万科集团零星采购管理办法

SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.

万科集团零星采购管理办法

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流程要素

流程目标：

流程时间要求流程监控点数

目

流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位

数目

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修订记录

日期修订状

态修改内容修改

人

审核人批准人

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1.目的

规范成都万科零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量和效率。

2.依据

《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》。

3.适用及授权采购需求部门办理的范围

3.1采购金额小于10万元（含）且经采购管理部审批许可的

工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购管理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购）。

3.2采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的原合

同基础上的补充协议签订。

3.3采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的集团

和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。

4.原则：

效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、入围供应间选择原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则。

5.职责

成都公司采购决策小组：监控成都万科房地产有限公司所有零星采购业务。

采购管理部：向零星采购需求部门授权；零星采购合同及业

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务的审批。

成本管理部：对成都万科所有零星采购业务进行报价分析；

经济谈判；零星采购合同审批。

零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采购管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈判；

零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。

6.零星采购方式的选择

6.1 零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条

件如下表：

采购方

式

邀请比价直接委托

适用条件采购产品技

术成熟，具良

好可比性，满

足采购要求

的供应商资

源充足，通过

充分竞争可

获取到理想

价格的。

（1）、采购金额小于2万元的工程；

（2）、因政府垄断、技术垄断、市场

垄断，只能从唯一供应商处采购的；

（3）、为保证原有采购项目一致性或

者服务配套的要求，需要继续从原供

应商处添购的；

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（4）、距上次采购时间不足半年，且

价格波动不大，前期合作供应商同意

参考原合同价继续执行的；

（5）、项目现场出现的零星工程，总

承包单位施工具有施工组织优势或同

意参考其合同价承接相关工程的；

（6）、过质保期的维修或改造工程，

宜由原施工单位施工的；

（7）、已交付项目的零星土建或安装

工程，有总承包单位同意参考近期总

包合同价承建的；

（8）、采购项目较特殊，某供应商具

有显著技术或服务优势的；

（9）、重要紧急维修或改造工程；

（10）、设计相关研究阶段材料部品做

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样。

6.2 邀请比价必须由采购需求部门组织3家或3家以上单位

参与，同时正式盖章密封报价，报价必须在采购需求部门或成本管理部2人同时开封并在总价汇总表页共同签字确认。

入围和最终确定单位需报经办部门负责人邮件审批，审批邮件必须做为零星采购合同审批的附件。

6.3 按上表适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同

办理之前采购需求部门必须邮件说明原因并报成本管理部、采购管理部、采购分管领导审批。审批邮件必须作为零星采购合同审批的附件。

7.工作流程指引

7.1 采购需求部门有零星采购需求时，由需求部门负责选择

拟邀比价或直接委托报价供应商，并组织报价或直接委托谈判工作。

7.2 零星采购入围供应商应为成都万科合格供应商名录中

单位。新单位，由采购需求部门组织两个部门或以上部门人员参与考察。

7.3 谈判需由采购需求和成本2人以上人员共同参与，并共

同会签《谈判记录》。必须作为零星采购合同审批的附件。

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7.4 零星采购业务通过比价或直接委托谈判确定合作单位

后，由零星采购需求部门办理零星采购业务合同审批与签订；合同创建必须在PDC平台发起。

7.5 零星采购业务合同审批流程依次为：

若为标准合同：零星采购业务需求部门负责人→成本管理部经办人→成本管理部经理→采购管理部经理。

若采用非标准合同：法律审批→零星采购业务需求部门负责人→成本管理部经办人→成本管理部经理→采购管理部经理。

7.6 合同审批时对正文及附件的要求：

1 零星采购合同文本上传至正文和附件

2 完整的合同清单上传至附件

上传至附件

3 邀请比价和单位确定的邮

件审批

4 直接委托的邮件审批上传至附件

5 《谈判记录》上传至附件

8.合作单位确定原则/标准

8.1 邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、

方案或服务优势且价格不高于合理低价5％的优先选择合作