10-过程巡检记录表
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会议设备巡检记录表
检查内容：1、投影机运行是否正常；
3、有线话筒、无线话筒是否有声音； 5、设备旋钮是否在指定标签位置； 7、图像信号传输是否正常； 9、视频会议系统运行是否正常； 11、楼道液晶画面是否显示； 2、投影机幕布表面是否清洁、升降是否正常； 4、机柜辅助设备运行是否正常； 6、设备线材连接是否完好； 8、音频信号传输是否正常； 10、电话会议系统运行是否正常；
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
会议室名称
追求厅 领先厅 诚信厅 希望厅 卓越厅 培训教室一 培训教室二 培训教室三 多功能厅 第一会议室 第二会议室 正直厅 专业厅 协作厅 持续创新厅 未来厅 超越厅 创新厅
问题
解决办法及结果
使用部门确认
巡检内容是否备注视频会议系统运行是否正常10电话会议系统运行是否正常11楼道液晶画面是否显示使用部门意见会议设备巡检记录表序号会议室名称问题解决办法及结果使用部门确认多功能厅10第一会议室11第二会议室12正直厅13专业厅14协作厅15持续创新厅16未来厅17超越厅18创新厅检查内容
会议设备巡检记录表
3、有线话筒、无线话筒是否有声音； 5、设备旋钮是否在指定标签位置； 7、图像信号传输是否正常； 9、视频会议系统运行是否正常； 11、楼道液晶画面是否显示； 2、投影机幕布表面是否清洁、升降是否正常； 4、机柜辅助设备运行是否正常； 6、设备线材连接是否完好； 8、音频信号传输是否正常； 10、电话会议系统运行是否正常；
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
会议室名称
追求厅 领先厅 诚信厅 希望厅 卓越厅 培训教室一 培训教室二 培训教室三 多功能厅 第一会议室 第二会议室 正直厅 专业厅 协作厅 持续创新厅 未来厅 超越厅 创新厅
问题
解决办法及结果
使用部门确认
巡检内容是否备注视频会议系统运行是否正常10电话会议系统运行是否正常11楼道液晶画面是否显示使用部门意见会议设备巡检记录表序号会议室名称问题解决办法及结果使用部门确认多功能厅10第一会议室11第二会议室12正直厅13专业厅14协作厅15持续创新厅16未来厅17超越厅18创新厅检查内容
会议设备巡检记录表
生产过程检验记录表 (试行版)
滨州中顺内燃机配件有限公司 Binzhou China internal combustion engine fittings Co.,Ltd
生产过程检验记录表
厂家代码 生产批号 生产日期 工序班长 首检(Ⅱ) 自检 QC号 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 检查 项目 外观 外径 内径 高度 槽宽 槽深 孔直径 孔距 形状 外径＾ 内径＾ 高度＾ 槽宽＾ 槽深＾ 孔直径＾ 孔距＾ 与加工图纸零件截面一致 规格/公差 表面无缺陷、裂纹；分母线平 整；圆弧过度光滑、无棱边。 检验方法 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺
表格编号： QR- DUPRO 2017 No.： 检验员 检测日期 末检 QC 备注
8:00 9:00 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 自检
不 对 改 合 应 善 格 流 状 现 程 况 象 单 1、各工序每次加工产品时按要求填写本记录表（每个型号一张\天）。 2、首检（Ⅰ ）：同一产品上午加工前检测 首检（Ⅱ）：同一产品下午加工前检测 末检：同一产品当天下班或者产品加工完成时检测。 3、操作员首检时发现产品相关尺寸与规定尺寸不符，应告知生产负责人。 4、巡检人员巡检过程中发现相关尺寸与规定尺寸不符，应记录不合格现象，同时填写整改流程单提交车间生产负责人并跟踪改善状况。对存在问题的产品根据实际情况要求生产部门标示隔 离、返修、报废。 5、本记录表由巡检人员下班前10分钟收取，与整改流程单一并送交质保部门存档。 6、工序代码： 压制：10 倒角：20 钻孔：30
IATF16949体系审核检查表-品质部
7.事态升级程序 8.统计1 技术应用及 数据分析程序
5.3 6.1 6.2 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 10.2
1、过程中员工自检，合格放行； 2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检 验满足要求 ； 3、此过程的风险“1.量具损坏； 2.受控发放使用图纸不清晰； 3.受控资料相互之间矛盾； 4.未按要求记录； 5.标签贴错； 6.不合格品的非正常使用； 7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使 用不熟悉，导致流出不合格品
被审核的过程名称
输入(I)/输出(O)
输入：
1.待检原料、半成品、成品； 2.送货单； 3.生产计划； 4.产品规范; 5.检验和试验规范; 6.接收准则; 7.原材料/外发加工产品 8.不合格品; 9.退货品; 10.内外部产品不合格信息
输出：
S6 产品检验与 不合格品 管理过程
CCL
1.合格产品； 2.不良品处理结果； 3.合格/不合格标签； 4.来料检验报告； 5.过程巡检记录表 6.首件检验记录表 7.出货检验报告； 8.品质异常联络单； 9.物料报废申请单。 10.有明确标识的物品; 11.检验和试验记录;
8.由于标识或者抽样问题导致漏检 9.检验之后，由于搬运、储存方式不合 理，导致产品损坏，成为不合格品。
合格
管理过程
9.物料报废申请单。
10.有明确标识的物品; 被审核的CC过L 程名称 11.检验和试输验入记(录I);/输出(O)
1.客户投诉率≤1.2% 2.客户退货率≤0.1%
过程绩效指标
12.不合格品处理记录/通知; 13.纠正和预防措施记录; 14.相关流程更改要求
2.纠正与预防措施关闭 率100%
3.供应商异常处理单；
车间设备巡查、点检记录表
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
2、巡检时:设备运行正常打“√”,异常打“×”;异常打“×”时还应在说明栏里记录异常的具体情况、以及处理结果;设备是备用或未启动运行的,则打“/”符号。
IPQC巡检记录表
18:30 20来自3020:30 22:30
1.以上检查若为正常由“√”,非正常由用文字敘述. 2.有重大问题需在“备注”栏中注明，并开立《改善措施报告》
批准
审核
IPQC
SL-QP-MFG-01-07A
IPQC巡检记录表
产品型号：
生产线别:
NO
. 检验项目
时间
1 员工是否持有上岗证进行作业。
2 检验产品尺寸是否符合标准要求。
3 工位操作是否按SOP、制造工艺流程图之要求作业。
4 工作台面有无与本产品无关之物料。
08:00 10:00
5 仪器/设备有无保养记录。
6 标签内容、方向是否正确，标签外观是否符合要求。 7 PE袋、,BOX、纸箱规格是否正确，有无特殊标示。
2 检验产品尺寸是否符合标准要求。
3 工位操作是否按SOP、制造工艺流程图之要求作业。
4 工作台面有无与本产品无关之物料。
5 仪器/设备有无保养记录。
6 标签内容、方向是否正确，标签外观是否符合要求。
7 PE袋、,BOX、纸箱规格是否正确，有无特殊标示。
8 不良品是否有标识和隔离，对不良品进行确认并记录。
9 不良品是否及时清理和处理。
10 确认包装方式与材料是否有少裝及漏裝产品的现象。
11 成品外箱标识卡内容是否正确、完整。
12 各种检验报表记录是否及时、准确。
13
装箱时产品是否排放整齐，有无相互挤压、碰伤、损伤及是否防护 到位等。
备注：
10:00 12:00
SL-QP-MFG-01-07A
日期：
13:30 15:30 15:30 17:30
15:30 17:30
18:30 20:30
1.以上检查若为正常由“√”,非正常由用文字敘述. 2.有重大问题需在“备注”栏中注明，并开立《改善措施报告》
批准
审核
IPQC
SL-QP-MFG-01-07A
IPQC巡检记录表
产品型号：
生产线别:
NO
. 检验项目
时间
1 员工是否持有上岗证进行作业。
2 检验产品尺寸是否符合标准要求。
3 工位操作是否按SOP、制造工艺流程图之要求作业。
4 工作台面有无与本产品无关之物料。
08:00 10:00
5 仪器/设备有无保养记录。
6 标签内容、方向是否正确，标签外观是否符合要求。 7 PE袋、,BOX、纸箱规格是否正确，有无特殊标示。
2 检验产品尺寸是否符合标准要求。
3 工位操作是否按SOP、制造工艺流程图之要求作业。
4 工作台面有无与本产品无关之物料。
5 仪器/设备有无保养记录。
6 标签内容、方向是否正确，标签外观是否符合要求。
7 PE袋、,BOX、纸箱规格是否正确，有无特殊标示。
8 不良品是否有标识和隔离，对不良品进行确认并记录。
9 不良品是否及时清理和处理。
10 确认包装方式与材料是否有少裝及漏裝产品的现象。
11 成品外箱标识卡内容是否正确、完整。
12 各种检验报表记录是否及时、准确。
13
装箱时产品是否排放整齐，有无相互挤压、碰伤、损伤及是否防护 到位等。
备注：
10:00 12:00
SL-QP-MFG-01-07A
日期：
13:30 15:30 15:30 17:30
15:30 17:30
18:30 20:30
某公司过程巡检记录表
过程巡检记录表
工序 巡检标准 操作人员按照7S规则整理工作现场，保证无影响生产效 率与质量的外部因素 操作人员是否按照领料单核对仓库送料是否正确，物料 是否出自合格品库，有无缺料情况 操作人员核对生产工具，保证生产工具能正常使用，符 合工艺要求 核查现组装产品的装配工艺文件是否齐全，版本是否为 最新版本 木底盘尺寸是否正确，有否裂纹、发霉等现象（出口项 目木底盘是否正确），出口印度项目产品木底盘与铁底 盘直接是否增加锡箔纸 装配 检查钣金件是否存在变形、划伤等情况，确认合格方能 组装，如不合格及时退换。 板件组装正确，是否存在外协或不适配等情况，螺丝固 定是否牢固、正确 变压器\电感安装前检查是否正确，安装过程中是否对 板件保护，安装位置是否正确，螺丝固定牢固，（出口 产品变压器需要提前处理中午标识） 风扇、电解电容、接触器、、互感器、空气开关、各类 仪表、按钮等安装前是否存在破损，确认合格后才可安 装，安装是否牢固，使用螺丝是否一致，位号粘贴是否 满足要求 槽钢安装前是否确认规格正确，确认合格后才可安装， 铜质连接器各安装位置是否正确，是否安装牢固 操作人员按照7S规则整理工作现场，保证无影响生产效 率与质量的外部因素 操作人员是否按照领料单核对仓库送料是否正确，物料 是否出自合格品库，有无缺料情况 操作人员核对生产工具，保证生产工具能正常使用，符 合工艺要求 核查布线工艺文件是否齐全，版本是否为最新版本 做线线材是否符合线材及零部件标识规范及国产、进口 机大线线材护套颜色标识规范，区分进口/国产线；做 线长短是否正确；压线是否紧固，紧固部分两端是否余 量在±1mm内 线材热缩管、绝缘处理是否正确，两端是否密封 三相电接线是否按照图纸要求接线；变送器类接线是否 正确，与图纸保持一致 线材颜色标识是否正确，进口/国产线号是否区分到位 线号是否为打印版，是否字迹清楚，位置是否正确，进 口/国产线号是否区分到位 布线走线是否紧凑、牢固可靠、无冗余、无凌乱。是否 配置坚牢，自然平直，层次分明，整齐美观，是否对存 在机械损伤/电气间距不满足处进行安全防护 异常 改正结果 备注巡检人/日期： Nhomakorabea布线
工序 巡检标准 操作人员按照7S规则整理工作现场，保证无影响生产效 率与质量的外部因素 操作人员是否按照领料单核对仓库送料是否正确，物料 是否出自合格品库，有无缺料情况 操作人员核对生产工具，保证生产工具能正常使用，符 合工艺要求 核查现组装产品的装配工艺文件是否齐全，版本是否为 最新版本 木底盘尺寸是否正确，有否裂纹、发霉等现象（出口项 目木底盘是否正确），出口印度项目产品木底盘与铁底 盘直接是否增加锡箔纸 装配 检查钣金件是否存在变形、划伤等情况，确认合格方能 组装，如不合格及时退换。 板件组装正确，是否存在外协或不适配等情况，螺丝固 定是否牢固、正确 变压器\电感安装前检查是否正确，安装过程中是否对 板件保护，安装位置是否正确，螺丝固定牢固，（出口 产品变压器需要提前处理中午标识） 风扇、电解电容、接触器、、互感器、空气开关、各类 仪表、按钮等安装前是否存在破损，确认合格后才可安 装，安装是否牢固，使用螺丝是否一致，位号粘贴是否 满足要求 槽钢安装前是否确认规格正确，确认合格后才可安装， 铜质连接器各安装位置是否正确，是否安装牢固 操作人员按照7S规则整理工作现场，保证无影响生产效 率与质量的外部因素 操作人员是否按照领料单核对仓库送料是否正确，物料 是否出自合格品库，有无缺料情况 操作人员核对生产工具，保证生产工具能正常使用，符 合工艺要求 核查布线工艺文件是否齐全，版本是否为最新版本 做线线材是否符合线材及零部件标识规范及国产、进口 机大线线材护套颜色标识规范，区分进口/国产线；做 线长短是否正确；压线是否紧固，紧固部分两端是否余 量在±1mm内 线材热缩管、绝缘处理是否正确，两端是否密封 三相电接线是否按照图纸要求接线；变送器类接线是否 正确，与图纸保持一致 线材颜色标识是否正确，进口/国产线号是否区分到位 线号是否为打印版，是否字迹清楚，位置是否正确，进 口/国产线号是否区分到位 布线走线是否紧凑、牢固可靠、无冗余、无凌乱。是否 配置坚牢，自然平直，层次分明，整齐美观，是否对存 在机械损伤/电气间距不满足处进行安全防护 异常 改正结果 备注巡检人/日期： Nhomakorabea布线
生产车间过程首检巡检记录表
F-QC-089-A/0
序 号
项目
6 尺寸检查 7 3C检查
检验类别
主要检验要求及方法
尺寸量测 尺寸检查依成品检查标准或产品图纸检测（检查数据见下表） 3C标识 配光镜上3C印字清晰、字体符合规定(A047601)(按附图要求)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
橡胶皮柄与灯壳间隙/段差是否符合要求≤0.5mm，具体以封样样品 为准
点亮功能 无短路、灯泡不亮、发光亮度暗；点灯无接触不良
灯泡功率
R10W: 13.5V 10W±10% 0.67A~0.81A R10W: 6V 10W±10% 1.83A~2.04A R21W: 13.5V 21W±10% 1.40A~1.71A RY10W：13.5V 10W±10% 0.73A~0.75A W16W：13.5V 16W±10% 1.07A~1.30A
不合格项目 分析与处理
检验结论：首检 □合格 □不合格
检验员：
工段长：
审批意见/签名：
F-QC-089-A/0
灯泡检查 检查规格型号、制造厂名称或商标是否符合
1 重要部品确认
导线检查 反射镜检查
灯罩检查
检查导线规格型号、线色、线径是否符合
表面不可有缩瘪、缺料、开裂；飞边、无明显闭模线；印字是否符 合图纸或标准；无漏镀、发黑、油斑、麻点等（依外观检查标准) 表面不可有缩瘪、开裂、碰划伤、黑点、水丝等 ；飞边、无明显闭 模线等；（依外观检查标准)
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
城镇燃气管道日常巡检周期及记录表格
N.1燃气管道日常巡检周期
燃气管道和附属设施巡检周期见表N.1o
N.2燃气管道日常检查记录表格
N.2.1燃气管道巡检记录燃气管道巡检记录见表N.2。
N.2.2燃气管道开挖点检查记录燃气管道开挖点检查记录见表NJo
N.2.4燃气管道泄漏检测和泄漏修复记录燃气管道泄漏检测和修复记录见表N.5o
N.2.5燃气管道附属设施机械配件故隙记录附属设施机械配件故障记录见表N.6o
N.2.8安全阀检查记录
安全阀检查记录见表N.9a,阀门检查记录见表N.9b0
表N∙9b阀门检查记录
N.2.10阴极保护检查记录阴极保护检查记录见表N.11。
冲压过程质量巡检记录表优质资料
厂区负责人： 检查 检查 标准 分值
检查记实
评分
工艺文 件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改 撕毁、污染等
0.5 分
10
工艺文 工艺 件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成的质量
0.5 分 10
5 执行
按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生
情况
工艺验 证
产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量 0.5 分 需经检验员确认后才可开始后续生产
0.5 分 10
地面环 境
地面清洁、无油污杂物等.
0.5 分 10
检验
按照工艺要求，完整地执行检验
0.5 分 10
7
质量 量、检具 按期对量、检具进行送检，保持量检具的完好清
控制 管理
洁
0.5 分
10
标识
产品标识正确、齐全，填写规范
0.5 分 10
操作工 记录
按工艺要求认真填写生产记录单（工艺、质量、 设备工装等）
质量信 废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指
息反馈
定位置
0.5 分 10
工艺信 工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认
息反馈
按期整改。
0.5 分 10
注：上述抽检项目中扣 1 分即为处罚 10 元，10 分为 100 元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽 检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
其它应用系统 查看运行情况、日志、磁盘等
正常不正常
如有异常及操作，请在下面记录问题处理情况：
问题记录
处理情况或操作记录
情况摘要
%
备注
备注
过程巡检记录表
2、好料与坏料分开不可混料，坏料放于不合格区并有标识。
3、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。(包括每种机型的QC标记，一样要落实到位）
4、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
记录
1、QC位报表是否如实记录测试、检查的不良品。要求检查一块做一次报表。
2、维修工位报表是否如实记录，要求每修一块做一次报表。
6、中途换料调机须经生产、QA先后顺序确认并做相应记录。
7、贴片后的板须经过目检（检查漏贴、错贴、移位等）OK后过炉。
8、按回流炉作业指导书设置炉温参数。
9、过炉时板与板之间距离2CM以上，双面板应走调节好轨道。
其它
1、烙铁温度控制在相应要求内（ 320-380℃），并按要求保养。
2、环境温度、湿度是否控制在相应范围内。（温度18-26度，相对湿度40-80%）
3、生产线所有报表相关记录和报表是否按时完成。（重点上料记录表和SMT生产管理表）
4、锡膏、红胶管制记录是否符合要求。
5、锔板的进出炉时间是否准确记录。（漏做和做假记录）
操作规则
锡膏红胶管制
1、锡膏、红胶须存贮在2℃-10℃的冰箱内。（冰箱温度超标，易造成锡膏、红胶变质）。
2、取出时须记录管制标签，注明编号、出柜时间及有效期。（使用控制记录漏或错，则不
能有效控制使用期限，不能保证炉后效果）
3、在室温下解冻4-8小时，开盖后有效期12小时。(未够解冻时间就使用，会造成锡珠或红
胶出现拉丝现象）
4、使用前须搅拌5分钟，并开一瓶分多拉使用。（使用前搅拌时间不够，粘度不均，会使
印锡效果差及炉后工艺不良）
5、印(红胶）锡之PCB未过炉前不得在拉上停留超过10分钟。In Process Quality Control Check List (SMT)。
3、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。(包括每种机型的QC标记，一样要落实到位）
4、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
记录
1、QC位报表是否如实记录测试、检查的不良品。要求检查一块做一次报表。
2、维修工位报表是否如实记录，要求每修一块做一次报表。
6、中途换料调机须经生产、QA先后顺序确认并做相应记录。
7、贴片后的板须经过目检（检查漏贴、错贴、移位等）OK后过炉。
8、按回流炉作业指导书设置炉温参数。
9、过炉时板与板之间距离2CM以上，双面板应走调节好轨道。
其它
1、烙铁温度控制在相应要求内（ 320-380℃），并按要求保养。
2、环境温度、湿度是否控制在相应范围内。（温度18-26度，相对湿度40-80%）
3、生产线所有报表相关记录和报表是否按时完成。（重点上料记录表和SMT生产管理表）
4、锡膏、红胶管制记录是否符合要求。
5、锔板的进出炉时间是否准确记录。（漏做和做假记录）
操作规则
锡膏红胶管制
1、锡膏、红胶须存贮在2℃-10℃的冰箱内。（冰箱温度超标，易造成锡膏、红胶变质）。
2、取出时须记录管制标签，注明编号、出柜时间及有效期。（使用控制记录漏或错，则不
能有效控制使用期限，不能保证炉后效果）
3、在室温下解冻4-8小时，开盖后有效期12小时。(未够解冻时间就使用，会造成锡珠或红
胶出现拉丝现象）
4、使用前须搅拌5分钟，并开一瓶分多拉使用。（使用前搅拌时间不够，粘度不均，会使
印锡效果差及炉后工艺不良）
5、印(红胶）锡之PCB未过炉前不得在拉上停留超过10分钟。In Process Quality Control Check List (SMT)。
过程(半成品车缝)巡检记录表
ST210
组装
9:00
300
50
表面轻微掉漆
1
0
0√
1
0
张三
12、4
PO036
ST215
组装
10:45
430
50
颜色色差严重
2
0
0√
2
0
张三
裁剪
车缝
挤出
发泡
组装
包装
检验说明： 检验项目：各生产过程产品的质量表现，包括但不限于产品的外观，颜色，尺寸，结构等 抽样频率：每工序每两小时一次， 按照2小时的生产总量进行Level-II级抽样。标准参考AQL：Critical Not allowed, Major 1.5, Minor 4.0
XXX有限公司
IPQC过程巡检记录表 ( 分时间段，比如按照G-II，AQL1.5/4.5标准)
检验日期 订单号
款式号
生产工序
检验频率（1次 /2小时）/时段
已产数量
抽样量
缺陷记录 缺陷描述
缺陷分类及数量 轻微 严重 致命
文件 编
过程判定
不良品处理
通过
拒绝
返工 重检OK
报废
检验员
备注
12ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4
PO035
IPQC巡检记录表
巡查结果 8:00—10:00 10:00—12:00 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30—
备注
E S D
37 不良品、待维修、良品、样品是否明确标示，摆放整齐。 品质异常：
纠正预防措施：
备注：
1.IPQC需严格按要求进行巡检并填写记录，每次检查的量≥10PCS; 2.若出现异常将不良现象标出，用“X”标示并写上处理方法，跟进记录，巡查时若无异常用“√”表示。
IPQC巡检记录表
记录编号：
客户
产品名称
产品型号/规格
生产订单号
订单数量
生产线
项目 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 过 程 控 制 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 工 具 设 备 28 29 30 31 32 7 S 工 作 33 34 35 36
IPQC：
日期：
审核：
日期：
表格编号： -QP-14-03-A
巡查项目 接触PCBA及电子元器件的员工必须佩戴静电环，是否有进行静电环检 测。 员工是否有按要求佩戴厂牌，穿工衣、工鞋上班。 作业指导书是否正确合理，相关文件是否受控，临时修改的受控文 件，修改人员是否签名。 检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样进行确认。 .检查生产工艺流程是否按SOP要求进行。 生产员工是否按SOP作业，动作方式是否正确，各工位有无堆积、员 工野蛮作业。 焊接工序有无假焊、虚焊、漏焊等，电源线有无破皮或刺破等。 抽查人工焊后PCB板有无锡孔，锡珠、锡渣及其它不良。 产品打胶是否按供应商说明书调配；打胶后是否有少胶、多胶、漏打 等现象。 使用螺丝规格是否正确，螺丝有无打滑，锁花头，螺丝松动或漏打现 象 电池片装上后是否符合要求，无漏装、脱落等不良。 各按键是否有装反装错现象，功能按键是否有陷下去或松动现象。 外壳是否有刮花，破损，批峰，变形等现象。 外壳、按键、标牌等丝印有无印错，模糊，及划伤等。 上下壳组装后有无色差，段差、缝隙、离壳现象。 合上下壳后有无压到线，或有批锋刮手现象。 各测试设备是否正常。 QC的测试方法是否正确，有无按标准测试。 《QC日报表》有无如实填写。 堆机有无超出5PCS，如有超出是否另外用暂存箱整齐摆放。 良品与不良品有无分开，有无对应标识。 包装方式是否符合标准要求。 是否按标准或订单要求放置配件，是否有多放、少放、放错配件。 标签贴纸内容印刷是否正确，是否有脏污、破损、印刷不良现象。 产品装箱时是否有漏装、混装、多装、标识错误等现象。 有无特采物料在线使用，重点跟进时有无异常。 物料、半成品摆放是否合理，不同的机型物料有无混合；换机种生产 时，不合格品和前单剩料是否进行隔离或清退。 使用的烙铁温度、电批扭力是否在作业指导书的规定范围内，是否有 点检。 清洁烙铁头的海绵是否干净，持水适量。 测试仪器、设备是否有校验合格证且在有效期内，是否符合要求。 各物料是否明确标示归类且标示正确，摆放整齐。 各区域摆放与指示标识是否正确。 生产辅料（白电油、酒精、胶水等）是否标识清楚，是否有无标识的 瓶。 工作台面、流水线、仪器、地上等是否干净。 各通道是否畅通，灯光是否明亮。 没有使用的工具、治具、是否归类于工具箱内。
车间巡查记录表
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
检查日期：ຫໍສະໝຸດ 检查人：上海XXX实业有限公司
车间每日巡查记录表
完成情况 序 检查 号 项目 检查内容
未 一 优 良 差 执 般 行
备注
1 安全 1)是否有员工在厂区内吸烟 2)厂区内是否使用打火机进行返修 2 3)消防器材旁1M 范围内是否堆有杂物 4)消防通道是否畅通无阻 5)消防器材是否按时点检,并保留记录 6)灭火器是否过期或失效 7)厂区内是否存在裸露的电线 8)作业时压机的安全挡板是否在使用 9)是否按照安全操作规范进行作业 2 生产 1)设备是否及时点检，并做好记录 2）指导性文件、BOM表及材料标签是否放到现场 3)生产准备是否已做好（客户要求是否明了，订单、设 备、材料、刀模、包材、标签等是否已准备好） 4)是否按要求及时做好生产过程记录 5）工艺参数是否严格按照参数表要求设定 6)是否按照控制计划要求进行自检 3 仓库 1)是否按规定高度堆放成品 2)贴3M标签产品与贴公司内部标签产品是否分开存放 3)成品标签是否按3M要求填写 4）是否按要求贴好标签（贴哪种标签，贴什么位置） 5）是否做到先进先出 6）是否做到定位定置 7）帐卡物是否保持一致 8）不同卷的边料是否混放 4 检验 1) 是否按时进行首件检验 2）是否及时做好首件检验记录 3）是否保留首件样品，并置于规定位置 4）是否按CP要求及时做巡检 5）是否及时做巡检记录 6) 末件是否进行检验并保留记录 7）不合格品是否置于规定的不合格品箱内 8）是否有不合格品处理记录 9）是否按抽样计划进行出货检验 10）是否记录出货产品质量情况 11）检验量具是否失效 5 5S 1）现场人员是否穿工作服 2）现场人员是否佩戴上岗证 3）生产现场是否整洁、有序 4）工具是否放置在规定的位置 5) 地面是否按时清扫 6）设备是否及时擦洗 7）物品是否定位定置 8）使用完的刀模、材料等是否及时返回库位
IPQC巡检记录表(电子组装)
6
焊接主板
无虚焊、假焊、连焊、错 焊、焊点大小有无超出标 2H 准
7
组装支架
螺丝是否打胶,PCB支架是 否装到位、无松动
2H
8
焊接马达线
成品
组装
9
组装散热器
10
组装电池
马达线与主板焊接处无假 接焊、连焊、错焊、损伤 2H 其他零件，是否焊错等：
螺丝是否锁到位，散热器
无松动、错位、破损
2H
，有无漏涂散热膏。
频次
确认数
确认数
确认数
确认数
确认数
确认数
确认数
Remark
ok数
ok数
ok数
ok数
ok数
ok数
ok数
2H
2
录制程序
录制板本是否正确为
2H
3
主板测试/装防水圈
是否按WI要求的测试程序 检测
2H
4
组装后马达
马达安装到位并与前马达 在同一水平线上
2H
5
组装PCB主板
螺丝是否锁紧，散器与 主板是否松动
2H
无虚焊、假焊、连焊、错 焊：电池无松动，周围有 2H 无打胶，胶量是否足够。
11
组装控制按键
是否装到位，有无残胶溢 出
2H
无胶水、污渍、变形：上
12
装logo名牌/上下盖配对 下面壳需紧配无缝隙，
2H
无段差，手感平滑。
13
组装控制面壳
螺丝是否到位，与硅胶套 不可有缝隙
2H
14
组装底盖
上下面壳需紧配无缝隙： 无段差，手感平 滑：无胶水溢出：无明显 2H 刮伤：与硅胶配合紧密无 间隙。
QCD-FM-07-A0
保安日常巡查记录表
保安员安全巡查记录表
地点班次20 年月
注：1、无异常打“√”，有异常打“×”； 2、检查中发现问题，要做好登记并及时上报物业主任，予以处理。
抽查人签字并注明抽查时间。
保安员安全巡查记录表
地点班次20 年月
注：1、无异常打“√”，有异常打“×”； 2、检查中发现问题，要做好登记并及时上报物业主任，予以处理。
地点班次20 年月
注：1、无异常打“√”，有异常打“×”； 2、检查中发现问题，要做好登记并及时上报物业主任，予以处理。
地点班次20 年月日期
25 26 27 28 29 30 31
项目
巡检时间
监控设备完好情况
消防通道是否畅通
车辆停放情况
有无各种安全隐患
门窗灯是否正常
有无闲杂人员逗留
是否有遗留火种、
可燃物
巡检人签字
抽查人签字
注：1、无异常打“√”，有异常打“×”； 2、检查中发现问题，要做好登记并及时上报物业主任，予以处理。
监理巡检检查制度及专用表格
监理项目部巡检工作制度及检查用表一、巡检工作制度目的:项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。
重点：突出过程管理要求熟悉图纸和规范，核查相关质量保证资料，加强日常巡视记录，及时进行纠偏，掌握正确的检查方法，有较强的责任心。
要求：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，如实填写检查记录表。
巡视记录周期：安全文明施工原则每周一次，大型设备定期检查，专项检查要及时进行。
土建部分，分楼号，分层/部位/次进行检查记录要求：全部检查或实测。
责任人：有专职安全员和各楼号监理员落实执行，必要时邀请业主和施工方参加。
巡视检查记录表的提交：每周或每层/部位/次提交给资料员进行存档，每月向业主书面汇报一次。
职责要求：巡视检查和及表格的填写工作作为监理日常基本工作之一，必须认真执行。
奖罚制度：该工作与个人工资奖金挂钩，优奖劣罚二、巡视检查记录表如下监理安全巡视检查记录表（一）工程名称：郑州电子商贸城检查部位：分项检查内容检查情况处理情况备注三宝四口五临边三宝安全带佩戴安全帽佩戴安全网挂设四口预留洞口围挡覆盖电梯井口围挡、每两层铺一道安全平网通道口防护棚，警示标示楼梯口临时栏杆五临边楼面临边围栏防护屋面临边围栏防护阳台临边围栏防护升降口临边围栏及出入门封闭基坑临边围栏防护卸料平台方案有无专项方案、是否审批吊环斜拉钢丝绳固定绳卡每端不小于3个，间距100-120mm并设安全弯封闭是否全封闭钢丝绳￠18及以上钢丝绳、卡口完好固定压环（￠16圆钢）与工字钢是否紧贴限重验收牌，限重牌防护围栏高度1200mm,周围设置挡脚板警示色内外围挡刷警示色（黄黑色相间，斜条纹）临时用电TN-S 是否按TN-S布局，中途是否接地接头开关箱内接头是否正确接零是否接零保护电线线路是否有老化、破损四个一是否按照一机、一闸、一漏、一箱布局巡检示意图进线与出线是否混乱，巡检记录是否填写是否有系统接线图箱门开关箱门是否完好，是否上锁消防是否配备消防器材1、本表列项作为安全专职人员安全巡检时的必检内容，认真填写。
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页，共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
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后两块样板，并做好标记，（A 班做大写“A”，B班做大写“B”）
7、送检包装胶箱内外四边必须干净。无不良标签，且有唯一的状态标识。
备注:①巡检结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；②本表单保留一年。
巡检结果描述：
巡检员： 生产确认：PP-711-2-01A0
'
1、按触PCB须戴有手套、手指套；且轻拿轻放，不可推放，摔板、叠板。
'
2、检查印锡、胶效果（不应有连锡、少锡、偏位、少胶、溢胶等现象）。
~
3、每两小时每机型每条线由QA核对一次摆位图。
#
4、安装FEEDER应按相应FEED LIST，核对OK后通知QA对料。
*
5、生产检查后送首件，经QA确认OK后的印膏板才可过炉。
&
6、中途换料调机须经生产、QA先后顺序确认并做相应记录。
、
7、贴片后的板须经过目检（检查漏贴、错贴、移位等）OK后过炉。
）
8、按回流炉作业指导书设置炉温参数。
<
9、过炉时板与板之间距离2CM以上，双面板应走调节好轨道。
]
其它
1、烙铁温度控制在相应要求内（ 320-380℃），并按要求保养。
2、环境温度、湿度是否控制在相应范围内。（温度18-26度，相对湿度40-80%）
3、生产线所有报表相关记录和报表是否按时完成。（重点上料记录表和SMT生产管理表）
!
4、锡膏、红胶管制记录是否符合要求。
5、锔板的进出炉时间是否准确记录。（漏做和做假记录）
(
操作规则
锡膏红胶管制
1、锡膏、红胶须存贮在2℃-10℃的冰箱内。（冰箱温度超标，易造成锡膏、红胶变质）。
[
2、取出时须记录管制标签，注明编号、出柜时间及有效期。（使用控制记录漏或错，则不
·
3、不良超标生产是否在10分钟内通知工程并记录，工程是否在1小时以内进行分析处理并有临时处理措施记录。措施是否有效。
4、同一产品连续两次不良超标，未找到处理措施时，巡检有权要求停止生产。
！
5、每班指定一个维修可以更换贴片元件，并做好标识，交给QC确认。（A班标识a,B班标识b)
6、无丝印的贴片电容不许手工贴片，一人手工贴片最多不超过两种物料。且工程提供炉前和炉
—
2、好料与坏料分开不可混料，Hale Waihona Puke 料放于不合格区并有标识。`
3、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。(包括每种机型的QC标记，一样要落实到位）
-
4、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
（
记录
1、QC位报表是否如实记录测试、检查的不良品。要求检查一块做一次报表。
[
2、维修工位报表是否如实记录，要求每修一块做一次报表。
6、不需用锡膏应收集好放回冰箱并做好相应记录,下次使用只能使用余下有效期。
锔板
1、是否按文件规定对部份板进行锔板，温度（110-130度）时间（115-125分钟）叠放高度
（不超过10mm)是否符合要求。
—
2、锔板过程中上面是否用铁板压着，下面是 否用铁板垫平。
#
3、锔好的PCB在拉上停留超过24小时，是否重新锔板。
日期： 机型： 线别：过 程 巡 检 记 录 表第 页，共 页
类别
巡检项目
时间
责任
组别
确认人
签名
改善
情况
文件
。
1、每个工位需有合格的工艺文件，文件须张挂并按工艺文件要求操作。（正式文件要有受控印
章，且是最新版本；临时作业指导书要有工程师签名）
^
2、操作员使用工具，仪器参数，物料及操作步骤是否与工艺文件相符。
3、产品包装是否按工艺文件或客户要求包装产品。
!
E
S
D
…
1、接触PCB半成品等ESD敏感的元件必须配带有绳静电环;移动人员接触需有相应防静电措施。
2、产品堆放需做好防静电措施，摆放必须整齐规范，防静电架堆放高度不能超过2层
#
3、静电皮、静电环、电烙铁及其它生产、检测设备均需接地。
]
状态
1、工作台面不能放与本工位无关或不同状态的产品、物料。
@
能有效控制使用期限，不能保证炉后效果）
（
3、在室温下解冻4-8小时，开盖后有效期12小时。(未够解冻时间就使用，会造成锡珠或红
胶出现拉丝现象）
4、使用前须搅拌5分钟，并开一瓶分多拉使用。（使用前搅拌时间不够，粘度不均，会使
印锡效果差及炉后工艺不良）
5、印(红胶）锡之PCB未过炉前不得在拉上停留超过10分钟。In Process Quality Control Check List (SMT)。
7、送检包装胶箱内外四边必须干净。无不良标签，且有唯一的状态标识。
备注:①巡检结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；②本表单保留一年。
巡检结果描述：
巡检员： 生产确认：PP-711-2-01A0
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1、按触PCB须戴有手套、手指套；且轻拿轻放，不可推放，摔板、叠板。
'
2、检查印锡、胶效果（不应有连锡、少锡、偏位、少胶、溢胶等现象）。
~
3、每两小时每机型每条线由QA核对一次摆位图。
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4、安装FEEDER应按相应FEED LIST，核对OK后通知QA对料。
*
5、生产检查后送首件，经QA确认OK后的印膏板才可过炉。
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6、中途换料调机须经生产、QA先后顺序确认并做相应记录。
、
7、贴片后的板须经过目检（检查漏贴、错贴、移位等）OK后过炉。
）
8、按回流炉作业指导书设置炉温参数。
<
9、过炉时板与板之间距离2CM以上，双面板应走调节好轨道。
]
其它
1、烙铁温度控制在相应要求内（ 320-380℃），并按要求保养。
2、环境温度、湿度是否控制在相应范围内。（温度18-26度，相对湿度40-80%）
3、生产线所有报表相关记录和报表是否按时完成。（重点上料记录表和SMT生产管理表）
!
4、锡膏、红胶管制记录是否符合要求。
5、锔板的进出炉时间是否准确记录。（漏做和做假记录）
(
操作规则
锡膏红胶管制
1、锡膏、红胶须存贮在2℃-10℃的冰箱内。（冰箱温度超标，易造成锡膏、红胶变质）。
[
2、取出时须记录管制标签，注明编号、出柜时间及有效期。（使用控制记录漏或错，则不
·
3、不良超标生产是否在10分钟内通知工程并记录，工程是否在1小时以内进行分析处理并有临时处理措施记录。措施是否有效。
4、同一产品连续两次不良超标，未找到处理措施时，巡检有权要求停止生产。
！
5、每班指定一个维修可以更换贴片元件，并做好标识，交给QC确认。（A班标识a,B班标识b)
6、无丝印的贴片电容不许手工贴片，一人手工贴片最多不超过两种物料。且工程提供炉前和炉
—
2、好料与坏料分开不可混料，Hale Waihona Puke 料放于不合格区并有标识。`
3、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。(包括每种机型的QC标记，一样要落实到位）
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4、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
（
记录
1、QC位报表是否如实记录测试、检查的不良品。要求检查一块做一次报表。
[
2、维修工位报表是否如实记录，要求每修一块做一次报表。
6、不需用锡膏应收集好放回冰箱并做好相应记录,下次使用只能使用余下有效期。
锔板
1、是否按文件规定对部份板进行锔板，温度（110-130度）时间（115-125分钟）叠放高度
（不超过10mm)是否符合要求。
—
2、锔板过程中上面是否用铁板压着，下面是 否用铁板垫平。
#
3、锔好的PCB在拉上停留超过24小时，是否重新锔板。
日期： 机型： 线别：过 程 巡 检 记 录 表第 页，共 页
类别
巡检项目
时间
责任
组别
确认人
签名
改善
情况
文件
。
1、每个工位需有合格的工艺文件，文件须张挂并按工艺文件要求操作。（正式文件要有受控印
章，且是最新版本；临时作业指导书要有工程师签名）
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2、操作员使用工具，仪器参数，物料及操作步骤是否与工艺文件相符。
3、产品包装是否按工艺文件或客户要求包装产品。
!
E
S
D
…
1、接触PCB半成品等ESD敏感的元件必须配带有绳静电环;移动人员接触需有相应防静电措施。
2、产品堆放需做好防静电措施，摆放必须整齐规范，防静电架堆放高度不能超过2层
#
3、静电皮、静电环、电烙铁及其它生产、检测设备均需接地。
]
状态
1、工作台面不能放与本工位无关或不同状态的产品、物料。
@
能有效控制使用期限，不能保证炉后效果）
（
3、在室温下解冻4-8小时，开盖后有效期12小时。(未够解冻时间就使用，会造成锡珠或红
胶出现拉丝现象）
4、使用前须搅拌5分钟，并开一瓶分多拉使用。（使用前搅拌时间不够，粘度不均，会使
印锡效果差及炉后工艺不良）
5、印(红胶）锡之PCB未过炉前不得在拉上停留超过10分钟。In Process Quality Control Check List (SMT)。