个人对制度建设的认识和理解及部门制度建设情况

我对制度的认识和理解

（综合办公室杨洪波）

元月13日，集团印发了《“管理提升重在制度”大讨论活动实施方案》。泉聚置业按照方案要求并结合生活用纸营销制度体系建设及执行情况，在公司范围内组织开展了班子成员、部门两层级的制度讨论活动。通过这次讨论活动，使单位每个人都树立了企业发展靠制度管理，制度管理必须系统化、体系化、科学化、规范化，必须与时俱进，必须抓好落实的共识。尤其是对我们这个新建团队加强制度管理起到了有效的指导、促进作用，而对我自而言更是加深了对制度、制度体系及建设、执行等相关方面的认识。现将几点浅薄体会作以总结。

一、加强制度建设必须与企业文化同步进行

正如生活用纸制度建设报道中所说，企业发展靠的是团队，如果团队中人员素质、正气、士气等文化做不好，再好的制度落实起来也是一句空谈，所以说抓制度建设必须先抓文化建设。一个风清气正的企业文化，犹如企业里流淌的着一条河，每个员工如一水滴，每个团队汇流成溪，每个部门汇聚成河，整个企业组织便形成了拥有一致目标和方向的河流，同化、督促进入企业内的每个人奋进，其力量不可估不可轻，这就是制度建设的先决条件。接下来，建立制度就必须植根于文化、融于文化，否则文化和制度不能相互支撑，制度是一纸空文，文化则是无力的口号。

二、制度的建立与执行必须以人为本，做到公平、公正

制度是一种公平、公正的管理工具，是所有员工共同遵循的行为规范和做准则，建立清晰、稳定、合理、规范、公平的制度体系是企业展的基本行为保障，其建立、健全必须做到以人为本，以尊重公司员工为前提，努力服务顾客并将这种理念清晰、深入地贯彻到企业的各项基础管理工作之中，以柔性的理念加刚性的制度明确告诉员工该做什么、不能做什么，它可以让员工达到企业对员工要求的一个基本底线，经过

常抓不懈，才能形成良好的行为惯性以规范员工行为，保障企业良性发展。

三、制度建设必须有的放矢，执行必须抓监督落实

制度建设不是搞形式、走过场、摆花架子，不能无病呻吟，其建立、健全必须以清晰的部门职责定位、工作标准等为基础，梳理出工作流程，针对每个控制环节明确规定、标准、责任及时限等，即必须要抓住重点、落到实处和细节，否则就是无的放矢，弄出来的制度只是废纸一张。一个制度到底好不好，关键在于执行是否到位并发挥正面作用。再好的制度如果不注重执行、不注重执行过程的效果反馈并作以改进、完善，肯定是虎头蛇尾。因为人都有惰性和懒散的特点，要想发挥制度作用就必须要加强宣贯教育和监督检查。

四、制度体系的建设要做到与时俱进

在前期的制度建设工作中，办公室曾借鉴母公司审计部内审办法建立了部门制度（年度）内审规定，对所定制度进行了及时有效的运行分析及改进，确保了制度的时效性、可控性。正如一句话：“世间永远不变的就是变化”。任何事物概莫能外，所以制度制定后必须对其执行、落实等情况进行跟踪、分析，对新制度及时查找缺陷、不足作以完善，对老制度要及时审核、分析外部环境适时调整……只有这样才能让制度真正发挥作用，杜绝违规行为。

以上几点是在制度讨论活动中感悟的几点，谬论之处还请大家多多指正。

二O一四年二月十三日

综合办公室制度运行查摆分析

（综合办公室杨洪波）

一、部门制度建设及运行情况

综合办公室自7月份成立以来，先后建立制度19项涵盖了人事、安全及办公后勤。其中人事管理类有3项，分别为假期管理规定、高层职员考勤管理、员工培训制度；安全管理类有2项，分别为公司治安与消防管理规定、公司监控系统管理规定；办公后勤类有14项，分别为工装管理规定、印章管理规定、私车公用补贴方案、通讯费用管理规定、夜间值班管理规定、招待费用管理规定、外部文电收发处理规定、宿舍管理规定、公务车调度管理规定、电动轿车使用规定、办公用品管理规定、物料出入库规定、档案管理规定、总经理办公室文件报送及出入管理规定。

截止目前，对夜间值班管理规定修订1次。后勤餐厅有关制度、流程已内部审定试行，未列入部门整体制度计划。

二、制度建设中存在的问题

（一）在前期管理中存在着沿袭传统造纸行业方面的惯性思维，没能站在房地产行业角度做深入考虑。

（二）制度体系的系统性欠缺，制定方面缺乏长远计划，个别业务管理上存在着头痛医头，脚疼治脚的弊病。

（三）个别制度如夜间值班规定未能根据部门业务实际及变化予以调整，造成不接地气情况（目前已改正）。

（四）少数制度落实方面存在监督检查不到位、落实质效不理想等情况，受到了公司领导点评。

三、下一步制度建设、改进计划

根据公司发展形势及部门业务开展需要，综合办公室在制度建设方面将重点采取

以下措施。

（一）加强人事制度建设，新建员工岗位调配制度、员工工作激励规定、计算机配置管理规定，完善部门内考方案等。

落实时间：9月份前责任人：人事岗组负责人

（二）对运行超半年以上的办公后勤类制度，结合公司运转实际进行逐项梳理分析，对不合适宜项目进行调整，确保制度的时效性、有效性。

落实时间：自3月份起责任人：各制度执行人

（三）通过集中学习、安全例点评等形式加强制度学习教育及引导，同时加大监督检查及考核力度，确保制度执行到位。

落实时间：每月部门例会上进行学习，日常中强化监督检查

责任人：办公室各岗组负责人

（四）定期对公司制度建设情况进行调研，校正制度建设计划确保制度建设的系统性；另对公司制度建设情况进行统计、汇编并发送到各部门负责人审阅。

落实时间：每半年进行一次制度调研、校正；每年进行一次制度汇编。

责任人：人事负责人

以上各项工作由综合办公室负责人进行跟踪落实。

综合办公室

二O一四年二月十三日

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