供应商管理流程图

一起解决问题(或要求供应商来LC进行解
决问题); 因供应商质量问题导致发生的
一切额外费用将由供应商承担.
供应商额外运费管制,对每次发生的额外
运费进行统计和分析,并制定相应的纠正
对策,(责任为供应商的则需要供应商自
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供应商交付管制
采购部
供应商物 己进行纠正改进) 流部 对供应商交付进行管制，确保供应商
质量投诉次数
PFMEA 受控图纸
模具管理 交付管制
交付及时率 损失成本率
商管理流程图
控制
参考标准
使用表单
GP12早期生产 遏制
GP12控制计划
供应商不合格 GP12数据表
材料处理流
程.doc
8D
考核参数 交付批次DPPM 让步放行次数 相关检验报告
异常联络单
让步放行申请表
零件图纸要求 `/供应商不合
在PPAP前, 也 可以在样品制 作前,具体根
据实际项目的
需要.
ISO/TS16949
供应商质量体系审核 报告
评审分数
价格确认书 RFQ信息表
报价合理性
RFQ回复及时 率
样品图纸
样品标识
商管理流程图
控制
参考标准
使用表单
考核参数
样品采购信息单
相关图纸要求
样件批准
样件提交及时 率
样件一次性通 过率
试生产计划 试生产图纸 技术协议
5
供应商报价 采购部 财务部 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时
的回复L&C采购部.
OK
6
提交样品
采购部
技术部/ 质量部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号 6
流程图符号
工作内容 提交样品
供应商管理流程图
务等方面提出的要求。
作业
检验
X X X 有限公司
商管理流程图
控制
参考标准
使用表单
供应商管理指 导书
供应商调查表
考核参数
ISO9000/QS90 00/TS16949
供应商自我评估报告
评估分数
供应商初步审核 供应商管理指
导书
评审分数
备选供应商评价
对供应商质量
体系审核可以
供应商的体系 文件
供应商质量体系审核 检查表
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号 流程图符号
工作内容
1
寻找供应商
X X X X 有限公司
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
2010.12. 25
修改日期：
2010.12. 25
版本：01
审核
核准
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
采购部
技术部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途 径收集、整理所需供应商的资料，并根 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在 供应商
评审分数
TS16949/ISO9 000
LC供应商质量 体系检查表 改善项目对策书
供应商审核年 度计划
对策回复及时 性
供应商审核评分表
ISO9000 TS16949 8D ，MSA， SPC，APQP， PPAP等 供 应商培训审核 年度计划
对策回复退回 次数
培训考核合格 率
供应商样品管 理指导书
接收
发行日 期
执行日 期
2010.12. 25
修改日期：
2010.12. 25
版本：01
审核
核准
负责部 采门购部
协技助术部部门/ 质量部
采购部根据技工术作部纲的要要说求明, 进行相关的 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
7
NO
OK
样品确认
技术部
质量部
技术部项目工程师和质量部质检、试验 工程师对样品进行有关检验和试验,合格 的出样件批准书,不合格的将检测和试验 报告传给供应商,要求改善并再次提交. 样品确认合格后, 由采购部将样件批准
商的回复工和作改纲进要效说果明的确认.
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15 16 17
方向
供应商质量体系 审核
质量部
质量部每年末根据产品的重要性、当年
的供应商审核情况和质量水平, 制定相
关的下年度的审核计划,审核根据
生产部/ 技术部/ 采购部
TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应 商在各个方面的具体要求进行，在审核 期间,供应商必须进行充分的配合和支 持, 并在现场各个流程都有LC的产品在
100%准时交付,对延迟交付进行记录和进
行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都
需要进行书面对策回复.
质量部根据供应商的交付来的质量进行
综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明
等， 采购部对供应商在交付、价格和配
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月度供应商评估
质量部/ 采购部
生产部/ 技术部
合方面进行综合的评价, 技术部对供应 商在样品开发的配合和技术支持方面进
备选供应商确定 采购部
技术部/ 质量部
索样及初步审核（如果该供应商已经通 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果
、价格、样品试用情况以及服务等综合
评估，确定两家作为备选供应商 OK
4
NO
供应商质量体系 审核
质量部
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
格处理办法
不合格材料通知
投诉次数
采购计划 延期滞纳费
延期次数
交付异常反馈 单
供应商交付管制表
交付及时率
供应商产品缺陷一览 表
供应商考核表
供应商管理指 导书
供应商质量考评表
供应商质量考 供应商C、D改进跟踪 上月质量改进
评方法
表
率
商管理流程图
控制
参考标准
使用表单
考核参数
供应商8D List
供应商质量体系审核 检查表
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质
量部根据具体的项目对已经确定的备选
采购部/ 技术部
供应商进行最终确定审核, 审核根据 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和 L&C的检查表,对供应商的质量体系的运
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
OK
采购部对供应商进行具体的询价,供应商
LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部
和质量部在供应商提交的零件保证书上
进行相关的批准签字,并发放给供应商.
当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产
调查表,并提交给LC采购部.
OK
采购部根据生产件采购件批准书,将该供 应商资料整理收集存档,并更新合格供应 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完
物料标识
包装更改通知书
自主检查
质量协议
PPAP来料一次 性合格率
GP-12标识/试生产材
料标识
PSO检查表
PSO评分
产品批准指导 书
PPAP提交清单
RUN@RIT(如需 要)
PPAP提交及时 率
临时批准书 试生产控制计 划零件提交保
证书
批量生产调查表
PPAP一次性批 准率
PPAP不合格项 改进及时率
合格供应商清单
DPPM
量产控制计划 设备管理
流程图名称：供应商管理流程 OK
流程图编号：
拟订单位: 质量部
编号 流程图符号
工作内容
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批量生产
供应商管理流程图
发行日 期
2010.12. 25
修改日期：
执行日 期
2010.12. 25
版本：01
审核
核采准购部根据生产件采购件批准书,将该供 应商资料整理收集存档,并更新合格供应
负责部 门
协助部门 三商批清进单行, G同P-时1工2正作控式纲制批要,量并说生记明产录,到G并P针12对数头据
样品要求
技术部
根据相关的客户要求,法律法规要求, 和
供应商技 术部
ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相关 的要求,对供应商提供给LC的样品作出相 关的规定,并按规定作出相关的报告,标
识.
供应商物料包装 标识要求
采购部
供应商物 流部
根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环 境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具 体要求,对供应商的包装,运输,标识,服
生产,以供审核人员审核.审核员审核后
召开总结会议,将审核报告发给供应商进
行改善、由质量部和采购部备案。
供应商培训和辅 导
质量部
采购部/ 生产部/ 技术部
质量部根据供应商的自身水平高低,和本 年度的审核结果,制定相应的培训计划, 将对供应商过程质量，检测手段和方 法，质量体系，问题解决方法，生产效 率等方面的控制的培训和辅导, 对培训 完后进行相关的效果考核.
确L&C产品在技术方面的具体要求.
进行试生产验证是否合格,如果不合格,
但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具
某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
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试生产
生产部
质量部/ 技术部
能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 LC批准后,批量生产); 供应商只有在 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有
执行日 期质量部/ 审采核购部
Hale Waihona Puke Baidu
2010.12. 2生5 产部/
技术部
版等本，：采01购部对供应商在交付、价格和配 合方面进行综合的评价, 技术部对供应 核行商准评在价样;品并开确发定的等配级合，和针技对术等支级持较方低面的进供
编号 流程图符号
工作内容
负责部 门
应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应
协助部门
生产部/ 采购部
质量部/ 技术部
表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完 成后,即可以正式正常批量生产和供货, 并针对LC提出的关键设备和模具进行管
理,必要时提交给LC进行评审.在批量生
产过程中出现的质量不合格现象要书面
回复质量异常联络单,对一些重大的质量
事故和异常,必须以8D形式回复.
当供应商批量生产后,在LC生产过程中发
生异常后,LC供应商质量工程师发出异常
联络单(或8D), 供应商必须在规定的时
间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将
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供应商质量异常 处理
质量部
生产部/ 采购部
根据相应的条款进行处罚; 供应商质量 工程师对日常生产和检验过程出现的不 良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必
要时供应商质量工程师将去供应商现场
行评价;并确定等级，针对等级较低的供
应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应
商的回复和改进效果的确认.
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程
发行日 期
2010.12. 25
修质改量日部期根：据供应商的交付来的质量进行 综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明
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流程图编号：
月度供应商评估 拟订单位: 质量部
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要 求供应商在规定的时间内进行评审,并将 评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 评审的结果进行判定该供应商是否能够 满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下 一步的工作.
3
NO
采购部组织产品、质量等工程师对潜在
的供应商进行全面的问卷调查、寻价、
书传给供应商.
8
NO
试生产采购和审 采购部/
核
质量部
采购试生产需要的材料,若供应商为高风 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技 术部与供应商签定具体的技术协议, 明