保密要害部门、部位保密制度执行情况检查表
保密工作检查表
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单位：年月日序号检查项目及分值检查内容得分
1 领导班子（4分）领导干部（4分）1.贯切党和国家的保密法规及有关保密工作方针、政策、指示和规定。
2.落实领导责任制和责任追究制。
对保密工作有批示和要求。
3.了解和掌握分管业务中保密范围和事项。
4.组织开展神府分公司保密宣传教育学习交流、保密工作的培训。
2 科室人员（16分）科室领导（7分）1.办公室：涉及国家秘密的党政文件、文字资料、工作手册、信函、
重要来信来访等。
2.工程养护科：涉及分公司工作养护、设计、招标工作及技术文件等。
3.计划财务科：涉及未公开的工作计划、规划和财务预算、决算及各
项重要的统计资料。
4.人力资源科:涉及尚未公开人员编制、人事调动、任免、奖励等事
项。
5.收费管理科：涉及收费的保密文件、网络数据的保密及影像资料、
软盘、U盘、光盘、移动硬盘等。
6.路政大队：涉及管辖范围内的外业管理、内业管理的档案资料。
7.各科室领导定期或不定期对各自所负责的科室进行保密工作检查，
发现问题及时提出整改意见及时向上级领导汇报。
保密工作检查情况表
32
落实禁止无关人员进入涉密场所和保 密要害部门、部位的规定。
1分
序号
检杳内容
分值
实有 项目
检查情况
得分
九
涉密会议、活动和货物、工程、 服务采购等项目管理情况
4分ห้องสมุดไป่ตู้
33
涉密会议、活动使用符合保密要求的 场所、设施、设备。
1分
34
主办涉密会议或活动的内设机构指定 人员负责保密管理工作，落实各项保密措 施。重要涉密会议或活动制定保密方案并 报本机关、单位保密工作机构备案。
保密工作
保密工作责任制（1.5分）。乡镇党委书记与其他领导成 员全部重新签订保密工作责任书，每少签订1份扣0.1分， 最高扣0.5分；将保密法规列入党委中心组学习内容，有 学习记录、学习照片，否则扣0.5分；乡镇党委保密委员 会（保密领导小组）年内组织开展2次以上保密检查，有 保密检杳记录，每少检杳1次扣0.25分。
1分
35
对提供涉密货物、工程和服务的单位 进行保密审查，提出保密要求，签订保密 协议。
2分
十
涉外工作保密管理情况
5分
36
负责对外交流、合作等活动的内设机 构采取相应保密措施，对有关人员进行保 密提醒。
1分
37
对外提供文件、资料和物品按规定经 过保密审查审批，涉及国家秘密的应与外 方签订保密协议。
2分
单位（盖章）：
分管领导（签名）：
时间： 年 月 日
附件3
2014
三级指标
目标要求和评分标准
自评分
佐证材料
保密工作
① 构 扣 内 会 的
）保密工作责任制（0.9分）。单位主要领导与其他领导成员、内设机
保密工作自查表(一)
保密工作自查表（一）
单位名称: 检查人: 检查日期:
保密工作自查表（二）
检查日期:
单位名称:
检查人:
保密工作自查表（三）
单位名称: 检查日期:
保密工作自查表（四）
检查日期:
单位名称:
检查人:
保密工作自查表（五）
单位名称：检查人：检查日期:
说明：涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。
联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。
保密工作自查表（六）
单位名称：检查人：检查日期:
保密工作自查表（七）
单位名称：检查人：检查日期:
保密工作自查表（八）
单位名称: 检查人: 检查日期:。
保密要害部门、部位登记表
保密要害部门、部位登记表单位（盖章）：眉县民政局1、机关、单位内部日常工作中产生、传递、使用和管理绝密级国家秘密事项或涉及较多机密级、秘密级国家秘密事项的最基层的内设机构，须确定为保密要害部门。
2、机关、单位内部集中制作、存储、保管国家秘密载体或密品的专用、独立、固定场所，须确定为保密要害部位。
3、“涉密程度”一栏，应据实选填下列有关内容：涉及绝密级国家秘密、涉及较多机密级国家秘密、涉及较多秘密级国家秘密。
4、“涉及国家秘密事项的主要范围”一栏，应据实选填下列有关内容：涉密文件资料传递、保管；涉密计算机集中存放等。
- 1 -财务部日常工作[财务部日常工作]财务部日常工作财务部录入员日常工作：1、负责录入各种费单;2、负责各类租户数据的录入工作;3、负责各类相关数据信息的修改工作;4、负责报表的打印与分发工作;5、处理日常事务，财务部日常工作。
财务部录入员：[岗位名称] 录入员[层级关系]直接上级：财务部经理[本职工作] 协助财务部经理日常工作，做好与财务相关的事务性工作。
[工作责任]1.电脑录入前日物流、商场提供的销售票据并及时出库单、销售退回单;2.监督检查票据是否正确，如有差错及时纠正并做记载;3.根据当天发票的全部金额进入总帐，作好凭证，保证现销金额与所收现金相等，赊销的应收帐款、各科目的金额准确无误;4.负责查阅、打印经总经理批示的有关销售方面的资料，为企业经营提供有效数据;5.掌握、监督销售政策的执行情况，发现问题及时上报立即纠正，并做记载;6.定期向财务部经理述职。
[主要权力]1.对销售票据有审核权;2.对不符合公司财务制度的行为有投诉、拒绝权;3.对公司财务管理制度的执行情况有监督权。
[管辖范围]1.财务部所属办公场所及办公设施、设备;2.财务部所属各类票据、资料、文件。
[岗位素质条件]1.自然条件：男女不限，30岁以下。
2.文化程度：中专、高中以上学历，财会等相关专业毕业。
3.工作经验：专业知识丰富。
保密工作检查情况表
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
涉密部门保密工作情况检查记录表
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
保密要害部门、部位确定(调整)审批表
保密要害部门部位基本情况登记表
保密员签字保密领导小组领导签字: 填报日期：年月日
进出保密要害部门、部位审批登记表
保密要害部位名称：________________________
第______ 页
注：公司内部人员因工作需要进入经要害部位经要害部位主管领导审批即可
保密要害部门、部位检查登记表
单位：_____________________________
注：由单位保密员每月月底对各项内容进行对照检查。
如检查中未发现相关问题，贝恠检查结果中注明“经查，未发现问题和缺陷”；如发现问题和隐患，则在检查结果中如实记录，并提出整改意见和措施。
年度保密工作检查记录表
年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：保密责任完成情况具体情况保密委员会负责人1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□分管保密工作负责人（保密部门负责人）1. 是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□保密组织机构完成情况具体情况1. 保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。
2. 保密委员会或保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3. 机构设置及其职责保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查询问专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
是□ 否□ 是□ 否□是□ 否□ 是□ 否□是□ 否□是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□保密制度完成情况具体情况查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
是□否□制度落实保障情况是否符合标准。
是□ 否□保密监督管理-定密管理1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》完成情况是□ 否□具体情况2. 定密依据是否正确是□ 否□保密监督管理- 涉密人员管理完成情况具体情况1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是□ 否□是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；是□ 否□ 是□ 否□4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；是□ 否□是□ 否□6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落是□ 否□实执行；7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
部门保密自查表
（5）是否按规定使用中间机
合格不合格
9
（1）打印记录（涉密文件应有审批单）
登记、审批是否完整
合格不合格
文件制作，销毁记录是否清晰、完整
合格不合格
（2）文件管理员计算机USB端口输出使用情况
登记是否完整
合格不合格
与U盘借用和对外提供电子文件记录是否一致
合格不合格
10
实验会议后，文件的处理情况
部门保密自查表（年月）
部门：检查时间：
序号
检查内容
检查情况
备注
1
部门内部是否结合实际工作建立相关保密制度
合格 不合格
2
员工是否月度自查，并有记录
合格 不合格
3
部门要害部位是否责任明确，人员到位
合格 不合格
4
部门涉密载体和密品的登记，管理情况
（1）是否有领用记录
合格 不合格
（2）是否有专人管理
合格不合格
合格不合格
自查人
5
部门外来涉密文件登记、管理、使用正确
合格 不合格
6
部门密品管理有记录，领用有登记，账物一致
合格 不合格
7
涉密人员领用统一的保密本记录是否完整
合பைடு நூலகம் 不合格
8
中间机
（1）机器是否为统一原配机器
合格 不合格
（2）病毒软件安装与运行情况
合格不合格
（3）硬盘中是否保存有涉密文件
合格不合格
（4）检查是否有刻盘记录
年度保密工作检查记录表
8.安全保密管理人员：
1）查看培训证书，是否满足上岗要求；
是口否口
2）通过冋询人员和查看工作记录，检查是否履行岗位职责；
是口否口
3）查看涉密岗位一览表，检查涉密等级是否符合要求。
是口否口
9.国际互联网计算机使用
1）检查国际互联网计算机，验证安全控制措施的有效性，是否开启涉密扌二截、告警
是口否口
是口否口
5.是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
是口否口
分管保密工作负责人(保密部门负责人)
1.是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；
是口否口
2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；
是口否口
3.对保密措施落实情况是否进行监督检查。
是口否口
保密组织机构
完成情况
具体情况
1.保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责
具体情况
1.台账：
1）检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行 核对等；
2）检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转 储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是口否口
是口否口
2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是口否口
3.安全保密策略与审计
1)保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；
是口否口
2)是否有明确的职责与分工。
是口否口
2.保密委员会或保密工作领导小组履行职责
1)了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；
是口否口
2)是否及时研究解决本单位保密工作中的重大冋题。
是口否口
3.机构设置及其职责
保密工作检查项目一览表
分扣 值分 2 2 2
4
15 15 8 2
1.是否对本单位各级保密工作进行管理、指导和监督
2
2.是否拟定保密管理制度、措施、办法和专项保密工作方案，向保密委员会提出保密工作建议，具体落实保密委 2
员会的工作决策和部署
F
3.是否对涉密人员的保密资格进行审查，组织对涉密人员的保密教育、培训
3
保密办职责 4.是否组织、指导定密和变更密级工作
12.购买便携式涉密是否和资产办签订《中国科学院过程工程研究所便携式计算机使用保密责任书》
13.购买便携式涉密计算机是否在资产处登记、贴保密标识 B 或 C－B－数字（资产处备有）
14.涉密便携式计算机是否有杀毒软件并定时升级
15.涉密便携式计算机是否有开机密码、用户密码、屏保密码
16.是否明确了涉密便携式计算机的日常保密监督管理责任人，此人是否明确自己的职责
6
J
员进行了严格的审查
涉密人员管理 3.是否对涉密人员开展了经常性的保密教育
5
(50 分)
4.三年来对涉密人员的培训是否达到了 90%以上
6
5.是否对涉密人员实行了保密补贴制度
10
6.是否让涉密人员签订保密协议
7.是否对涉密人员实行调离和退休签订保密承诺书制度，离岗时涉密人员是否主动及时清退涉密文件、资料、移动存储
3.涉密台式计算机是否安装电磁泄漏防护装置
4.涉密台式计算机是否有保密标识 B 或 C－T－数字（资产办备有）；涉密计算机内的涉密电子文档是否有密级标识，文件夹是否按文件最高密级 文件夹名标识
5.涉密台式计算机是否在资产基建处备案，由其验收入库，建立台帐
M 通信计算机信息 系统及办公自动 化设备的管理