IATF16949仓储管理过程审核检查表
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审核日期 审核员
过程类型 应审部门
IATF16949:2016内审核检查表
S5 仓库
过程名称 应审人员
仓储管理
在相符合位置打 √
1）过程有关问题是否已经明确？
是
是否已明确执行者？
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
Biblioteka Baidu
序 号
应满足其顾客规定的防护、包装、装 包装评估报告
运和标签要求
(1/1)
防护应用于对外部和/或内部供方提供 成品、成品）标识
的材料、部件、从接收到处理，包括
装运并直至交付给顾客/被顾客接受 库存产品超期限的检
按照适当策划时间间隔评估在库产品 测报告
账卡物一致性 公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统
/
8.5.4 8.5.4.1
的状况，存储容易放置/类型以及储存
环境，以便时刻变质情况
库存周转
供应链
100% 管理产、成品，每个月考核库存周转率 库存周转率 不符合：成品仓库货物摆放凌乱，仓管员按照日期备货，不
不符合
应使用存货管理系统以优化库存周转
（天）40 能一目了然看清楚货物。
期，确保库存周转FIFO
过期产品实施处置记
组织应确保对过期产品实施与不合格 录
品类似的控制方法
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程 IATF16949
名称
条款
否 输入
输出
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 S5 仓储管理 /
防护应包括标识、搬运、污染控制、
包装、储存、传输、或运输以及保护 过程输出（材料、半
过程类型 应审部门
IATF16949:2016内审核检查表
S5 仓库
过程名称 应审人员
仓储管理
在相符合位置打 √
1）过程有关问题是否已经明确？
是
是否已明确执行者？
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
Biblioteka Baidu
序 号
应满足其顾客规定的防护、包装、装 包装评估报告
运和标签要求
(1/1)
防护应用于对外部和/或内部供方提供 成品、成品）标识
的材料、部件、从接收到处理，包括
装运并直至交付给顾客/被顾客接受 库存产品超期限的检
按照适当策划时间间隔评估在库产品 测报告
账卡物一致性 公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统
/
8.5.4 8.5.4.1
的状况，存储容易放置/类型以及储存
环境，以便时刻变质情况
库存周转
供应链
100% 管理产、成品，每个月考核库存周转率 库存周转率 不符合：成品仓库货物摆放凌乱，仓管员按照日期备货，不
不符合
应使用存货管理系统以优化库存周转
（天）40 能一目了然看清楚货物。
期，确保库存周转FIFO
过期产品实施处置记
组织应确保对过期产品实施与不合格 录
品类似的控制方法
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程 IATF16949
名称
条款
否 输入
输出
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 S5 仓储管理 /
防护应包括标识、搬运、污染控制、
包装、储存、传输、或运输以及保护 过程输出（材料、半