精典公司财务事项审批权限规定一览表

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3 存货跌价损失、存货报废损失的处置，单笔金额在1000元以上 ▲ 说明：1、 以上规定中未涵盖或提及的项目内容，请依照集团最新颁布的各项制度中相关条款统一执行。
2、 如因公司性质或项目特殊情况，要就部分项目内容的审批权限做适当调整，需以书面形式经公司相关领导签批同意后，报公司相关部门备案； 3、 ▲表示审批签字 ◎表示呈报 4、对所有超预算费用，必须在超支第一笔费用时，由各板块财务部向各分管领导、汽贸公司财务经理、汽贸公司总经理报送该项超支费用当月的全部发生额明细清单，否则不予报销。
精典公百度文库财务事项审批权限规定一览表
项 一、综合类 1 年度经营预算 2 季度经营预算 3 月度经营预算 4 年度经营决算及分析 5 季度经营决算及分析 6 月度经营决算及分析 7 月度固定资产购置预算 8 月度货款支付预算 9 公司对外报送财务资料 10 报送集团财务中心报表 11 融资类文件 12 对外项目投资 二、商务政策类 1 各种促销政策 2 高于成本价的各种打折优惠 3 低于成本价的各种打折优惠 三、资产购置类 1 已列入预算并审批同意的固定资产购置 2 未列入预算且单项金额3000元（含）以下的资产购置 3 未列入预算且单项金额3000元以上的资产购置 四、费用报销类 1 已列入预算并审批同意的费用报销 2 未列入预算且当月累计超支金额在3000元（含）以内的费用报销 3 未列入预算且当月累计超支金额在3000元～10000元（含）的费用报销 4 未列入预算且当月累计超支金额在10000元以上的费用报销 五、借款类 1 已列入预算并审批同意的各类预算内借款 2 未列入预算且金额在5000元以内（含）的借款 3 未列入预算且金额在5000元～10000元（含）的借款 4 未列入预算且金额在10000元以上的借款 5 员工购车借款 六、货款类 1 已列入预算并审批同意的各类货款支付 2 无整车销售业务板块、未列入预算、且当月累计金额在20000元以内（含）的货款支付 3 无整车销售业务板块、未列入预算、且当月累计金额在20000元～40000元（含）的货款支付 4 无整车销售业务板块、未列入预算、且当月累计金额超过40000元以上的货款支付 5 无整车销售业务板块、未列入预算、但已收客户全款的货款支付 6 有整车销售业务板块、未列入预算、且当月累计金额在100万元（含）以内的一级厂家车款 7 有整车销售业务板块、未列入预算、且当月累计金额在100万元以上的一级厂家车款 8 有整车销售业务板块、未列入预算、但已收客户全款的二级厂家车款 9 有整车销售业务板块、未列入预算、且累计金额在20万元（含）的二级厂家预付车款 10 有整车销售业务板块、未列入预算、且累计金额在20万元以上的二级厂家预付车款 七、退款类 1 在已收款额度内的退款 2 超过已收款额度内的退款 八、资产损失类 1 所有坏帐损失的处置 2 存货跌价损失、存货报废损失的处置，单笔金额在1000元以下 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 指整个板块累计 指整个板块累计 指整个板块累计 指整个板块累计 指整个板块累计 指整个板块累计 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 指单笔借款 指单笔借款 指单笔借款 指单笔借款 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 指整个板块累计 指整个板块累计 指整个板块累计 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 目 部门负责 综合管理 财务部负 板块负责 公司分管 汽贸公司 汽贸公司 汽贸公司 成都置信 成都置信 成都置信 成都置 成都置信 人 部负责人 责人 人 领导 财务经理 财务总监 总经理 集团办公 集团法律 集团财务 信集团 集团董事 室主任 事务部 中心 总经理 长 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ 备 注