采购订单追踪表(推荐)
实用表格大全54
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1. 月度预算表
2. 学生考试成绩表
3. 工作日程表
4. 电话簿
5. 地址簿
6. 会议记录表
7. 项目进度表
8. 差旅费用报销表
9. 客户投诉记录表
10. 库存管理表
11. 人力资源管理表
12. 支出报告表
13. 营销计划表
14. 合同管理表
15. 食品营养成分表
16. 购物清单
17. 车辆保养记录表
18. 定制尺寸表
19. 物流运输记录表
20. 质量控制表
21. 贷款计算器表
22. 房屋维保记录表
23. 考勤记录表
24. 备忘录
25. 税务报表
26. 水电费用表
27. 设备检修记录表
28. 付款申请单
29. 家庭预算表
30. 快递查询表
31. 家庭账单
32. 行车记录表
33. 票务管理表
34. 采购订单表
35. 订单追踪表
36. 广告投放计划表
37. 社会保险申报表
38. 社交活动记录表
39. 物品出售清单
40. 人员招聘表
41. 工作考核表
42. 安全检查记录表
43. 工程项目管理表
44. 人事档案表
45. 员工福利记录表
46. 省市区邮编表
47. 企业财务报表
48. 健康体检报告表
49. 餐厅菜品营养成分表
50. 宿舍维保记录表
51. 学生课程安排表
52. 会记录表
53. 维修记录表
54. 统计分析表。
采购管理必备表格
NO编制部门: 批准:用料计划表(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-OG采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-OG采购预算表采购预算表制表部门: 预算期间: 单位：元审批: 制表人:采购申请单XFGFCGBG-00采购申请单请购请购部门日期交货地点号码单据分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
制表人: 电话:采购变更审批表|编号: 申请日期: 年月日采购开发周期表编号:修订日期：部门:编制日期:编制: 审核: 批准: 表单编号:制表人: 电话:XFGFCGBG-00请购单请购单请购单位: 请购日期: 年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:申购人申请部门申购日期申购物资品名申购原因:审批意见:签名：日期:XFGFCGBG-01采购订单采购订单米购进度控制表米购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类: 跟催员:XFGFCGBG-01到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-01采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表米购追踪记录表XFGFCGBG-0佼期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期: 年月曰XFGFCGBG-02损失索赔通知书日向贵公司采购之下列货复印本 份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额,公司:损失索赔通知书NO品: ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂商祺!有限公司采购部本公司于XFGFCGBG-021价、议价记录单比价、议价记录单I日期:承办人: 主管: 核准:XFGFCGBG-02供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号: 产品名称: 填表日期:审核: 拟制: 批准:XFGFCGBG-02价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见: 总经理审核意见:签名:日期:签名:日期:XFGFCGBG-02采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-02采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人: 日期:XFGFCGBG-02采购成本比较表米购成本比较表XFGFCGBG-02洪应商资料一览表供应商资料一览表XFGFCGBG-02供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称:□ 了解□可以□不可以□需设法弥补项目调查项目内容了解程度状况材料 零件 确认 品质 验收 管制 1 .您对开发部门样品确认流程是否了解?□不了解□请求当面沟通了解□ 了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依 据的规格及样品是否了解?3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用？ 1 .您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解?2. 3.□不了解□请求当面沟通了解□有保留□未保留□请求当面沟通了解□ 了解□不了解□请求当面沟通了解米购 1.贵公司目前产量足以应付本公司需求合同 吗？2.3.□ 了解请款流程售后服务建议事项1 •您对本公司的付款条件、手续是否了□不了解解？□请求当面沟通了解2.3.1•您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管?2.3.您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。
KCloud表
主页概述数据库模型设计数据库表设计子系统：9.供应链数据表：T_AR_ORENTRY_CRE(其他应收单信用明细表)数据表：T_AR_RECEIVABLEENTRY_CRE(应收单信用明细表)数据表：T_AR_RECEIVEENTRY_CRE(收款单信用明细表)数据表：T_AR_REFUNDENTRY_CRE(退款单信用明细表)数据表：T_BAS_RPTDATARULECONFIG（报表数据规则权限设置）数据表：T_BAS_UPDATESTOCKRPTSET（库存更新单据报表插件设置）数据表：T_BAS_UPDATESTOCKSETTING(单据更新库存配置信息表) 数据表：T_BD_ALIORG(导出到采购电商云阿里的组织)数据表：T_BD_ATTENDANCE(移动考勤表)数据表：T_BD_ATTENDANCESETTING(移动考勤设置表)数据表：T_BD_EXPERTADVISOR(专家名片表)数据表：T_BD_EXPERTADVISOR_L(专家名片多语言)数据表：T_BD_EXPERTFAVORITE(收藏夹表)数据表：T_BD_FLEXVALUESCOM(值集组合)数据表：T_BD_LOTCODEITEM(批号属性)数据表：T_BD_LOTCODEITEM_L(批号属性多语言表)数据表：T_BD_LOTCODEITEMENTRY(批号属性分录表)数据表：T_BD_LOTCODEITEMENTRY_L(批号属性分录多语言表)数据表：T_BD_LOTCODERULE(批号/序列号编码规则)数据表：T_BD_LOTCODERULE_L(批号编码规则多语言)数据表：T_BD_LOTCODERULEENTRY(批号/序列号编码规则分录)数据表：T_BD_LOTCODEVALUE(批号规则编码值)数据表：T_BD_LOTITEMFORMAT(批号元素格式数据表)数据表：T_BD_LOTITEMFORMAT_L(批号元素格式多语言)数据表：T_BD_LOTMASTER(批号主档主表)数据表：T_BD_LOTMASTER_L(批号主档多语言)数据表：T_BD_LOTMASTERBILLTRACE(批号主档单据追踪信息表)数据表：T_BD_LOTMASTERBILLTRACEBAK(批号主档单据追踪信息备份表) 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（退料申请明细财务）数据表：T_PUR_MRAPPENTRY_LK(退货申请明细关联表)数据表：T_PUR_MRAPPENTRY（退料申请明细）数据表：T_PUR_MRAPPFIN(退料申请财务信息)数据表：T_PUR_MRB(退料单)数据表：T_PUR_MRBDISCDETAIL(退料单折扣明细表)数据表：T_PUR_MRBENTRY(退料单明细)数据表：T_PUR_MRBENTRY_CE（退货单分录多核算体系费用明细表）数据表：T_PUR_MRBENTRY_CF（委外退货单分录多核算体系加工费费用明细表）数据表：T_PUR_MRBENTRY_C（退货单分录多核算体系表）数据表：T_PUR_MRBENTRY_F(退料单分录财务表)数据表：T_PUR_MRBENTRY_I（退料单明细_库存扩展）数据表：T_PUR_MRBENTRY_L(退料单明细多语言)数据表：T_PUR_MRBENTRY_LK(退料单明细关联表)数据表：T_PUR_MRBENTRY_TAX(退货单税组合)数据表：T_PUR_MRBENTRYCOST(退料单明细费用)数据表：T_PUR_MRBFIN(退料单财务信息)数据表：T_PUR_MRBSERIAL(退料单序列号)数据表：T_PUR_ORDERDISCDETAIL(采购订单折扣明细表)数据表：T_PUR_PAT(调价表)数据表：T_PUR_PATENTRY(调价表明细)数据表：T_PUR_PATENTRY_LK(调价表明细关联关系表)数据表：T_PUR_POCHANGE(采购订单变更单)数据表：T_PUR_POCHANGEENTRY(采购订单变更单明细)数据表：T_PUR_POCHANGEENTRY_LK(采购订单变更单关联关系) 数据表：T_PUR_POCHANGEENTRYDELIPLAN(变更单交货明细)数据表：T_PUR_POENTRYDELIPLAN(采购订单物料交货计划)数据表：T_PUR_POORDER(采购订单)数据表：T_PUR_POORDERACTUALPAY(采购订单分期付款实付信息) 数据表：T_PUR_POORDERCLAUSE(采购订单条款信息)数据表：T_PUR_POORDERENTRY(采购订单明细)数据表：T_PUR_POORDERENTRY_D(采购订单明细_物料交货安排) 数据表：T_PUR_POORDERENTRY_F(采购订单明细_财务信息)数据表：T_PUR_POORDERENTRY_L(采购订单明细多语言)数据表：T_PUR_POORDERENTRY_LK(采购订单明细关联表)数据表：T_PUR_POORDERENTRY_R(采购订单明细_关联信息)数据表：T_PUR_POORDERENTRY_TAX(采购订单税组合)数据表：T_PUR_POORDERFIN(采购订单财务信息)数据表：T_PUR_POORDERINSTALLMENT(采购订单分期付款)数据表：T_PUR_PRICELIST （价目表）数据表：T_PUR_PRICELIST_ISSUE(价目表下发信息)数据表：T_PUR_PRICELIST_L(价目表多语言)数据表：T_PUR_PRICELISTENTRY_LK(价目表明细关联关系表)数据表：T_PUR_PRICELISTENTRY（价目表明细）数据表：T_PUR_PROPERTYCONVERT(物权转移单)数据表：T_PUR_PROPERTYENTRY(物权转移单明细)数据表：T_PUR_PROPERTYENTRY_CE（物权转移单核算结果明细表）数据表：T_PUR_PROPERTYENTRY_C（物权转移单核算结果汇总表）数据表：T_PUR_PROPERTYENTRY_LK(物权转移单表体关联表)数据表：T_PUR_PROPERTYPURCOST(物权转移单明细采购费用)数据表：T_PUR_RECEIVE(采购收料单)数据表：T_PUR_RECEIVEDISCDETAIL(收料单折扣明细表)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY(采购收料单分录)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY_F(收料单据分录财务表)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY_L(收料单明细多语言)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY_LK(收料单明细关联表)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY_S(收料单分录交货入库表)数据表：T_PUR_RECEIVEENTRY_TAX(收料单税组合)数据表：T_PUR_RECEIVEFIN(采购收料单财务信息)数据表：T_PUR_REQENTRY(采购申请物料明细)数据表：T_PUR_REQENTRY_L(采购申请物料明细多语言)数据表：T_PUR_REQENTRY_LK(采购申请单明细关联表)数据表：T_PUR_REQENTRY_R(采购申请物料明细_关联关系)数据表：T_PUR_REQENTRY_S(采购申请物料明细_货源数据表：T_PUR_REQUISITION(采购申请)数据表：T_PUR_SUPPLYOFSTATIS(货源统计服务)数据表：T_PUR_SUPPLYOFSTATISETY(货源统计服务明细)数据表：T_PUR_VMICONSUMESUM(消耗汇总表)数据表：T_PUR_VMICONSUMESUMENTRY（消耗汇总表明细）数据表：T_PUR_VMICONSUMESUMETY_SUM（消耗汇总表汇总）数据表：T_PUR_VMIMTRLCNSMBILL（可选VMI物料消耗单据）数据表：T_PUR_WarnCondition（供应链采购预警条件)数据表：T_SAL_ADJUSTPRICE_L(调价表多语言)数据表：T_SAL_ADJUSTPRICEPLAN（调价方案）数据表：T_SAL_ADJUSTPRICERESULT（调价结果）数据表：T_SAL_ADJUSTPRICE（调价表）数据表：T_SAL_APPLYCUSTOMER（价目表适用客户）数据表：T_SAL_APPLYSALESMAN（价目表适用销售员）数据表：T_SAL_AVAILABLEQTY(可发量查询表)数据表：T_SAL_AVAILABLEQTYPARAM(销售可用量控制参数)数据表：T_SAL_CONSIGSETTENTRYDEL(寄售结算单匹配发货明细)数据表：T_SAL_CONSIGSETTENTRYROW(寄售结算单选单明细行)数据表：T_SAL_CONSIGSETTENTRYROW_LK(寄售结算单明细行关联表)数据表：T_SAL_CONSIGSETTENTRYROW_R(寄售结算单选单明细行_关联信息) 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数据表：T_SAL_DELIVERYNOTICEENTRYTAX（发货通知单税组合）数据表：T_SAL_DELIVERYNOTICEFIN(通知单财务信息)数据表：T_SAL_DELNOTICEDISCDETAIL(发货通知折扣明细表)数据表：T_SAL_DISAPPLYCUSTOMER（折扣表适用客户）数据表：T_SAL_DISAPPLYPRICELIST（折扣表适用价目表）数据表：T_SAL_DISAPPLYSALESMAN（折扣表适用销售员）数据表：T_SAL_DISCOUNTLIST_ISSUE(折扣表下发信息)数据表：T_SAL_DISCOUNTLIST_L(折扣表多语言)数据表：T_SAL_DISCOUNTLISTENTRY（折扣表明细）数据表：T_SAL_DISCOUNTLIST（折扣表）数据表：T_SAL_DNOTICEQUERYQTY(发货通知单用量查询)数据表：T_SAL_INITOUTENTRY_CRE(期初销售出库单信用明细表)数据表：T_SAL_INITOUTSTOCK(期初销售出库单基本信息表)数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKENTRY(期初销售出库单明细表)数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKENTRY_F(期初销售出库单明细财务信息表) 数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKENTRY_LK(期初销售出库单单据关联表)数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKENTRY_R(期初销售出库单明细关联关系表) 数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKENTRYTAX(期初销售出库单税务明细表)数据表：T_SAL_INITOUTSTOCKFIN（期初销售出库单表头财务信息表）数据表：T_SAL_MOBFAVMATERIAL(移动下单常用商品)数据表：T_SAL_MOBHISTORYRECORD(移动下单历史记录)数据表：T_SAL_MOBILEINV(移动销售商品库存)数据表：T_SAL_MOBILESUMINV(移动销售汇总库存表)数据表：T_SAL_MOBSHOPPINGCART(移动下单购物车)数据表：T_SAL_ORDER(销售订单)数据表：T_SAL_ORDERCHANGE(销售订单变更单)数据表：T_SAL_ORDERCHANGEENTRY(销售订单变更单明细)数据表：T_SAL_ORDERCHANGEENTRY_LK(销售订单变更单关联关系)数据表：T_SAL_ORDERCHGDELIPLAN(变更单交货明细)数据表：T_SAL_ORDERCLAUSE(销售订单条款信息)数据表：T_SAL_ORDERDISCDETAIL(销售订单折扣明细表)数据表：T_SAL_ORDERENTRY(销售订单明细)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_CRE(销售订单信用明细表)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_D(销售订单明细_物料交货安排)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_E(销售订单明细_关联信息扩展表)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_F(销售订单明细_财务信息)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_LK(销售订单明细关联表)数据表：T_SAL_ORDERENTRY_R(销售订单明细_关联信息)数据表：T_SAL_ORDERENTRYDELIPLAN(销售订单物料交货明细)数据表：T_SAL_ORDERENTRYTAX（销售订单税组合）数据表：T_SAL_ORDERFIN(销售订单财务信息)数据表：T_SAL_ORDERPLAN(销售订单收款计划)数据表：T_SAL_ORDERPLANENTRY(销售订单收款计划明细)数据表：T_SAL_OUTSTOCK(销售出库单)数据表：T_SAL_OUTSTOCKDISCDETAIL(出库单折扣明细表)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY(出库单明细)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_C(出库单多核算体系核算表)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_CE（出库单费用多核算体系核算表）数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_CRE(销售出库单信用明细表)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_F(出库单分录财务表)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_LK(销售出库单明细关联表)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRY_R(出库单明细_关联信息)数据表：T_SAL_OUTSTOCKENTRYTAX（销售出库单税组合）数据表：T_SAL_OUTSTOCKFIN(出库单财务信息)数据表：T_SAL_OUTSTOCKSERIAL(销售出库单序列号表)数据表：T_SAL_PRICELIST_ISSUE(价目表下发信息)数据表：T_SAL_PRICELIST_L(价目表多语言)数据表：T_SAL_PRICELISTENTRY（价目表明细）数据表：T_SAL_PRICELIST（价目表）数据表：T_SAL_PRICESYSPARAM(销售系统价格参数)数据表：T_SAL_QUOTATION(销售报价单)数据表：T_SAL_QUOTATIONDISCDETAIL(报价单折扣明细表)数据表：T_SAL_QUOTATIONENTRY(报价单明细)数据表：T_SAL_QUOTATIONENTRY_F(报价单明细_财务信息)数据表：T_SAL_QUOTATIONENTRY_LK(销售报价单明细关联表)数据表：T_SAL_QUOTATIONENTRYTAX（报价单明细税组合）数据表：T_SAL_QUOTATIONFIN(销售报价单财务)数据表：T_SAL_RETNOTICEDISCDETAIL(退货通知折扣明细表)数据表：T_SAL_RETNOTICEENTRY_CRE(通货通知单信用明细表)数据表：T_SAL_RETSTOCKDISCDETAIL(退货单折扣明细表)数据表：T_SAL_RETSTOCKENTRY_CRE(销售退库单信用明细表)数据表：T_SAL_RETURNNOTICE(销售退货通知单)数据表：T_SAL_RETURNNOTICEENTRY(通知单明细)数据表：T_SAL_RETURNNOTICEENTRY_F(通知单分录财务表)数据表：T_SAL_RETURNNOTICEENTRY_LK(销售退货通知单明细关联表) 数据表：T_SAL_RETURNNOTICEENTRYTAX（退货通知单税组合）数据表：T_SAL_RETURNNOTICEFIN(通知单财务信息)数据表：T_SAL_RETURNSTOCK(销售退货单)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY(退货单明细)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY_C(退货单明细核算表)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY_CE(退货单明细费用核算表)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY_F(退库单分录财务表)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY_LK(退库单明细关联表)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRY_R(退货单明细_关联信息)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX（销售退货单税组合）数据表：T_SAL_RETURNSTOCKFIN(退货单财务信息)数据表：T_SAL_RETURNSTOCKSERIAL(退货单序列号)数据表：T_SAL_SALOUTRETURNTABLE（销售出库单销售退货单关系表）数据表：T_SAL_SCCUSTMAT（可销控制客户物料）数据表：T_SAL_SCSALERCUST（可销控制销售员客户）数据表：T_SAL_SCSALERMAT（可销控制销售员物料）数据表：T_SAL_WarnCondition（销售预警条件）数据表：T_SAL_XORDER(销售订单X变更)数据表：T_SAL_XORDERCLAUSE(销售订单条款信息X变更)数据表：T_SAL_XORDERDISCDETAIL(销售订单折扣明细表X变更)数据表：T_SAL_XORDERENTRY(销售订单明细X变更)数据表：T_SAL_XORDERENTRY_D(销售订单明细_物料交货安排X变更) 数据表：T_SAL_XORDERENTRY_E(销售订单明细_关联信息扩展表)数据表：T_SAL_XORDERENTRY_F(销售订单明细_财务信息X变更)数据表：T_SAL_XORDERENTRY_R(销售订单明细_关联信息)数据表：T_SAL_XORDERENTRYDELIPLAN(销售订单物料交货明细X变更) 数据表：T_SAL_XORDERENTRYTAX（销售订单税组合X变更）数据表：T_SAL_XORDERFIN(销售订单财务信息X变更)数据表：T_SAL_XORDERPLAN(销售订单收款计划X变更)数据表：T_SAL_XORDERPLANENTRY(销售订单收款计划明细X变更)数据表：T_SCM_BILLCHANGEFIELDS（单据变更可变字段后台表）数据表：T_SCM_BILLCHANGEVERSIONS（单据变更历史版本数据）数据表：T_SCM_SALBUSINESS(轻应用销售业务表)数据表：T_SRM_CLOUDTOSRMUSERINFO(Cloud和商联在线用户对应表)数据表：T_SRM_CUSTOMERINFO(同步客户信息)数据表：T_SRM_MATERIALINFO(同步产品信息)数据表：T_SRM_POBILLINFO(同步的采购订单信息)数据表：T_SRM_SOBILLINFO(同步的销售订单信息)数据表：T_SRM_SUPPLIERINFO(同步的供应商信息)数据表：T_SRM_SYNCDATEINFO(数据同步日期)数据表：T_SRM_SYNCLOG(商联在线数据同步日志)数据表：T_ST_IOSQUERY(跨组织结算下查状态迁移图)数据表：T_ST_IOSQUERYSNAP(跨组织结算下查快照)数据表：T_STK_ASSEMBLY(组装单)数据表：T_STK_ASSEMBLYPDTSERIAL(组装拆卸单成品序列号)数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT(组装拆卸单成品表)数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT_C(组装拆卸单成品表多核算体系表)数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT_CE(组装拆卸单成品表多核算体系费用明细表)数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT_CF(组装拆卸单成品表多核算体系组装费用明细表) 数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT_LK(组装拆卸单成品关联表)数据表：T_STK_ASSEMBLYPRODUCT_R(组装拆卸单成品_关联信息)数据表：T_STK_ASSEMBLYSUBITEM(组装/拆卸单子件表)数据表：T_STK_ASSEMBLYSUBITEM_C(组装/拆卸单子件表多核算体系表)数据表：T_STK_ASSEMBLYSUBITEM_CE(组装/拆卸单子件表多核算体系费用明细表)数据表：T_STK_ASSEMBLYSUBITEM_CF(组装/拆卸单子件表多核算体系拆卸费用明细表数据表：T_STK_ASSEMBLYSUBSERIAL(组装拆卸单子件序列号)数据表：T_STK_BACKUPPROFILE(库存数据备份记录表)数据表：T_STK_CLOSEPROFILE(关账记录表)数据表：T_STK_COUNTSEPBILLITEM(盘点分单规则项目表)数据表：T_STK_COUNTSEPBILLITEM_L(盘点分单规则项目多语言表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLAN(周期盘点计划表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANABC(周期盘点计划ABC分组表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANABC_L(周期盘点计划ABC分组信息多语言表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANMAT(周期盘点计划必盘物料信息分录表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANMAT_L(周期盘点计划物料信息多语言表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANMATHIS(周期盘点计划物料盘点记录表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTPLANSTOCK(周期盘点计划仓库范围分录表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTTABLE(物料周期盘点表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTTABLEITEM(物料周期盘点表物料明细表)数据表：T_STK_CYCLECOUNTTABLESEPB(物料周期盘点表分单规则表)数据表：T_STK_INITINSTOCK(采购期初入库单)数据表：T_STK_INITINSTOCKENTRY(采购期初入库单明细)数据表：T_STK_INITINSTOCKENTRY_F(采购期初入库单分录财务表)数据表：T_STK_INITINSTOCKENTRY_I(采购期初入库单分录，库存需求拆分表)数据表：T_STK_INITINSTOCKENTRY_TAX(采购期初入库单税组合)数据表：T_STK_INITINSTOCKFIN(采购期初入库单财务信息)数据表：T_STK_INSTOCK(入库单)数据表：T_STK_INSTOCKDISCDETAIL(入库单折扣明细表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY(入库单明细)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_C(入库单分录财务多核算体系表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_CE(入库单分录财务多核算体系费用明细表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_CF(委外入库单分录财务多核算体系加工费费用明细表) 数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_F(入库单分录财务表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_I(入库单分录，库存需求拆分表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_LK(入库单明细关联表)数据表：T_STK_INSTOCKENTRY_TAX(入库单税组合)数据表：T_STK_INSTOCKFIN(入库单财务信息)数据表：T_STK_INSTOCKPURCOST(入库单明细采购费用)数据表：T_STK_INSTOCKSERIAL(入库单序列号表)数据表：T_STK_InvBal(库存余额表)数据表：T_STK_InvBalBak(库存余额备份表)数据表：T_STK_INVENTORY(即时库存表)数据表：T_STK_INVENTORYLOG(即时库存更新日志)数据表：T_STK_INVENTORYLOGBAK(即时库存更新日志备份表)数据表：T_STK_INVINIT(初始单据表)数据表：T_STK_INVINITDETAIL(初始数据物料明细表)数据表：T_STK_INVINITSERIAL（初始库存序列号）数据表：T_STK_INVMINUSCHECK(负库存判断临时数据表)数据表：T_STK_INVQUERYITEMCLASSCFG(库存查询多类别特殊业务配置表)数据表：T_STK_InvSumQuery(即时库存查询汇总数据表)数据表：T_STK_LOCKSTOCK(锁库信息表)数据表：T_STK_LOCKSTOCKLOG(锁库日志信息表)数据表：T_STK_LOCKSTOCKLOGBAK(锁库日志信息表备份表)数据表：T_STK_LOTADJUST(批号调整单)数据表：T_STK_LOTADJUSTENTRY(批号调整单明细)数据表：T_STK_LOTADJUSTENTRY_C(批号调整单明细多核算体系表)数据表：T_STK_LOTADJUSTENTRY_CE(批号调整单明细多核算体系费用明细表) 数据表：T_STK_LOTADJUSTSERIAL(批号调整单序列号)数据表：T_STK_LOTPICKRESERVESETETY(批号拣货预留匹配设置分录表)数据表：T_STK_LOTPICKRESERVESET（批号拣货预留匹配设置表）数据表：T_STK_LotRuleSetFields(物料批号规则设置过滤字段)数据表：T_STK_MATERIALABCGROUP(ABC分配组)数据表：T_STK_MATERIALABCGROUP_L(ABC分配组多语言表)数据表：T_STK_MATERIALABCGROUPETY(ABC分配组分组信息分录表)数据表：T_STK_MATERIALABCGROUPETY_L(ABC分配组分组信息多语言表)数据表：T_STK_MATERIALABCGROUPMAT(ABC分配组物料信息分录表)数据表：T_STK_MATERIALLOTCODES(物料批号规则最大编码表)数据表：T_STK_MATERIALLOTCODESET(物料批号编码规则设置表)数据表：T_STK_MATERIALLOTCODESET_L(物料批号编码规则设置多语言)数据表：T_STK_MATERIALLOTCODESETETY（物料批号规则设置分录表）数据表：T_STK_MISCELLANEOUS(其他入库单)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSENTRY(其他入库单明细)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSENTRY_C(其他入库单核算表)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSENTRY_CE(其他入库单费用核算表)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSENTRY_LK(其他入库单明细关联表)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSENTRY_R(其它入库单明细关联关系)数据表：T_STK_MISCELLANEOUSSERIAL(其他入库单序列号)数据表：T_STK_MISDELIVERY(其他出库单)数据表：T_STK_MISDELIVERYENTRY(其他出库单明细)数据表：T_STK_MISDELIVERYENTRY_C(其他出库单核算表)数据表：T_STK_MISDELIVERYENTRY_CE（其他出库费用核算表）数据表：T_STK_MISDELIVERYENTRY_LK(其他出库明细关联表)数据表：T_STK_MISDELIVERYENTRY_R(其他出库单明细_关联信息)数据表：T_STK_MISDELIVERYSERIAL(其他出库单序列号)数据表：T_STK_OEMINSTOCK(受托加工材料入库单)数据表：T_STK_OEMINSTOCKBOM(受托加工材料入库单BOM展开)数据表：T_STK_OEMINSTOCKBOM_LK(受托加工材料入库单BOM关联表)数据表：T_STK_OEMINSTOCKENTRY(受托加工材料入库单明细)数据表：T_STK_OEMINSTOCKENTRY_LK(受托加工材料入库单明细关联表)数据表：T_STK_OEMINSTOCKENTRY_R(受托加工材料入库单明细_关联信息)数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTN(受托加工材料退料单)数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNBOM(受托加工材料退料单BOM展开)数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNBOM_LK(受托加工材料退料库单BOM关联表) 数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNENTRY(受托加工材料退料单明细)数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNENTRY_LK(受托加工材料退料单明细关联表) 数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNENTRY_R(受托加工材料退料单明细_关联信息) 数据表：T_STK_OEMINSTOCKRTNSERIAL(受托加工材料退料单序列号)数据表：T_STK_OEMINSTOCKSERIAL(受托加工材料入库单序列号)数据表：T_STK_OUTINSTOCKBILL(出入库列表)数据表：T_STK_OUTINSTOCKBILL_L(出入库列表多语言)数据表：T_STK_SALOUTTRANSOUTTABLE（销售出库单分步式调出单关系表）数据表：T_STK_SALRETURNTRANSINTABLE（销售出库单分步式调出单关系表）数据表：T_STK_SERIALBATCHQUERY（序列号批量查询）数据表：T_STK_STATUSCONVERT(形态转换单)数据表：T_STK_STATUSCONVERTENTRY(形态转换单明细)数据表：T_STK_STATUSCONVERTENTRY_C(形态转换单明细多核算体系表)数据表：T_STK_STATUSCONVERTENTRY_CE(形态转换单明细多核算体系费用明细表) 数据表：T_STK_STATUSCONVERTSERIAL(形态转换序列号)数据表：T_STK_STKBALOCCUR(库存结存发生数据表)数据表：T_STK_STKBALRESULT（关账操作结存数据表）数据表：T_STK_STKCNTSCHEMEFIELDS(盘点方案可用过滤字段表)数据表：T_STK_STKCOUNTGAIN(库存盘盈单)数据表：T_STK_STKCOUNTGAINENTRY(盘盈入库单明细)数据表：T_STK_STKCOUNTGAINENTRY_C(盘盈入库单明细核算表)数据表：T_STK_STKCOUNTGAINENTRY_CE(盘盈入库单明细费用核算表)数据表：T_STK_STKCOUNTGAINENTRY_LK(盘盈单明细关联表)数据表：T_STK_STKCOUNTGAINSERIAL(盘盈单序列号)数据表：T_STK_STKCOUNTINPUT(库存物料盘点作业)数据表：T_STK_STKCOUNTINPUTENTRY(盘点作业明细表)数据表：T_STK_STKCOUNTINPUTENTRY_T(物料盘点作业明细扩展表)数据表：T_STK_STKCOUNTINPUTSERIAL(盘点数据录入序列号)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSS(库存盘亏单)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSSENTRY(盘亏出库单明细)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSSENTRY_C(盘亏出库单明细核算表)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSSENTRY_CE(盘亏出库单明细费用核算表)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSSENTRY_LK(盘亏单明细关联表)数据表：T_STK_STKCOUNTLOSSSERIAL(盘亏单序列号)数据表：T_STK_STKCOUNTSCHEME(库存盘点方案)数据表：T_STK_STKCOUNTSCHEMEENTRY(盘点方案明细表)数据表：T_STK_STKCOUNTSCHEMESEPB(盘点方案分单规则表)数据表：T_STK_STKTRANSFERIN(直接调拨/分步式调入单)数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY(直接调拨/分步式调入单明细)数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_C(调拨单核算表)数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_CE（调拨费用核算表）数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_E（调入单分录扩展表2）数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_LK(直接调拨/分步式调入单明细关联表) 数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_R(调直接调拨/分步式调入单明细_关联信息数据表：T_STK_STKTRANSFERINENTRY_T（分步式调入单明细_扩展表）数据表：T_STK_STKTRANSFERINSERIAL（调入单序列号）数据表：T_STK_STKTRANSFEROUT(分步式调出单)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY(分步式调出单明细)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY_C(分步调拨核算表)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY_CE(分步调拨费用核算表)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY_LK(分步式调出单明细关联表)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY_R(分步式调出单明细_关联信息)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY_T(分步式调出单明细_扩展表)数据表：T_STK_STKTRANSFEROUTSERIAL（分步式调出单序列号）数据表：T_STK_STOCKCONVERT(库存状态转换单)数据表：T_STK_STOCKCONVERTENTRY(库存状态转换单明细)数据表：T_STK_STOCKCONVERTENTRY_C(库存状态转换单明细多核算体系表)数据表：T_STK_STOCKCONVERTENTRY_CE(库存状态转换单明细多核算体系费用明细表数据表：T_STK_STOCKCONVERTENTRY_LK(库存状态转换单明细关联表)数据表：T_STK_STOCKCONVERTENTRY_R（库存状态转换单关联信息）数据表：T_STK_STOCKCONVERTSERIAL(库存状态转换序列号)数据表：T_STK_WarnCondition（供应链预警条件）主页概述数据库模型设计数据库表设计子系统：1.标准财务数据表：T_AP_ASSPURCHASEORDER(关联采购订单)数据表：T_AP_BillingMatchLog(应付开票核销表)数据表：T_AP_BillingMatchLogEntry(应付开票核销表分录)数据表：T_AP_BillingMatchLogEntry_T(应付开票核销表分录)数据表：T_AP_BillingMatchScheme(核销方案)数据表：T_AP_BillingMatchScheme_L(核销方案多语言表)数据表：T_AP_BillingMatchSchemeEntry（核销方案表体）数据表：t_AP_BillingMustMatchEntry(核销方案严格匹配)数据表：T_AP_BusinessTYPEENUM(应付业务类型枚举）数据表：T_AP_BusinessTYPEENUM_L(业务描述类型多语言）数据表：T_AP_CLOSEPROFILE(结账记录表)数据表：T_AP_CONTACTBAL(应付余额表)数据表：T_AP_FieldConfig(核销字段配置)数据表：T_AP_FieldConfig_L(核销字段配置多语言表)数据表：T_AP_InnerpayClear(应付清理单)数据表：T_AP_InnerpayClearEntry(应付清理单表体）数据表：T_AP_MatchBill(核销单据配置)数据表：T_AP_MatchBill_L(核销单据配置多语言表)数据表：T_AP_MatchBillEntry(核销单据配置明细)数据表：T_AP_MatchConfig(核销单据字段配置表)数据表：T_AP_MatchConfig_L(核销单据配置多语言表)数据表：T_AP_MatchConfigEntry(核销单据字段配置表体) 数据表：T_AP_MatchControl(核销控制表)数据表：T_AP_MatchProcess（核销过程表）数据表：T_AP_MatchScheme(核销方案)数据表：T_AP_MatchScheme_L(核销方案多语言表)数据表：T_AP_MatchSchemeEntry（核销方案表体）数据表：t_AP_MatchTypeConfig(核销类型配置)数据表：T_AP_Matck(核销单)数据表：T_AP_MatckEntry(核销单表体)数据表：t_AP_MustMatchEntry(核销方案严格匹配)数据表：T_AP_OTHERPAYABLE(其他应付单表头）数据表：T_AP_OTHERPAYABLE_LK(其他应付单单据转换)数据表：T_AP_OTHERPAYABLEENTRY(其他应付单表体）数据表：T_AP_OTHERPAYABLEENTRY_LK(其他应付单单据转换) 数据表：T_AP_OTHERPAYABLERePay(其他应付单关联付款单）数据表：t_AP_payable(应付单表头)数据表：T_AP_PAYABLE_LK(应付单单据流转)数据表：T_AP_PAYABLEEntry(应付单明细)数据表：T_AP_PAYABLEENTRY_L(应付单明细多语言）数据表：T_AP_PAYABLEEntry_O(应付单明细_其他信息)数据表：T_AP_PAYABLEFIN(应付单财务）数据表：T_AP_PAYABLEIEntryStock(入库单号)数据表：T_AP_PAYABLEOUTSTOCK(出库单号)数据表：T_AP_PAYABLEPlan(应付单付款计划）数据表：T_AP_payableStatus_LK(入库单-应付单状态图）数据表：T_AP_PAYABLESUPPLIER(应付单供应商)数据表：T_AP_PAYABLETAX(应付单税组合）数据表：T_AP_PAYABLETOPAY_LK(应付付退款状态迁移图)数据表：T_AP_PAYBILL(付款单)数据表：T_AP_PAYBILLENTRY(付款单明细)数据表：T_AP_PAYBILLPAYABLE（付款单应付票据明细）数据表：T_AP_PAYBILLSRCENTRY(付款单源单明细)数据表：T_AP_PAYBILLSRCENTRY_LK(付款单单据转换)数据表：T_AP_PAYMatchLog(应付付款核销表)数据表：T_AP_PAYMatchLogENTRY(应付付款核销表分录)数据表：T_AP_PAYMatchLogENTRY_T(应付付款核销表分录)数据表：T_AP_PURCHASEREFPAYABLE(应付开票核销与生成应付单关系)数据表：T_AP_RecPayConDateSet_L（收付款条件到期日计算日期对应多语言表）数据表：T_AP_RecPayConDateSet（收付款条件到期日计算日期对应表）数据表：T_AP_REFUNDBILL(付款退款单表头)数据表：T_AP_REFUNDBILLENTRY(付款退款单明细)数据表：T_AP_REFUNDBILLSRCENTRY(付款退款单源单明细)数据表：T_AP_REFUNDBILLSRCENTRY_LK(付款退款单单据流转)数据表：T_AP_SOURCEFORMABLE_L(上游单据多语言)数据表：T_AP_SOURCEFORMABLE上游单据列表（快速新增应付单）数据表：T_AP_TheMatckBill（本次核销单据）数据表：T_AR_ARCloudBillAmt(财务云应收应付数据表)数据表：T_AR_ASSSALESORDER(关联销售订单)数据表：T_AR_BillingMatchLog(应收开票核销表)数据表：T_AR_BillingMatchLogENTRY(应收开票核销表分录)数据表：T_AR_BillingMatchLogENTRY_T(应收开票核销记录表体之二）数据表：T_AR_BillingMatchScheme(核销方案)数据表：T_AR_BillingMatchScheme_L(核销方案多语言表)数据表：T_AR_BillingMatchSchemeEntry（核销方案表体）数据表：t_AR_BillingMustMatchEntry(核销方案严格匹配)数据表：T_AR_BusinessTYPEENUM(应付业务类型枚举）数据表：T_AR_BusinessTYPEENUM_L(业务类型多语言）数据表：T_AR_CLOUDCURRENCY(应收云管理币别多选表)数据表：T_AR_CLOUDSETTINGS(应收云管理设置)数据表：T_AR_CONTACTBAL(应收余额表)。
采购交期改善,这些表格一定要用到
采购交期改善，这些表格一定要用到很多初入职场的年轻采购都容易眼高手低一一只想跟大项目，做大事，对基础的工作提不起来兴致。
其实，每一件大事的背后，都是无数琐碎的小事。
要做好大事，首先要做的就是把一件件小事做好，采购交期管理也不例外。
采购总监也是一步一步磨出来的。
对待工作投入一点、严谨一点，持久一点，足以走出自己的一亩三分地。
采购交期管理今天分享系列之三采购交期改善管理希望对陷入交期管理困境的你有所帮助1.0・3岁新采购H作从业者2 .有供应商跟催任务的采购人士3 .希望改善供应商交期延误状况4 .提升和改善交期管理5 .对利用表格进行管理还不够熟悉明确交期构成的要件，充分认识交期改善的重要性，努力提升采购完成效率，是采购员进行采购交期管理的关键。
采购员要做到采购交期改善管理日事日清，可借助〃采购交期改善管理明细表”(见表3.1)完成。
表3.1采购交期改善管理明细表采购交期是指从采购订货日开始至供应商送货日之间的时间长短。
也就是说，从采购部向供应商表达出其需求时开始计算，直到采购商的需求被完全满足为止，其中所花费的时间总和。
通常情况下，交期是由供应商决定而非采购商随意指定。
(1)交期的构成交期由以下6项时间构成,如表3.2所示。
表3.2交期的构成(2)影响交期的因素供应商如果不能按时交货，则会导致原料的欠缺而使生产停顿，常见的影响采购交期的因素，如图3.3所示。
图3.3影购交期的因素 (3)改善交期的策略①从采购管理各环节进行改善。
包括从采购需求、计划、合同等环节进行改善，如图3.4所示。
明确需求时间，包括新产品的需求时间批量产品的需求时间、外部客户和内部客户的需求时间1计算采购周期、采购时间P2进行物料跟催，不只局限于交付时间的跟催，采购计划环节还要落实到更细的部位，包括材料准备、生产、包装入库、发货等，明确检验周期，按照正规操作，物料只有在检验合格入库后才能算采购完毕~包括供应商的交货评价、采购人员的交付评价和采购组织的交期评价，为激励和持续改进提供依据〃图3.4交期改善的策略②利用交期延误检讨表进行分析、检讨。
采购合同跟踪做表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同跟踪做表甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇二：采购合同付款追踪表篇一：采购合同付款台账采购合同付款台账材料采购合同签订时间：买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识, 签订本合同。
第一条工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：第二条合同标的物、数虽、结算单价，详见合同附件。
第三条质虽标准：执行国家相关标准。
第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。
第六条乙方对标的物质虽负责的条件及期限：有质虽问题，随时退货，并承担甲方的相应损失。
第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责,其它任何人员验收签字无效，不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的损失由乙方自行承担。
第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承担。
第九条结算方式与付款：1 、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波）、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。
其它人员签字一律无效。
2、无预付款。
本合同应付帐款部分不计取利息。
第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从应付款中扣除。
第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数虽损失的，一经发现，乙方按损失额的200%赔偿给甲方。
毕业设计 MRO采购及订单请款流程
苏州工业园区职业技术学院毕业项目2011 届2011年5月5日项目类别： 工业案例 项目名称： MRO 采购及订单请款流程 专业名称： 姓 名 ： 学 号 ： 班 级：指导教师：苏州工业园区职业技术学院毕业项目任务书（个人表）系部：电子工程系毕业项目类别：毕业设计毕业项目题目：企业MRO采购及订单付款流程指导教师：职称：类别：专职学生：专业：班级：1、毕业项目的主要任务及目标任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。
目标: 根据实习期间的实际情况，给出整体的流程计划，并完成毕业论文的撰写。
2、毕业项目的主要内容一、MRO下单基于购买去皮机二、采购实施人员的注意事项（供参考）三、关于合同订单条款四、采购和供应商（熟称打交道）续表：注：此表在指导老师指导下填写。
诚信声明本人郑重声明：所呈交的毕业项目报告/论文《公司采购MRO及订单请款流程》是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
作者签名仓金萍 2011年5月 15 日摘要本文作者通过在企业实践和学校所学的内容，主要叙述了两个主要方面：一是基于实习单位采购MRO基本流程、面临的问题、以及解决方法提议，二是采购部门订单货款安排。
通过对本文的解读，其一任何采购初学者对于一般的采购流程会有基本了解和面对下单时各自的应对方式，其次就是和供应商打交道。
关键词：MRO;采购;供应商;经验;请款付款设计者：仓金萍指导老师：王海燕目录一、概述 (1)二、MRO采购流程 (1)2.1 MRO解析 (1)2.2采购设备去皮机US2600 (1)2.2.1、采购去皮机US2600 (1)2.2.2、采购MRO与原材料的特征 (2)2.3企业采购注意事项 (3)2.4订单要求 (6)2.5订单追踪 (7)2.6订单结束 (8)三、订单请款流程 (8)3.1确认发票准确 (8)3.2确认订单结束 (8)3.3填写请款申请单 (8)3.4签字批准 (9)3.5财务登记入账 (10)3.6根据订单合同付款周期安排付款 (10)四、采购之拓展 (10)结论 (12)参考文献 (14)谢辞 (15)附录 (16)一、概述1，采购MRO流程及订单要求2，采购注意事项：5R原则3，订单请款流程4, 总结之采购拓展二、MRO采购流程2.1 MRO解析MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。
SAP ERP系统业务优化之采购订单追踪
SAP ERP系统业务优化之采购订单追踪2012年03月15日00:00 it168网站原创作者：绝地苍狼编辑：李伟评论：0条【IT168信息化】供应部门按时到料是ERP系统MRP计划的核心要素之一。
为此追踪采购订单就变为采购人员的核心工作之一。
在实际工作中，采购订单的追踪更多的是通过管理手段来实现，而SAP系统只是提供一些辅助的手段。
在这篇文章中，笔者就总结一下，采购员如何结合SAP系统提供的工具，做好采购订单的追踪。
一、通过订单确认调整交货日期在采购作业中，实际的操作流程一般是先开采购订单、然后主管审核之后再传真给供应商。
此时采购订单上的交期一般是根据理论(如原先跟供应商商定的采购周期)计算出来的，或者跟供应商简单电话确认后得到的交期。
在实际工作中，后续由于种种原因，这个交期往往需要更改。
如供应商接到传真之后，会结合产能等因素给出一个比较合理的交期。
这也就是说，采购订单审核之后，采购员需要根据供应商确认的日期对采购订单进行更改。
遇到这种业务时，采购员有两种处理方式。
一是直接更改采购订单的交期。
不过并不建议这么做。
一方面更改审核后的采购订单，需要特殊的权限或者操作(如需要撤销审核等)，对业务数据来说不够安全。
另一方面也无法对供应商进行考核。
从企业做计划的角度来讲，是以与供应商事先确定的交货提前期为基础的。
如果供应商提供的交货提前期不准，显然对于MRP会有很大的不利影响。
在对供应商进行考核时，一般不会以供应商最终确认的日期作为标准，而是直接以交货提前期计算出来的日期作为考核标准。
只有如此才对供应商具有约束意义。
基于如上原因，笔者不建议直接对采购订单的交货日期进行更改(此交货日期是指根据交货周期计算出来的日期。
当然前期是此交货提前期是跟供应商事先商定过的。
)另外一种方式就是启用“采购确认”业务。
简单的说，就是供应商最终确认交货日期或者对交货日期进行更改时，不更改原有的采购订单。
而是加一张中间单据。
订单评审表及流程
竣泰灯饰配件有限公司塑胶新订单评审负责部门业务业务业务PMC PMC PMC PMC PMC 订单累积数未交货订单非订单成品待生产数量编号订单号品号品名物料规格客户交期单重克总重量克预交货期订单数量量数量库存量（PCS）仓库仓库仓库仓库采购采购采购PMC库存成品数需求成品量库存原材料需求原材料原材料回厂客户交期回完成日期量PCS PCS公斤公斤日期生产日期复竣泰灯饰配件有限公司订负责部门业务业务业务需用原材数编号订单号品号品名物料规格客户交期线长（米）量（米）订单数量单评审业务PMC PMC PMC 仓库仓库采购采购生产非订单成非订单在原材料回未交货订单数量品库存量待生产数预交货期库存原材库原材料需求原材厂日期（条）量（条）料（米）（米）料（米）（天）上线日期生产PMC完成日期客户交期回复备注竣泰灯饰配件有限公司订单评审流程项目流程责任部门/岗位表单和资料接单业务订单描述、BOM、订单插单/交期提前/ 订单评审表、订单PMC/李经理数量增加评审交期数量变更单正常订单评审订单评审自制件按计划排自制件按产能复期订单评审表、物料程复期PMC 分解、产能、车间外购件按采购周期外发件按供方答排程、模具状态复期复复期齐料期与最终交PMC 订单评审表期评审结果客户/业务确认评审结果确主计划员/生产经订单评审表/订单认重新评审理汇总表排入《订单汇放弃订单总表》物料分解、查库的下采购指令的流程不在此描述跟单流程前工序齐料期跟单采购跟单反馈跟单数据生产进度跟单跟单员反馈并现场采购得出调整齐料期跟单主计划/李经理齐料期总结由变更齐料期拉动处理跟单结果处理采购的排程调整或交期变更制订人:李文华审核: 批准: 说明正常产品接到BOM才开始正式评审，紧急订单经经理签字，可以先评审再出BOM主计划员须判断订单是属于插单正常订单自己评审，插单生产经理评审计划员在订单评审表上填写能够达到的各项自制件的完成期限，采购部填外购件的完成期限，品质作出模具、技术资料和检验等方面的承诺，属于新产品则由技术主持新产品见面会和相关工艺的转接培训各方签名的订单评审表上传业务客户不接受评审结果时，由生产经理亲自主导重新评审，重新评审仍不通过时，由总经理决定是否取消订单。
采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
采购下单流程图
采购下单流程图
1.当拿到主件物料和包材物料需求表后,需先签字再下订单。
2.所有订单由采购员和下单员共同签字。
3.签订单时需带主料需求表,订单评审表,齐料追踪表,订单。
4.所有订单需用铅笔在订单右上角注明此次签单的总张数。
5.采购将主料需求表和包材需求表，齐料追踪表汇总各自放在一
个文夹里，每月底一次整理。
6.当签单时如有错误，被退回的订单需做记寻。
月底做统计。
7.采购在五点之前与仓库文员核对今日进料状况，五点半交覃艳
处。
项目订单物料采购追踪表模板
项目订单物料采购追踪表模板
以下是一个简单的项目订单物料采购追踪表的模板。
请注意，这只是一个示例，你可能需要根据实际需求进行修改。
项目订单物料采购追踪表
序号项目名称物料名称需求数量采购数量采购日期到货日期供应商备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1
2
3
使用说明：
1. "序号"：追踪表的序号，按照采购的顺序进行编号。
2. "项目名称"：项目的名称或编号。
3. "物料名称"：需要采购的物料的名称。
4. "需求数量"：项目所需物料的数量。
5. "采购数量"：实际采购的物料数量。
6. "采购日期"：物料的采购日期。
7. "到货日期"：物料到货的日期。
8. "供应商"：提供物料的供应商的名称或编号。
9. "备注"：其他需要记录的信息，如物料的特殊要求、到货异常等。
使用此表格，你可以追踪每个项目的物料采购情况，包括物料的数量、到货日期、供应商等信息。
根据实际需要，你可以增加或减少列，以满足你的具体需求。
追查存货的采购至存货明细记录
追查存货的采购至存货明细记录摘要：一、引言二、存货采购流程的追查1.采购申请2.采购审批3.供应商选择4.合同签订5.货物验收三、存货明细记录的梳理1.存货分类2.存货编码3.存货入库4.存货出库5.库存盘点四、关联环节的管理1.供应商评估2.合同管理3.库存预警4.仓储管理五、完善存货管理体系的建议1.信息化管理2.流程优化3.人员培训4.绩效考核5.持续改进正文：作为一名职业写手，今天我将与大家分享如何追查存货的采购至存货明细记录，并探讨如何完善存货管理体系。
一、引言随着企业规模的不断扩大，存货管理成为了企业运营中不可或缺的一环。
追查存货的采购至存货明细记录，有助于企业了解存货的来源、流转情况以及库存状况，从而为决策提供有力支持。
二、存货采购流程的追查1.采购申请：企业各部门根据实际需求向采购部门提出采购申请，包括货物名称、数量、规格等信息。
2.采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确认采购金额、交货期等事项。
3.供应商选择：采购部门根据供应商的资质、价格、交货能力等因素选择合适的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
5.货物验收：货物到达后，验收部门对货物进行验收，确认货物质量、数量等信息。
三、存货明细记录的梳理1.存货分类：根据货物的性质、用途等因素进行分类，便于管理。
2.存货编码：为每一种存货分配唯一的编码，方便查询和跟踪。
3.存货入库：货物验收合格后，进行存货入库，记录存货的名称、数量、存放地点等信息。
4.存货出库：根据生产需求或销售订单，进行存货出库，记录出库数量、用途等信息。
5.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
四、关联环节的管理1.供应商评估：定期对供应商进行评估，优选优质供应商，降低采购风险。
2.合同管理：建立合同管理系统，确保合同的执行力度，防范合同纠纷。
3.库存预警：建立库存预警机制，提前发现库存不足或过剩的问题，为决策提供依据。
采购订单追踪表范本.xls
开户银行：建行王庄城南支行
备注
补办付款手续 王总采购，代办手续
物流单号
货号
公司六楼样板间材料款
规格/型号 颜色 单位 数量 单价
折扣
总价 到货日期
300 11月24日 2230 11月27日
运费
财务付 款日期
收款资料
开户名：梁成杰
12月4日 开户账号：6228 4811 5659 4204 975
开户银行：中国农业银行高要金利支行
开户名：王海龙 12月4日 开户账号：6227 0018 2357 0070 979
序号
下单日期
申请付款 日期
OA号
1 11月24日 11月24日 FYB-20151125-1639
ERP单号
厂商名称
高要市金利镇高品五 金锻造厂（鼎丰照 明）
2 11月27日 11月27日 FYB-20151127-1691
王海龙
采购订单追踪表
工程项目
货号名称
公司六楼装修人体感应橱 柜灯款
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料订单订购流程图
物料订单订购流程图
五A02 物料存货订购示意图
注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间
存量
订购点
安全存量时间变动
A
B C
D
五A03 订单订购流程
五A04 物料分析表
分析日期：
分析员：
说明：1．依据订单及BOM表分析用料；
2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×1.2。
五A05 物料表（BOM）
No.
说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表
年度：
说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；
2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单
No. 申请部门：日期：
批准：主管：申请：
说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告
No.
日期：
批准： 审核： 报告：
五A09 ABC 分析法
说明：1．使用于物料之重点管理法； 2．A 料控制资金，C 料控制不断料。
10090807060504030
2010
10090
807060
504030
20
10
%
%
9%
18%
53%20%
4%
11%
25%
60%
项目数% 成本区分 年用金额%
项目
金额
(A)
(B)
(C)
五A11 外包申请单 No.
日期：。
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500
72 未完成
500
72
500
2772
3200
72
温馨提示：该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件 报表中心内置报表生成，支持按物品、时间等多个条件筛选查询。
所属项目
接待会议 周末户外活动
日期 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 2016-04-20 合计
采购订单号
供应商
DD-20160418-0001 南京百卓科技
DD-2016001 南京百卓科技
DD-20160420-0002 杭州红房子水果店
采购订单追踪表
汇总期间：2016年4月1日-2016年4月20日
交付状态 采购金额 到票状态 已到票金额 未到票金额 付款状态 已付金额 未付金额
未完成
3340 未完成
0
0 未完成
0
0
未完成
1100 未完成
0
0 未完成
0
0
已完成
2700 未完成
0
2700 已完成
2700
0
未完成
572 未完成 7712