薪酬测算分析报告

9 薪酬测算分析-不同用工形式的薪酬增幅
薪酬总额增幅
固定工资增幅
30%
25%
20%
15%
10%
5% 4% 1%
-20%
-14%
薪酬套算分析：
• 以总工资不降的前提下，尽量保证固定工资不降
• 11级固定工资负增长原因为王建章经理采用谈判工资制且无绩效工资，本次设计此岗位固 浮比5:5，通过浮动工资补足固定下降部分
8 薪酬测算分析-不同部门的薪酬增幅
薪酬总额增幅
固定工资增幅
30% 25% 20% 15% 10%
司龄
工作经验（=工龄-司龄） 本岗位工作经验
司龄 X≥15
分值 100
年限 X≥20
分值 100
年限 X≥15
分值 100
10≤X＜15 75 10≤X＜20 75 5≤X＜15 67
过往绩效
能力行为
类别 A
分值 100
得分 X≥70
分值 100
B+
80 60≤X＜70 67
5≤X＜10 50 5≤X＜10 50
1 薪酬测算说明
核算口径 • 按14年薪酬进行统计，公司合同、劳务派遣数据折算成12个月，年终奖、补贴采用13年
数值 • 不含专项奖金、供暖费、独生子女费、高温补贴、医疗补助等国家补贴
测算说明 • 整体原则：在尽量保持既有水平不降低，体现岗位与个人差异 • 套档规则：在套档模型基础上进行精确套档，最高套入七档
年工资总额
2012年
wenku.baidu.com
5,342,256
2013年
5,711,958
2014年(推算) 5,772,764
总人数
工资总额占利润总 额
人均
55
32%
97,132
54
43%
105,777
50
115,455
人均涨幅 工资总额涨幅
9%
7%
9%
1%
3 薪酬测算分析-总额测算：根据测算结果，新体系各项总额与14年对比如下：
25%
21%
20%
17%
17%
17%
14% 11%
10%
20%
5%
0%
30% 25% 20%
19%
23% 24% 19%
26% 18%
15%
10% 5%
5%
12%
11% 11%
0%
薪酬套算分析： 高层中三位总监均为新调岗人员，套入一档，总体涨幅较小 工程部、财务部去年固定工资水平低，为本次岗位等级较高，因此部门整体涨幅最大
6,000,000 5,800,000 5,600,000 5,400,000 5,200,000 5,000,000 4,800,000 4,600,000 4,400,000 4,200,000 4,000,000
薪酬总额增幅
增额:96万元 增幅:20%
5,753,924
4,791,884
原始工资总额 （不含专项奖）
1≤X＜5
33
1≤X＜5
20
1≤X＜5
20
X＜1
0
X＜1
0
X＜1
0
分值×权重
权重
20%
分值×权重
权重
10%
分值×权重
权重
10%
B
60 50≤X＜60 33
C+
40
C
20
D
0
无
50
分值×权重
权重
30%
X＜50
0
分值×权重
权重
30%
5 固浮比值：根据行业对标及zz过往固浮比，制定固定浮动比例
序列
对标情况 固定 绩效 年终
2 薪酬测算分析-总额控制：根据既往薪酬总额增长率、人均薪酬增长率，可作为 未来薪酬总额管控依据
2012年 2013年 2014年(推算)
总收入 27,779,496 25,310,621
利润总额 16,764,485 13,436,391
净利润 12,544,527 9,762,158
总成本 11,015,011 11,874,229 9,172,015
固定
zz现状 绩效
年终
调整后 固定 浮动
管理序 管理层（副经理、 列 经理、总监）
58%
26%
16%
49%
23% 28%
50% 50%
技术序
工程
列 成本、规划设计
63%
12% 24%
运营序 列
职能序 列
报建 拆迁 职能 司机 保洁
60% 18% 22%
58% 16% 25% 71% 15% 14% 77% 12% 11%
7 薪酬测算分析-不同岗位等级的薪酬增幅
薪酬总额增幅
固定工资增幅
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
30% 24%
19%
11%
27%
18%
15%
20% 17%
11% 8% 6%
0%
40% 30% 20% 10% 5%
0% -10%
32%
37%
21% 22%
18%
13%
8% 0%
14年
新体系
增幅
增额
人数 14年人均 新体系人均 人均增额
固定
2,405,928 2,844,514 18% 438,586
52,303 61,837 9,534
浮动
2,139,256 2,357,538 10% 218,282
46,506 51,251 4,745
补贴
246,700 440,200 78% 193,500 46 5,363 9,570 4,207
42% 51% 51% 51% 49% 39% 93%
27% 22% 21% 21% 22% 30% 7%
31% 27% 28% 28% 29% 31%
50% 60% 50% 60% 60% 40% 90%
50% 40% 50% 40% 40% 60% 10%
6 薪酬测算分析-总额增幅：与原工资总额对比，初始套档测算方案引起工资总成 本（不含专项奖、国家补贴，以下同）增幅为20%，固定工资增幅为18%
新体系套入总额
2,900,000 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000
固定工资增幅
2,844,514
增额:43.8万元 增幅:18%
2,405,928
固定工资总额
新体系套入固定工资总额
薪酬套算分析：
• 在初始套档测算方案中，年总薪酬增幅为20%、年固定增幅约为18%，薪酬增幅主要用于增加薪酬弹性
• 基于原薪酬体系中中心在册员工固定薪酬偏高，即同岗不同酬；在本次薪酬设计中，拉平同岗位、价值相近 岗位薪级
• 考虑到薪酬的下降会降低员工的收入积极性，在精确套档时，采取尽量保证员工固定工资、总薪酬不降的方 式套入。
工龄工资
111,672
111,672
0
2,428 2,428
薪酬总额 4,791,884 5,753,924 20% 962,040
104,171 125,085 20,914
13年专项奖共计318,904元，人均6,933元
4 套档模型设计：根据各指标对应实际人员分布，设计各指标分级及分值
套档模型