☆○○4.5 4.5.1管理体系管理体系的建立与运行★○☆○○○○4.5.2文件控制○○★○○☆○4.5.3合同评审★☆○○○☆4.5.4检测和/或校准分包○★☆○○☆4.5.5服务和供应品的采购★☆○○☆附件8管理体系职能分配表第2页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.54.5.6管理体系客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○4.5.9质量记录的控制★○○○4.5.10技术记录的控制★○○○☆○4.5.11记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○4.5.15 不确定度评定☆○○○4.5.16 数据控制☆○○○4.5.17抽样和样品处置☆○4.5.18结果质量控制○★○○☆○4.5.19能力验证与比对☆○○○○4.5.20结果报告的编制★☆○4.5.21结果报告的审核☆○4.5.22结果报告的签发★○4.5.23结果报告的存档○○☆4.6特殊情况☆○○○○★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门。

管理体系职能分配表

附件8
管理体系职能分配表
第1页共2页
要素
条款号
管理
体系
要素
管理活动
最高管理者
技术
负责人
质量
负责人
技术委员会
授权
签字人
室
业务室
综合办公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
○
○
○
○
4.1.2
公正性措施
★
☆
☆
○
○
○
○
4.1.3
关键岗位人员的任命和代理
★
☆
○
○
4.1.4
质量监督
★
☆
4.1.5
保密和保护所有权
☆
○
4.4.4
仪器设备档案
○
☆
4.4.5
仪器设备量值溯源
☆
☆
○
4.4.6
标准物质量值溯源
☆
○
○
4.54Βιβλιοθήκη 5.1管理体系管理体系的建立与运行
★
○
☆
○
○
○
○
4.5.2
文件控制
○
○
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○
○
☆
○
4.5.3
合同评审
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○
○
○
☆
4.5.4
检测和/或校准分包
○
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☆
○
○
☆
4.5.5
服务和供应品的采购
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☆
○
○
☆
附件8
管理体系职能分配表
○
○
○
○
☆

管理体系职能分配表(参照)

附录B：管理体系职能分配表附录B-1 质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—2 特种设备质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-3 职业健康安全管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—4 环境管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录C：管理职责和权限
C。

1 公司领导的管理职责和权限
C.1。

1 总经理
序号管理职责和权限1
2
3
4
C。

2 公司总部相关部门的管理职责和权限
C。

2。

1 办公室
序号管理职责和权限1
2
3
4
附录D: 手册章节与标准条款对应表
D-1：《公司管理手册》章节与ISO9001:2008 标准条款对应表
D—4：GB/T19001-2008 与GB/T50430—2007 条款对照表。