文件编写计划

业务部 ☆
★
28 客供品控制程序
业务部 ☆
★
29 客户抱怨控制程序
业务部 ☆
★
30 客户满意度控制程序
业务部 ☆
★
31 新品导入程序
工程部 ☆
★
32 样品管理程序
工程部 ☆
★
1、文件编写要“简练”，“准确”，“可操作”，适合巧精灵实际情况。
2、全面策划，通盘考虑，把握程序之间的系统性和相关性。
2015/5/4
务
储
产
质
事
部
部
部
部
部
部wenku.baidu.com
研
工
业
市
采
发
程
务
场
购
部
部
部
部
部
体系
1、体系运行达标率≥80%
目标
2、所做即所写，所写即所做。
2015/5/4
8
四、工作计划
★总经理 ☆部门负责人
计划时间： 2019.7.20
：计划完成时间
编制人：黄后锋
№ 程序文件
职能部门
文件编号 文件制定
文件审 文件核
核
准
文件制定 7月 7月 8月 8月 8月 8月 9月 责任人 22号 29号 5号 12号 19号 26号 2号
品质部 ☆
★
19 内审控制程序
品质部 ☆
★
20 产品检验程序
品质部 ☆
★
21 不合格品控制程序
品质部 ☆
★
22 生产过程控制程序
生产部 ☆
★
23 持续改进程序
品质部 ☆
★
24 纠正措施程序
品质部 ☆
★
25 产品搬运储存防护及交付程序
仓储部 ☆
★
26 生产计划控制程序
计划部 ☆
★
27 与顾客有关过程控制程序
：计划完成时间
编制人：黄后锋
№
职能部门 文件编号 文件制定
程序文件 17 产品标识和可追溯性控制程序
品质部
文件审 文件核
核
准
☆
★
文件制定 7月 7月 8月 8月 8月 8月 9月 责任人 22号 29号 5号 12号 19号 26号 2号
9月 9月 9月 9月 9号 16号 23号 30号
18 检测设备控制程序
市场需要，客户需要，以顾客为关注焦点；
Why
公司战略需要；
领导作用，内部管理提升需要。
优势
有质量体系，5S管理有一定成效，体系有一定覆盖率； 员工有一定的质量意识； 领导重视。
劣势
文件管理不规范，客户验厂无法提供整套文件； 实际工作执行的情况跟现有的流程存在偏差； 部分流程缺失，如样品管控程序、有害物质管理程序。
9月 9月 9月 9月 9号 16号 23号 30号
1 组织环境与相关方需求程序
管代
★
2 风险和机遇控制程序
管代
★
3 管理评审程序
管代
★
4 资源控制程序
行政部 ☆
★
5 培训管理程序
行政部 ☆
★
6 基础设施与工作环境控制程序
行政部 ☆
★
7 供应商管理程序
采购部 ☆
★
8 采购及外协加工程序
行政部 ☆
★
9 应急准备和响应程序
10
四、工作计划
How 编写方法:乌龟图
流程图
文件与记录 KPI。
Who 编写原则:编写部门主导编写，协助者协助，有异议由组长裁决。
举例
2015/5/4
询盘流程：开发
洽谈
询单
打样
开发流程：产品立项
产品验证
研发确认
PI
赢单/丢单
产品确认
11
产品发布
Thanks
2019年巧精灵文件编写计划
黄后锋 2019.07.20
目录
一 了解体系 二 工作背景 三 工作思路 四 工作计划
2015/5/4
2
一、了解体系
公司目前体系情况
序号
体系名称
体系标准
针对对象 公司导入情况
备注
1
质量管理体系
ISO9001:2015
产品
●
2
环境管理体系
ISO14001:2015
相关方
行政部 ☆
★
10 经验与知识管理程序
管代
/
★
11 设备管理程序
生产部 ☆
★
12 工程变更控制程序
工程部 ☆
★
13 新产品设计开发程序
研发部 ☆
★
14 文件控制程序
品质部 ☆
★
15 质量记录控制程序
品质部 ☆
★
16 内部信息沟通与交流程序
管代
/
★
2015/5/4
9
四、工作计划
★总经理 ☆部门负责人
计划时间：2019.7.19
■
3
职业健康安全管理
ISO45001:2018
员工
■
● 表示导入 ■表示未导入
4
汽车质量管理体系
IATF16949:2016 汽车及其配件
■
部门架构
5
/
QC080000
有害物质
■
质量管理体系ISO9001:2015是推行精益生产，卓越绩效，6西格玛的基础。
2015/5/4
3
一、了解体系
ISO9001:2015管理流程
质量管理体系的始于为“客户要求”，终于“客户满意”，如何令客户满 意，通过“5-10过程方法与PDCA循环”,客户满意带来客户忠诚。
2015/5/4
4
一、了解体系
体系 文件
1级文件 2级文件 3级文件 4级文件
2015/5/4
(what,why,who,where,when,how)
5
二、工作背景
2015/5/4
6
三、工作思路
品质水平处 于低级水平
品质水平处 于高级水平
优先理顺流程与标准，监督执行
推行精益生产/6西格玛/卓越绩效
现阶段工作重点：修改适合公司要求 的程序文件和记录表单，监督执行。
2015/5/4
7
四、工作计划
文件编 写架构
组长：房青
协助：黄后锋
协助：陈海清
行
政
计
财
仓
生
品
人
划