万科集团零星采购管理办法

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万科材料采购管理制度[工作范文]

万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。

2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。

3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。

、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。

、零星采购：参见《零星委托操作指引》。

4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。

、撰写。

、标领导小组。

、、负责合同交底。

当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。

、、负责组织相关部门对供应商进行评估。

负责本制度的编写和修订及解释。

、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。

参与甲供材技术标书的编制及评审。

、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。

执行合同，组织甲供材进场。

负责甲供材验收、移交。

负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。

、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。

、负责编制、评审甲供材经济标书。

、设计部、负责甲供材的定版定样。

、参与甲供材供应商的考察。

、参与甲供材的技术标书编制及评审。

、参与甲供材施工过程的质量控制。

5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。

工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。

项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。

、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。

万科集团零星采购管理办法

零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采购管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈判；零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。
6.零星采购方式的选择
6.1零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条件如下表：
采购方式
邀请比价
直接委托
适用条件
采购产品技术成熟，具良好可比性，满足采购要求的供应商资源充足，通过充分竞争可获取到理想价格的。
3.适用及授权采购需求部门办理的范围
3.1采购金额小于10万元（含）且经采购管理部审批许可的工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购管理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购）。
3.2采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的原合同基础上的补充协议签订。
3.3采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的集团和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。
2
完整的合同清单
上传至附件
3
邀请比价和单位确定的邮件审批
上传至附件
4
直接委托的邮件审批
上传至附件
5
《谈判记录》
上传至附件
8.合作单位确定原则/标准
8.1邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势且价格不高于合理低价5％的优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价确定合作单位。零星采购需求部门应合理选择邀请比价供应商，做到“入围即合理”。
（1）、采购金额小于2万元的工程；
（2）、因政府垄断、技术垄断、市场垄断，只能从唯一供应商处采购的；
（3）、为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的；
（4）、距上次采购时间不足半年，且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的；

万科工程项目采购实施细则

工程采购实施细则1.目的规范采购业务流程。

2.适应范围本方法适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供）。

3.术语和定义3.1.采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函等。

3.2.入围供应商是指在具体采购业务实施前，通过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。

4.职责5.工作程序5.1.采购前期工作5.1.1.项目采购实施前，采购负责部门组织相关部门编制采购策划和采购打算。

5.1.2.采购策划应在“工程治理策划书”中明确，采购策划内容详见《工程采购治理方法》9.1.1条。

5.1.3.采购打算应在施工进度打算完成后进行制作，采购打算内容详见《工程采购治理方法》9.2.1条。

5.1.4.采购负责部门在不同项目的采购打算制定中应起到统筹作用，并负责整合需求实施集中采购。

5.1.5.在具体产品/服务采购实施前，采购负责部门应编制相应的具体采购方案，报采购决策小组批准。

5.2.入围供应商的选择5.2.1.具体采购方案中应确定入围供应商名单。

入围供应商只能从PDC上通过认证的供应商或差不多有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可同意的”及以上供应商中选择。

5.2.2.关于其它区域/公司认证的供应商，在选择入围供应商时，应对其异地施工或供货能力进行客观推断，并在采购方案中讲明选择其入围的依据。

5.2.3.公司内所有职员均能够推举供应商。

为规避推举风险，推举人应回避与被推举供应商的相关业务决策。

合作过程中推举供应商出现问题，推举人无须承担责任。

5.2.4.选择入围供应商的原则：保证有充分的竞争。

严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供应商参加同一项工程的竞争。

5.2.5.采纳邀请招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。

万科工程材料采购制度

万科工程材料采购制度第一章总则第一条为规范和统一万科工程项目中的材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量，制定本制度。

第二条本制度适用于万科公司及其下属子公司所有工程项目中的材料采购工作。

第三条材料采购应当遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的材料质量合格、价格优惠。

第四条严格执行国家有关法律、法规，杜绝行贿受贿、以权谋私等不正之风。

第五条建立健全材料采购信息管理系统，确保采购过程的透明和记录、备查。

第六条每年对本制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。

第七条本制度由万科公司负责解释，并督促各分支机构严格执行。

第二章材料采购流程第八条工程项目经理根据工程需求编制材料采购计划，并报批项目负责人。

第九条项目负责人审批通过后，由采购部门负责拟定采购方案，包括采购方式、供应商选择、标准规格等，并报批项目负责人。

第十条项目负责人审批通过后，开始公开招标或邀请供应商投标。

招标文件应当包括材料名称、规格、数量、质量要求、价格预算、投标截止时间等内容。

第十一条供应商按照招标文件要求投标，采购部门组织评标，评选出中标供应商，并发布中标公示。

第十二条项目负责人审批中标结果并签订采购合同，约定供货期限、付款方式、验收标准等内容。

第十三条供应商交付材料后，项目经理组织验收，经审核合格后，填写验收记录，并报批项目负责人。

第十四条材料采购完成后，采购部门汇总采购记录，形成档案，并移交项目负责人保管。

第三章材料采购管理第十五条采购部门应当建立健全供应商库，定期评估供应商信用情况，确保供应商的资信度。

第十六条项目经理应当严格控制采购成本，根据市场行情合理制定价格预算，并协调采购部门在预算范围内采购材料。

第十七条采购部门应当按照规定程序办理采购手续，及时与供应商签订采购合同，认真履行合同约定。

第十八条项目经理应当加强对供应商交付材料的监督，确保材料的质量符合合同约定。

第十九条项目负责人应当加强对采购过程的监督，确保采购工作的公开、公正、公平。

零星物资采购管理规定（3篇）

零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。

二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。

2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。

3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。

选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。

采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。

中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。

同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。

所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。

三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。

3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。

施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。

北京万科采购管理程序

采购管理程序
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制,保证所采购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员
明确采购要求,确保采购活动处于受控状态。

应包括:
a.对所采购的物资、材料指定品牌。

b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们
的合格分供方。

以上要求必须文件化。

2.各部门在采购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求进
行评估,只有确认分供方有能力满足我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

3.采购合格服务活动时,必须向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必
须是书面文件化的。

4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

北京万科城市花园物业管理公司质量体系
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请购单
编号：序号：。

万科材料采购管理制度

万科材料采购管理制度1. 引言万科作为中国领先的综合房地产开发商和服务商，为了保障公司项目的正常运营，确保采购过程的规范性和透明度，特制定了本《万科材料采购管理制度》。

该制度旨在规范万科材料采购的各个环节，提高采购效率，降低采购风险，并确保所有采购行为的合规性。

2. 采购范围本管理制度适用于万科公司项目中所有与材料采购相关的工作。

具体包括但不限于以下几个方面：•材料需求的确定和分析；•供应商的寻找和评估；•采购合同的签订与执行；•材料支付与结算。

3. 采购流程3.1 需求确定与分析在项目启动前，项目负责人和工程师团队需明确所需采购材料的种类、数量、质量要求等，并编制材料需求计划。

之后，需将材料需求计划报送给采购部门，供其制定后续采购计划。

3.2 供应商寻找与评估采购部门负责寻找潜在的供应商，并进行评估和筛选。

评估的指标可包括供应商的信用状况、质量管理体系、交货能力、售后服务等。

评估结果将用于后续的供应商选择和谈判。

3.3 采购合同签订与执行当确定供应商后，采购部门需要与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权益和责任。

合同内容应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货期限等重要信息。

采购部门需监督合同的执行情况，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。

3.4 材料支付与结算采购部门在确认收到供应商交付的合格材料后，财务部门将按照合同约定的支付方式进行付款。

采购部门需要核实材料的数量和质量，确保付款的准确性。

同时，采购部门还负责与供应商核对结算事宜，确保结算的准确性和及时性。

4. 采购管理要求为了确保材料采购的规范性和透明度，万科公司对采购管理提出如下要求：4.1 严格执行采购程序所有的材料采购必须按照本管理制度所规定的程序执行，不能任意发包或变更。

任何违反采购程序的行为都将受到相应的处分。

4.2 加强供应商管理采购部门应定期评估和审核供应商，并将结果记录在供应商管理台账中。

供应商的评估情况将作为选择合作伙伴的重要参考。

零星采购管理制度

零星采购管理制度一、引言零星采购是指企业在日常运营中小额度、频繁进行的采购活动。

针对零星采购管理的规划和管理制度的建立，可以提高采购效率，加强对采购过程的监控和控制，从而确保企业资金的有效利用和采购的质量和效益。

本文将通过对零星采购管理制度的规定，为企业搭建起一个科学规范、高效稳定的采购管理框架。

二、零星采购管理流程1.采购需求申请-任何一位员工有采购需求时，必须向所在部门负责人提交采购需求申请，包括采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。

-部门负责人对采购需求进行审核，并在采购需求申请书上签字确认。

2.采购方案制定-部门负责人根据采购需求申请，制定详细的采购方案，包括采购物品的选择、供应商的筛选、采购预算的编制等。

-部门负责人在采购方案上签字确认，并将采购方案提交给采购部门。

3.供应商选择与询价-采购部门根据采购方案，对现有供应商进行评估与筛选，并向符合条件的供应商发出询价通知。

-供应商根据询价通知提供报价，并在规定时间内提交报价文件。

4.供应商评审与合同签订-采购部门对供应商提交的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等因素的考虑。

-确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款并达成一致。

-双方签订合同，并在合同上注明供应物品的规格、数量、价格等重要条款。

5.采购执行与验收-采购部门按照合同约定的交货期要求，监督供应商进行采购物品的生产和交货。

-采购部门在收到采购物品后，对物品的数量、质量进行验收，确保与合同约定的一致。

6.采购记录与统计-采购部门负责将所有采购相关文件进行记录和归档，包括采购需求申请、采购方案、报价文件、合同等。

-采购部门定期进行采购数据的统计与分析，进行采购成本核算和效益评估。

三、零星采购管理规定1.采购权限的规定-针对不同职位的员工，规定其采购权限的范围。

例如，一线员工的采购权限较低，需要上级领导批准，而部门负责人有更高的采购权限。

-明确的权限划分可以确保采购过程中的控制和监督，防止滥用采购权限。

零星采购管理制度

零星采购管理制度零星采购管理制度在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的零星采购管理制度，欢迎大家分享。

零星采购管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的'采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

零星材料管理制度模板

零星材料管理制度模板一、概述1. 为了有效管理和利用零星材料，降低材料浪费，提高资源利用效率，制定本制度。

2. 本制度适用于所有部门、团队和员工，对零星材料的采购、仓储、领用和报废等环节进行规范管理。

3. 材料管理人员应严格遵守本制度的规定，确保零星材料的正常流转和使用。

二、采购管理1. 零星材料的采购需经过合理的计划和预算，并由采购人员按照公司相关规定进行采购。

2. 采购人员应与供应商进行合理谈判，确保材料的价格合理、质量可靠，并与供应商签订合同。

3. 采购人员应编制详细的采购记录，包括采购日期、材料种类、供应商名称、数量、金额等信息，并及时上报给相关部门。

三、仓储管理1. 零星材料应按照种类进行分类，并按规定摆放在指定的存放位置，确保易于取用和管理。

2. 材料仓库应保持干燥、通风，防止材料变质和损坏。

3. 仓库管理员应定期进行材料清点和盘点，并及时上报给相关部门。

四、领用管理1. 领用材料前，领用人员应填写领用单，并注明材料的种类、数量和用途，并经主管审批后方可领用。

2. 领用人员应凭领用单到指定的仓库进行领用，并在领用单上签字确认。

3. 领用人员应妥善保管领用的材料，严禁私自挪用、私自领用他人材料。

五、归还管理1. 领用人员在使用完材料后，应及时归还仓库，并填写归还单。

2. 仓库管理员应按归还单核对材料的种类和数量，并签字确认。

3. 领用人员应确保材料的完好无损，如有损坏应及时报告，并赔偿相应的损失。

六、报废管理1. 材料报废需经过严格审核程序，并由相关部门负责核定。

2. 报废材料应按规定进行分类存放，并在报废材料上标明报废原因和日期。

3. 材料管理人员应填写详细的报废记录，包括报废日期、种类、数量、原值等信息，并及时上报给相关部门。

七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理，包括警告、记过、降级、开除等处理措施。

2. 违规行为包括私自挪用材料、私自领用他人材料、浪费材料等行为。

万科地产采购招标管理办法

万科地产采购招标管理办法一、目的和背景为规范和提高万科地产采购招标管理的效率和透明度，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于万科地产公司内部的采购招标工作。

三、定义•采购：指万科地产公司购买物品、工程和服务的行为。

•招标：指万科地产公司按照法定程序对需要采购的物品、工程和服务进行公开竞争，以选择提供最优条件的供应商或承包商。

四、招标流程1. 需求确认采购部门与需求部门沟通，确认具体采购需求，包括物品、工程和服务的规格、数量、质量要求等。

2. 招标准备采购部门编制招标文件，包括招标公告、招标说明、招标文件等。

3. 发布招标公告采购部门根据招标准备的文件，在公司内部发布招标公告，明确招标的物品、工程和服务的要求和条件。

4. 招标文件获取供应商或承包商根据招标公告，向采购部门申请获取招标文件，并按要求提交申请材料。

5. 澄清和修正在招标文件获取之后，供应商或承包商有权向采购部门提出问题或建议，采购部门根据情况进行澄清和修正，并将结果以书面形式通知所有获取招标文件的供应商或承包商。

6. 提交投标文件供应商或承包商根据招标文件的要求，准备并提交投标文件，包括投标书、报价单、技术方案等。

7. 开标评标采购部门组织开标评标工作，按照招标文件规定的评标标准和程序，对投标文件进行评审和比较，确定中标供应商或承包商。

8. 中标通知采购部门根据评标结果，向中标供应商或承包商发出中标通知书，明确合同签订的具体事项和要求。

9. 合同签订采购部门与中标供应商或承包商进行合同谈判，达成最终合同协议，并签订合同。

10. 履约管理采购部门对中标供应商或承包商的履约情况进行监督和管理，确保合同的履行。

五、评标标准根据具体的采购项目，评标标准会因物品、工程和服务的不同而有所差异。

采购部门将根据评标标准对投标文件进行评审和比较，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最优条件的供应商或承包商。

六、附则本办法自发布之日起执行，并且适用于万科地产公司全体员工和相关供应商或承包商。

零星材料采购如何规范管理

零星材料采购如何规范管理一、背景介绍随着各行各业的发展，企业在生产经营过程中经常需要采购零星材料，而这些零星材料的采购管理对于企业的正常运转起着至关重要的作用。

然而，由于零星材料采购数量较少、种类繁杂，不容易统一管理，导致采购流程不规范、难以提高效率。

为了规范零星材料采购管理，提高采购效率，本文将介绍一些规范管理的方法与经验。

二、规范零星材料采购流程1.制定采购计划：在正式启动采购前，应在一个统一的平台上制定采购计划，根据企业实际需求，将零星材料的种类、数量、采购时间等信息进行清晰明确地维护，以便于后续采购工作的有序进行。

2.采购审批流程：设立采购审批流程，明确各个环节的责任人和审批权限，依据采购计划进行合理的采购预算安排。

在采购前要进行预算评估和审批，确保采购计划符合企业财务的控制和预算要求。

3.供应商筛选与评估：建立合格供应商库，对潜在供应商进行评估，采购部门可以在供应商的质量、价格、服务等方面进行评分，确保选择的供应商具有良好的信誉和稳定的供货能力。

4.询价与比较：在制定采购计划后，采购人员可以通过询价的方式，向多家供应商询问价格和相关信息，进行比较后选择最优的供应商进行采购。

5.采购合同签订：与供应商进行正式的采购合同签订，明确双方的权利和义务，避免合同纠纷的发生。

合同中要明确材料的规格、数量、价格、交货期等具体要求，同时也要注明验收标准和退货、赔偿等条款。

6.采购物流与验收：采购完成后，要及时跟进物流信息，确保材料按时到达并进行验收。

验收时要对材料的数量、质量进行仔细检查，如有问题要及时提出，确保采购物料符合要求。

7.采购记录与分析：及时记录采购的相关信息，包括采购日期、采购数量、供应商信息等。

定期进行采购数据分析，根据历史采购数据和企业需求，调整采购计划，提高采购效率和供应链管理水平。

三、规范零星材料采购管理的重要性规范零星材料采购管理的重要性不容忽视。

首先，规范的采购流程能够提高采购效率，减少采购周期，保证生产计划的顺利进行。

成都万科地产公司物品采购流程与管理规定(doc 31页)

成都万科地产公司物品采购流程与管理规定(doc 31页)成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。

本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。

本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。

成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。

二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。

三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。

零星物品采购管理制度

零星物品采购管理制度一、总则本制度的编制目的是为了规范公司的零星物品采购工作，确保采购流程的透明、公正和高效，保证采购品质的稳定和优化，确保公司各项工作的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司的所有零星物品采购工作，包括但不限于办公用品、劳动保护用品、维修和清洁用品等。

三、采购流程1.需求确定：各部门根据自身实际需求提出采购需求，并填写《零星物品采购申请表》，注明采购品名、规格、数量、用途、预算等信息，并由所属部门负责人审批。

3.供应商选择：采购部门根据预算金额和采购品的特点，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，确保价格、品质和服务的最佳平衡。

4.合同签订：采购部门和供应商就采购内容、价格、交货时间等进行合同谈判，并签署采购合同。

合同应明确双方的权利义务，保证采购品质和数量的稳定。

5.供应商评估：采购部门对合作的供应商进行定期评估，以确保供应商的品质和服务水平，并及时针对不合格供应商进行处理或更换。

6.采购付款：财务部门根据合同约定，及时进行采购款项的支付，确保供应商的权益。

四、采购监督1.内部审查：公司的采购部门应建立健全的内部审查制度，对采购过程进行监督和审查，确保采购的合法合规。

2.外部监督：对于采购涉及大额资金或特殊项目的，公司可以委托第三方机构进行监督和审核，以确保采购过程的透明和公正。

五、采购记录和归档1.采购记录：公司的采购部门应做好采购记录的保存工作，包括采购申请表、合同、付款凭证等相关文件的备份。

2.归档管理：采购部门应对采购文件进行归档管理，确保文件的安全和易查。

六、处罚措施对违反本制度的人员，将根据公司的相关管理制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。

七、采购制度的宣传和培训公司应通过内部刊物、会议等形式，对本制度进行宣传，确保各部门和员工对采购流程和规定的理解和遵守。

并组织相关人员进行培训，提高采购管理的专业水平。

八、制度的更新与修订本制度的更新与修订应根据公司的实际情况和相关法律法规进行，经公司领导层审核批准后执行。

项目零星工程采购(招标)管理办法

1、管理办法制定目的为规范某集团属下项目的零星工程采购或招标程序，提高定标时效，从而更好的配合项目工程进度的需求。

此管理办法作为对《集团招标管理办法》的补充。

2、零星工程定义2.1已有合同范围外的工程（招标采购）、突发的零星材料采购或零星工程招标、工程维修类；2.2零星工程指总造价在20000元（人民币）以上至300000元（人民币）以内的工程。

3、范围3.1本办法适用于某有限公司总部及属下各项目。

3.2300000元（人民币）以上工程招标或材料采购按现行招标管理办法，两万以下的按工程签证结算流程制度实行。

4、监督原则4.1、监督原则：零星招标过程必须接受法务监察中心及集团成本管理中心的监督、抽查。

5、立项原则5．1项目工程部对零星工程的范围、估算工程总金额、工期、工程相关要求等在OA上进行招标立项申请；5．2零星招标的立项审批流程审批至集团成本管理中心及工程管理品质中心总经理处为完成汇签。

6、资源审批原则6．1、零星工程招标入围资源：6．1．1入围单位，项目公司需组织进行考察，并将考察报告作为附件上传OA入围单位汇签流程；6．1．3新资源入围汇签流程审批至集团成本管理中心及工程管理品质中心总经理处为完成汇签。

7、定价原则7.1、原则上所有零星招标均需采用三家以上进行比价议价，因特殊原因无法进行三家以上比价议价的，须经集团成本总监批准后以比价或直接议价形式进行。

7.2、零星工程确定单位的一切程序必须遵守国家的有关法律、法规以及某集团有关规定，必须遵循“公平、公正、公开”和诚实信用的原则，以技术、管理、信誉、业绩、履约能力、合理报价等条件进行竞争。

8、廉洁奉公原则所有参与工作相关的员工都应严格遵守职员职务行为准则并有义务向供应商宣传此原则，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响招标结果。

9、公平公正原则在选择入围供应商、资源考察过程、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。

万科采购管理制度及流程(内部资料)

万科采购管理制度及流程(内部资料)万科的管理制度,,采购万科采购管理体系介绍――我们的采采思路探索万科的管理制度,,采购采购的采采目标？采购的采采目标？通过各种形式的采购确定符合建筑效果、确保采程资量、满足采程进度、同时具有价格竞争优势、合采良好的材料、设备、部品、采程分包方面的资源供方，提升采程建设效益。

万科的管理制度,,采购采购管理过程要解决7方面的问题(1)采购方式的选择？(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？(3)标的采程施采要求、采购标的的界面？(4)标的单位、数量及其计量、造价结算方式？(5)资源供方搜寻、筛选、考察，确定投标入围单位？(6)选择、确定中标单位的标准、程序？(7)采购过程的组织？万科的管理制度,,采购考虑采采量，保证入围单位资量，一般均采用邀请招标，3家以上，4-5家最为适宜万科是如何解决此7个方面的问题(1)采购方式的选择采购方式采采指指A、招标(邀请招标、公开招标) 、招标(邀请招标、公开招标)万科规定凡采购金额大于10万以上，万科规定凡采购金额大于万以上，且具有足够供方资源可供选择的万以上标的，必须进行网上公开招标。

标的，必须进行网上公开招标。

B、非招标方式、1)10万以下小额采购(需进行比价) ) 万以下小额采购需进行比价) 万以下小额采购( 2)10万以上(a、能保证效果的供应资源不足，b、国有垄断万以上( 、能保证效果的供应资源不足，、国有垄断――自来) 万以上自来电力等) 水、电力等)――免招标程序免招标程序采程物资免招标采采指指免招标审批采万科的管理制度,,采购(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？A、建筑效果――色彩、资感、形式、建筑功能(譬如铝合金门窗开启、空调配置)――设计管理部职责万科在进行采购之前，会要求设计管理部提出明确的建筑效果要求，或提供样板；在设计管理部未能提出明确建筑效果，可提出由采购管理部提供一至两家配合单位(供应商),提供样品并与设计管理部共同研究探讨确定建筑效果；如确实需要，如铝合金门窗，可要求配合单位试制样品，供设计管理部确认。

万科的采购管理程序

万科的采购管理程序简介本文档旨在介绍万科集团的采购管理程序。

万科集团作为中国领先的房地产开发企业，采购管理是其运营中至关重要的一环。

通过建立科学、高效、透明的采购管理程序，万科集团能够确保采购物资的质量、数量和价格的合理性，降低采购成本，提高运营效率。

采购管理程序概述万科集团的采购管理程序主要包括以下几个步骤：1. 采购需求确认在采购管理程序开始之前，万科集团各部门需要确认其采购需求。

采购需求的确认包括确定所需物资的种类、数量和质量要求等。

2. 采购计划制定根据采购需求，万科集团各部门会制定采购计划。

采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算等。

3. 供应商选择万科集团会在市场上寻找合适的供应商。

供应商选择的依据主要包括供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等因素。

4. 采购合同签订在选择供应商后，万科集团会与供应商签订采购合同。

采购合同包括采购物资的详细信息、质量标准、价格、交货期限等内容。

5. 采购执行和监控一旦采购合同签订，万科集团会按照合同约定进行采购执行，并监控供应商的履约情况。

监控内容包括已经交付的物资数量和质量是否符合要求，以及供应商的交货进度等。

6. 供应商绩效评估采购管理程序的最后一步是对供应商进行绩效评估。

万科集团会定期评估供应商的履约情况，包括交货及时性、产品质量、服务态度等指标，以便更好地控制采购风险，并为未来的采购合作提供参考。

采购管理程序的优势万科集团采购管理程序的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率经过科学规划和流程设计，万科集团的采购管理程序能够提高采购效率，降低采购周期。

通过提前确定采购需求、制定采购计划，以及与供应商之间建立稳定的合作关系，万科集团能够更快地获取物资，并为项目的顺利进行提供保障。

2. 降低采购成本万科集团的采购管理程序能够通过与供应商的良好合作关系以及供应链管理的优化，降低采购成本。

通过与供应商的长期合作，万科集团能够获得更好的价格，同时有效控制物资的质量，降低采购风险。

万科采购业务管理制度

万科采购业务管理制度一、前言本文档旨在规范和管理万科公司的采购业务，包括采购流程、采购人员职责、采购合同管理等方面，以提高采购效率、降低采购成本，并保证采购活动的合规性。

二、采购流程1.需求确认：采购人员与需求方共同确认采购需求，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等。

2.供应商评估：采购人员根据需求确认的信息，对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、实力、产品质量、价格竞争力等方面进行考察。

3.采购申请：采购人员根据需求确认和供应商评估结果，填写采购申请表，并提交给上级审核。

4.采购审批：采购申请经上级审核通过后，采购人员可进行采购活动。

5.供应商谈判：采购人员与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行协商，寻求最优的供应商。

6.采购合同签订：采购人员与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

7.采购执行：采购人员监督供应商按照合同要求履行义务，并确保采购物品或服务按时交付、质量合格。

8.采购验收：采购人员组织验收，对采购物品或服务进行检验，确保其符合采购合同的要求。

9.支付结算：采购人员按照合同约定，进行支付结算，确保及时付款，维护良好的合作关系。

10.采购档案管理：采购人员负责建立和管理采购档案，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等文件资料的归档和整理。

三、采购人员职责1.需求确认：负责与需求方沟通，准确确认采购需求。

2.供应商评估：负责对供应商进行评估，确保选择合适的供应商。

3.采购申请：根据采购需求填写采购申请表，并提交审核。

4.采购审批：根据职责等级对采购申请进行审核，确保合规性。

5.供应商谈判：与供应商进行谈判，争取最优的采购条款和价格。

6.采购合同签订：确保采购合同的合规性，签订正式的采购合同。

7.采购执行：监督供应商履行合同义务，确保按时交付、质量合格。

8.采购验收：负责组织采购物品或服务的验收工作，确保符合合同要求。

9.支付结算：按照合同约定进行支付结算，确保及时付款。