完整版危险源辨识与风险评价表2015版

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2015危险源辨识和风险评价表

焊割作业电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施。触电、设备损坏 0.5 焊割作业电焊机周围堆放易燃易爆物品和其他杂物电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好，接线头无防护。焊把线与回路零线没有双线到位，借用金焊割作业属管道、脚手架、轨道等做回路。焊割作业焊割作业焊割作业二次线泡在水中、或被物料压在下方。在密闭场所施焊无排风措施。火灾、爆炸触电触电触电窒息火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸人身伤害、误操作火灾、爆炸 0.5 3 6 0.5 3 3 3 1 3 1 1
作业人员在起重臂和吊起的重物下面停留起重伤害、物体或行走。打击两机或多机抬吊时，动作不协调，吊重分起重伤害、物体起重吊装配不合理。打击、设备倾倒起重吊装物件起吊时，物件上站人或进行加工作业起重吊装起重机停止作业时，起吊物件悬空停留。起重吊装起重伤害起重伤害、物体打击
起重操作过程中，信号不明，或指挥人员起重伤害、物体 3 信号不准确。打击桥式起重机大梁两边未设置防护栏杆或挡起重吊装起重伤害 1 板。桥式起重机驶近限位端时，未减速停车或起重吊装设备倾倒 0.5 刹车装置失灵。起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装作业中突然停电，各控制器未放于零位，起重伤害、机械 0.5 电源未切断。伤害枕木铺设不符合要求。使用不合格吊索具。不正确使用（选用）吊索具。设备倾倒起重伤害、物体打击起重伤害、物体打击 0.5 3 3
危险源辨识评价表（LEC）
建设项目：神华新疆68万吨/年煤基新材料项目序号 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 作业活动钳工作业危害因素（人、物、环境）高处作业时，工具未采取防脱手、坠落措施。检查设备内部时，未采用安全行灯或手电钳工作业筒。钳工作业钳工作业拆卸设备部件时，未稳定放置。作业时，作业人员用手直接触摸连接面或螺孔。在导链吊起的部件下检修、组装时，未采钳工作业取安全保护措施。钳工作业设备清洗时，通风条件未达到标准要求。钳工作业设备清洗的废物未及时回收。物体打击触电物体打击机械伤害物体打击中毒、窒息火灾、污染机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害触电项目组（部门）：中化四建可能导致的事故填表人：王建权危险级别 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 填表日期：现有控制措施执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》设置监护执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《建筑安装安全技术规程》执行《用电检查管理办法》、《电气安全工作规程》、《电气安全管理规程》执行《用电检查管理办法》、《电气安全工作规程》、《电气安全管理规程》 2015年7月1日备注作业条件危险评价 L 6 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 6 E 3 0.5 0.5 6 3 0.5 1 6 6 6 6 3 3 6 C 5 5 5 1 5 15 5 5 5 5 5 5 15 40 D 90 7.5 2.5 18 45 22.5 15 30 30 30 90 90 135 120

危险源辨识与风险评价表2015版(DOC24页)

危险源辨识与风险评价表2015版（DOC24页）
一、引言
工作场所安全是重要的，为了确保员工的安全和健康，必须进行危险源辨识与风险评价。

本文档列出了2015版的危险源辨识与风险评价表，共24页，涵盖了各种潜在的危险源及其相关风险评价。

二、危险源辨识与风险评价表
1. 办公区域
•危险源1：电子设备
–风险评价：电子设备在使用过程中存在短路、火灾等风险，应定期检查和维护。

•危险源2：滑倒
–风险评价：地面湿滑、杂物堆放等情况容易导致员工滑倒，建议加强清洁和维护工作。

2. 生产车间
•危险源3：机械设备
–风险评价：机械设备在操作过程中存在夹伤、碰撞等危险，应加强员工培训和设备维护。

•危险源4：化学品
–风险评价：化学品接触皮肤或吸入可能导致中毒，应使用防护装备并在通风良好的环境下操作。

三、结论与建议
通过对危险源的辨识与风险评价，可以有效降低工作场所的安全风险，保障员工的健康和安全。

建议定期更新危险源辨识与风险评价表，加强员工的安全意识培训，并落实各项安全管理措施，确保工作场所的安全生产。

四、参考文献
•安全管理实施细则（2015版）
•工作场所危险源辨识与风险评价指南
以上为2015版危险源辨识与风险评价表，共24页，希望对您的工作有所帮助。

ISO9001-2015--风险辨识和风险评价表(举例)

P
3
4
12
1、集团公司统一管理，管理规范； 1、引进自动化设备，减少 2、人才培训、绩效和晋升机用工需求；稳定生产；制完善； 2、根据生产情况每年制定 3、遵守国家劳动用工管理制各部门定岗定编表，优化人度，用工流程规范；力资源结构；
三
2
3

6
风险辨识和风险评价表
部门：行政部序号活动、设备、人员识别：彭景珍潜在风险复检：黄华 2016年4月20日机遇已有措施
风险评价R=L×S
L
3
S
5
R
15
是否重大风险
一
二
人力资源变动
随着人才市场竞争加大，人员流动性的增强，公司将面临关键岗位人员流失，后备人员不足的危机以及业务开展受阻，商业失密人力资源缺乏/过剩、结构不合理，高技能、专业人才不足，导致公司发展战略难于实现劳动用工管理措施不规范或不合规，导致劳资纠纷

危险源辨识与风险评价表2015版

部门/项目工地：填表人：填表日期：能：单位/部门领导审核签章：共24页第丄页部门/项目工地：填表人：填表日期：能:11百度文库-让每个人平等地提升自我单位/部门领导审核签章:共24页第丄页部门/项目工地: 填表人: 填表日期:百度文库-让每个人平等地提升自我M：单位/部门领导审核签章：共24页第丄页部门/项目工地: 填表人: 填表日期: M：序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价控制措施评价结果类另S 具体描述/L E C\ D32触电事故钢筋笼的焊接，焊机漏电，漏保失灵/■/触电施工人员1640240定期检查、检修随时更换III 33触电事故混凝土输送地泵漏电触电施工人员1640240定期检查、检修随时更换III34桩基工程触电事故混凝土的震捣漏电触电施工人员1640240定期检查、检修随时更换III35触电事故发电机漏电触电施工人员1640240定期检查、检修随时更换III36淹溺事故作业人员不慎跌入浆池淹溺施工人员131545配备安全防护用品、严格施工作业人员操作规程IV37坍塌事故\超过5米深基坑支护及开挖\未进行专家论证施工伤亡施工人员6340720按规定进行围护结构及开挖方案的专家论证I38坍塌事故5米以内基坑未制疋支护、开挖专项方案局部坍塌伤亡施工人员3640720专项方案经审批后方可施工、I39深基坑作业坍塌事故未进行变形监测伤亡施工人员3640720每天对第二方监测数据进行收集，与自己监测结果进行对比，日常监测。

I40坍塌事故未按照专项方案提前进行降水伤人施工人员161590按照专项方案计划提前10-18天进行降水III41高处坠落基坑开挖后未及时对周边进行临边防护伤亡施工人员31015450挖深超过两米后及时进行维护，现场/把关II 单位/部门领导审核签章:填表日期: M：部门/项目工地: 填表人:序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价控制措施评价结果填表日期:类另S 具体描述L E C\ D42深基坑坍塌事故基坑周边载重车辆、堆载超过规定要求伤人施工人员6640720设定警戒线，现场把关I43作业高处坠落/上下人通道不规范伤人施工人员11015150按照标准通道进行搭设出44高处坠落临边防护不稳定，缺少扫地杆，部分基坑缺少防护伤人施工人员6315135按照临边防护规定设置，扫地离地面10cm的保护栏杆并加固，符合安全要求后方能投入使用出45物体打击回转臂半径内站人被碰撞伤人施工人员663108按规定现场把关出46高处坠落作业人员上下基坑没有设置斜道摔伤施工人员131545由架工设置1:3的斜道，两边的防护栏杆高度为\IV47土方工程高处坠落、基坑上下人员的斜道扶\手不符合安全要求摔伤施工人员131545由架工设置1:3的斜道，两边的防护栏杆高度为、、IV48触电事故水泵在使用前没有进行绝缘测试触电施工人员161590机电人员在使用前对水泵进行检测?, 符合安全要求的投入使用/IV49物体打击作业人员没有戴安全帽或没有正确戴安全帽伤人施工人员663108加强安全教育及配戴防护用品的教育出50其他伤害作业人员没有穿防水鞋或光脚作业、伤人施工人员16318加强安全教育及配戴防护用品的教育IV51触电事故漏电保护器失灵\触电施工人员6140240项目部机电人员及时更换，安装完毕后方能投入使用出单位/部门领导审核签章：部门/项目工地：填表人:共/4页第_5_页填表日期: M：序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价控制措施评价结果类另S 具体描述L E C\ D52触电事故潮湿场所没有使用安全/电压触电施工人员131545由机电人员及时安装安全电压灯具，IV53土方工程触电事故照明灯具的保护零线接触不良触电施工人员131545按照JGJ46-2005标准，对保护接零检查符合安全要求后，方可投入使用IV54机械伤害风稿使用伤人施工人员1339给操作者配发耳塞，合理安排作息时间\IV55物体打击扣件的质里不付合国豕标准的要求架体倾斜倒塌施工人员11015150按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。

危险源辨识与风险评价表2015版

IV
57
物体打击
扣件有夹沙现象
架体松动
施工人员
1
6
15
90
按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。
IV
58
物体打击
立杆基础没有夯实
架体倾斜倒塌
施工人员
1
6
40
240
架工班组应按照JGJ130-2011标准的要求，将立杆基础夯实，如现场存在实际情况无法夯实，应增加扫地杆加固并经过检查符合安全要求后方能投入使用。
危险因素
可能导致的事故
涉及
相关方
作业中危险性评价
控制措施
评价
结果
类别
具体描述
L
E
C
D
10
生活区
火灾事故中毒窒息
煤气泻漏
火灾、中毒和窒息
厨房操作人员
1
1
15
15
定期检查，及时更换
IV
11
其他伤害
食物受污染
食物中毒
施工人员
3
2
15
75
制定食堂卫生制度
IV
12
其他伤害
操作人员未体检
其他（传染病）
施工人员
6
6
1
36
操作人员必须体检，持证上岗
IV
13
火灾事故
乱扔未熄灭烟头
火灾
施工人员
6
3
15
270
设置吸烟处
III
14
触电事故
使用高压照明
触电
施工人员
1
3
15
45
配置低压配电器
IV
15
触电事故

2015.09年危险源辨识表

Ⅲ
注：为使与重大风险有关的作业活动得到有效控制，并确保目标、指标的实现，根据经验，D值<20，为Ⅴ级，属稍有风险可以接受；20≤D值<70，为 Ⅳ级，属一般风险需要注意；70≤D值<160，为Ⅲ级，属于较大风险，需要整改。凡D值超过160以上者，为Ⅱ级和Ⅰ级，均列为重大风险因素。
批准人：
审核人：
辩识人：
Ⅳ
3
沥青混合料摊铺
3
6
3
54
Ⅳ
3 3
施工临时用电砂石筛分系统（筛分楼、颚式、反击、圆锥破碎机、皮带机）、水稳拌合站（机械伤害、物体打击、高空坠落）砂石料、水稳料运输
3
6
3
54
Ⅳ
2
三集中地
3
6
3
54
Ⅳ
许南平严格按照施工专项方案进行施工，许闽峰
3
54
Ⅳ
许南平加强安全教育和安全监控许闽峰廖朝晖加强安全教育和安全监控，进行安郭智磊全交底廖朝晖加强安全教育和安全监控，进行安郭智磊全交底廖朝晖油库周边做好栏杆防护，配置灭火林骋器，油库边施做了临时排水设施。
2015年9月份危险源辩识、风险评价及风险控制表
单位：省道202线古田高头岭至局下公路改建工程项目经理部序号作业场所潜在的危险因素可能导致的事故机械伤害、物体打击、车辆伤害机械伤害、物体打击、车辆伤害物体打击、机械伤害、车辆伤害、灼烫、化学伤害触电高处坠落、物体打击、机械伤害、噪声、矽肺病（粉尘）车辆伤害灼烫、化学伤害、火灾、机械伤害、、爆炸（锅炉、氧气、乙炔瓶）、触电污染、车辆伤害、化学伤害触电、爆炸、火灾编号：2015-09 作业条件危险性危险危险源评价等级监测人 L E C D 3 6 3 54 Ⅳ

危险源辨识与风险评价表(2015.5)1

徐州市公路工程总公司危险源辨识与风险评价表辨识评价人:相峥、郭孝坤、杜存征、赵林、顾慧敏、杜秀等审核:王秋红日期：2015.1.20危险源辨识和风险说明1、在管理者代表的领导下和学习危险源辨识风险评价程序文件的基础上,机务安全部组织总公司各部门和项目部进行了危险源辨识和风险评价工作；２、本次危险源辨识和风险评价既考虑了总公司已施工过的公路工程施工项目（路基、路面和桥梁工程等），也考虑了总公司未来可能实施施工的公路工程项目（隧道工程、悬索桥/斜拉桥工程等)，作为后备资料；3、根据隧道、悬索桥／斜拉桥工程等总公司尚未实施施工的情况,本次危险源辨识与风险评价未列入确定不可接受风险危险源的范围，也未考虑相关的目标管理方案。

4、不可接受危险源以蓝色标出。

2015年危险源复评说明２０15年１月下旬。

在管理者代表吴总领导下，机务安全部召集各部门和项目部负责人对本公司的2014年6月辨识与风险评价的危险源进行复评，由于公司工程施工和办公活动等目前未发生大的变化，故会议一致同意201４年辨识评价的危险源继续有效,并由机务安全部根据20１５年外审组的意见和公司对危险源辨识和风险评价能力的提升,对已辨识和风险评价的危险源做了局部调整，使之更加适用合理,符合实际。

危险源辨识与风险评价表注：1、L——可能性;E——发生频率；Ｃ——危害程度;2、风险等级:如果风险值D≥７0则为重大风险，对应危险源为不可接受风险危险源;D<７0为一般风险，对应危险源为一般危险源；3、现有风险控制措施:A、按法律法规要求,规范管理；Ｂ、制定制度,规范操作;C、加强现场监督检查/定期检查; Ｄ、加强警示、注意安全;E、加强设施检修，确保完好；F、加强协商沟通/签订安全协议；G、加强教育培训;H、制定应急预案,及时应急响应。

危险源辨识与风险评价表部门：各部门(一、办公活动／出差)注:1、L——可能性；Ｅ——发生频率;C——危害程度;2、风险等级:如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为不可接受风险危险源；D＜70为一般风险，对应危险源为一般危险源;3、现有风险控制措施:A、按法律法规要求，规范管理；B、制定制度,规范操作;C、加强现场监督检查／定期检查; D、加强警示、注意安全;Ｅ、加强设施检修，确保完好；Ｆ、加强协商沟通/签订安全协议；G、加强教育培训；Ｈ、制定应急预案,及时应急响应。

2015-6危险源辨识第二版(终审).

3
6
运转的设备、
2
传动转动的部直接接触运转的设备、传动转动的部位、冷轧厂“十大禁令”，员工互相监督，管理者严格
位、运行的带运行的带钢
执行考核
挤压伤害
0.2 6
3
易燃、钢易爆易中毒的设备、
无有效隔断措施和置换作业
冷轧厂“十大禁令”，员工互相监督，管理者严格机械伤害、物体打
执行考核
击、中毒
0.2
表格编号：BDG03018-01B
危险源辨识风险评价风险控制表
单位（部门）：冷轧厂
班组：所有班组
岗位：所有岗位
序号
活动
第一类危险源
第二类危险源
现有控制措施
可能发生的事故或职业病
L
E
1
劳保穿戴
劳保未按照规定穿戴，固定岗位未佩戴护严格按照规定穿戴劳保，员工互相监督，管理者严
腕、护腿
格执行考核
碰伤、挤压伤害
应采取防止梯子滑动的措施，使用简易梯子时要有专人扶梯及时调整梯子位置与角度，适当时使用安全带在梯子上生根禁止高空抛物，将工具转入工具包或放置不易掉落的地方
未工完料尽场地清
工完料净场地清后进行验收
无专人安全监护
高处作业必须设专人监护
容器、设备内作业无通风措施
保持持续通风
在容器内、潮湿环境中使用﹥36V照明严禁使用
61
过跨小车过跨小车移动伤人
使用时作业人员站在小车运行路线外
挤压伤害
1 6 3 18
62
运辊作业用手调整垫木的位置，被平整辊挤压
用专用工具调整垫木。
挤压伤害
1 339
63
切割机防护罩不规范

(化学实验)岗位危险源辨识与风险点评价表

-建立适当的通风系统
-提供员工必要的个人防护装备如手套、面罩等
-确保化学品的正确使用和储存
-提供员工必要的中障或操作错误
中风险
-提供员工必要的操作培训
-定期检查和维护设备的安全性
-提供员工必要的急救培训
请注意，以上评价仅供参考，具体的危险源辨识和风险点评应根据实际情况进行综合评估。
(化学实验)岗位危险源辨识与风险点评价表
以下是对化学实验岗位的危险源进行辨识和风险点评的表格：
危险源
风险点
风险级别
控制措施
化学品泄露
可能导致化学品泄露的容器破裂
高风险
-确保使用符合安全标准的容器和设备
-建立适当的化学品储存区域
-定期检查和维护容器和设备的完整性
-提供员工必要的防护措施和培训
火灾
可能发生火灾的化学物质泄漏或加热过程中的火源
中风险
-使用防火设备如灭火器和消防喷淋系统
-确保使用符合安全标准的电源和加热设备
-提供员工必要的火灾应急培训
气体泄漏
可能导致气体泄漏的管道或容器损坏
高风险
-定期检查和维护气体管道和容器的完整性
-建立适当的气体储存和处理区域
-提供员工必要的气体泄漏应急培训
中毒
可能导致中毒的有毒化学物质接触或吸入
高风险

危险源辨识与风险评价表2015版

E
C
D
64
脚手架
施工
物体打击
钢管、扣件、螺丝、竹杆件、竹片、工具等高空坠落
砸伤
施工人员
1
3
15
45
完善各种防护措施，挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育
IV
65
高处坠落
大风、下雨天搭设外架
坠落
施工人员
6
3
15
270
遇到大风、大雨天停止高空作业
Ⅲ
66
物体打击
搭设或拆除外架时，有人在外架下通行
砸伤
施工人员
Ⅲ
34
物体打击
回转臂半径内站人被碰撞
伤人
施工人员
6
6
3
108
按规定现场把关
Ⅲ
35
高处坠落
作业人员上下基坑没有设置斜道
摔伤
施工人员
1
3
15
45
由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度为1-1.2m
IV
36
高处坠落
基坑上下人员的斜道扶手不符合安全要求
摔伤
施工人员
1
3
15
45
由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度为1-1.2m
IV
62
高处坠落
安全网没有定期检查
坠落
施工人员
1
6
15
90
按照安全帽管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换
IV
63
物体打击
架子工作业没有配备工具袋
伤人
施工人员
3
3
15
135
严格制度，定期检查
IV
序号
作业

2015年危险源辨识、风险评价、风险控制策划表

YCYC/GL-ZY-WL/14-2014/JL-59危险源辨识、风险评价、风险控制策划表 2015.01113信息中心、技术部机房供电电能操作不当设备运行较长时间过热、电路损坏、ups、EPS电源失常火灾操作人员3615270高度危险计算机设备管理规定、信息中心机房管理规定、网络信息及运行突发事件处置预案114技术部压力容器安全管理压力气体操作不当压力表、安全阀失灵爆炸人身伤害操作人员1640240高度危险加强对操作人员的安全意识教育和相关知识培训，严格执行《空压机安全操作管理规定》、<<应急管理方案>>和《物流中心安全管理制度》115技术部电工、厂内机动车驾驶员等特种作业管理动能操作不当特种作业人员没有上岗证操作特种设备人员伤亡操作人员4240320高度危险严格执行《特种设备安全监察条例》和《特种作业人员监督办法》，加强特种设备技术档案管理。

116技术部厂内机动车安全管理动能操作不当维护保养不及时，电池人身伤害操作人员1640240高度危险加强运行检查，执行《锅炉安全操作规程》、《监视和测量装置控制程序》、《应急机制》117送货部卷烟运输、配送其他防护不当卷烟被盗抢、遗失人员伤害操作人员3615270高度危险认真落实配送中心送货管理规定、安全保卫管理制度、紧急情况(突发事件)处置预案；加强教育和检查118综合部门卫值班其他防护不当保安值夜班期间睡岗、脱岗火灾操作人员4240320高度危险安全保卫管理制度、保安门卫管理规定、保安门卫值班制度119储配部操作人员肌肉劳损其他防护不当操作人员肌肉劳损人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息120储配部操作人员肌肉扭伤其他防护不当操作人员肌肉扭伤人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息121储配部操作人员眼睛疲劳其他防护不当操作人员眼睛疲劳人身伤害操作人员23636一般危险加强自我保护意识，及时就医休息122储配部卷烟推车不当使用其他操作不当卷烟推车不当使用人身伤害操作人员23636一般危险按照操作规程进行操作。

完整版)危险源辨识与风险评价表2015版

完整版)危险源辨识与风险评价表2015版危险源辨识与风险评价表部门/项目工地：填表人：填表日期：№：序号危险因素类别具体描述可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价控制措施评价结果1 办公区触电事故电线老化触电、火灾员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 日常监督检查、更换老化线路 IV2 办公区其他伤害长时间办公消防器材配备不足，或压力不足电器漏电肩背痛员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 制定应急预案、现场监督检查、配备足够数量消防器材日常监督检查 IV3 办公区火灾事故火灾员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 制定制度使用后切断电源 IV4 办公区触电事故电线短路人员伤亡员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 日常监督检查 IV5 办公区车辆伤害车祸员工 L: 1 E:6 C: 15 D: 90 日常监督检查、定期教育培训 IV6 办公区触电事故人员伤亡设备老化引起火灾员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 加强检查，及时更换 IV7 生活区火灾事故煤气泻漏火灾、中毒和窒息厨房操作人员 L: 1 E: 3 C: 6 D: 6 定期检查，及时更换 IV8 生活区其他伤害食物受污染操作人员未体检乱扔未熄灭烟头使用高压照明使用电热器具吸烟，随手丢弃未灭的烟头生熟食未分开，未定期消毒、购买变质食品环境卫生脏、乱、差存放易燃易爆物品未配备消防器材、逃生工具、烟雾报警器其他（传染病暴发）施工人员 L: 1.3.6 E: 1.3.6 C: 3.6 D: 3.6.90 制定食堂卫生制度操作人员必须体检，持证上岗设置吸烟处配置低压配电器 IV危险源辨识与风险评价表部门/项目工地：填表人：填表日期：№：序号危险因素类别具体描述可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价控制措施评价结果1 办公区触电事故电线老化可能导致触电和火灾事故员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 定期检查、更换老化线路 IV2 办公区其他伤害长时间办公可能导致消防器材配备不足、电器漏电、肩背痛等问题员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 制定应急预案、现场监督检查，配备足够数量消防器材，日常监督检查 IV3 办公区火灾事故火灾员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 制定制度，在使用后切断电源 IV4 办公区触电事故电线短路可能导致人员伤亡员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 日常监督检查 IV5 办公区车辆伤害车祸员工 L: 1 E:6 C: 15 D: 90 日常监督检查，定期教育培训 IV6 办公区触电事故设备老化可能引起火灾，导致人员伤亡员工 L: 1 E: 6 C: 15 D: 90 加强检查，及时更换 IV7 生活区火灾事故煤气泻漏可能导致火灾、中毒和窒息厨房操作人员 L: 1 E: 3 C: 6 D: 6 定期检查，及时更换 IV8 生活区其他伤害食物受污染、操作人员未体检、乱扔未熄灭烟头、使用高压照明、使用电热器具、吸烟、随手丢弃未灭的烟头、生熟食未分开、未定期消毒、购买变质食品、环境卫生脏乱差、存放易燃易爆物品、未配备消防器材、逃生工具、烟雾报警器、其他传染病暴发施工人员 L: 1.3.6 E: 1.3.6 C: 3.6 D: 3.6.90 制定食堂卫生制度，操作人员必须体检，持证上岗，设置吸烟处，配置低压配电器，日常监督检查 IV 加强安全教育，定期进行日常检查，及时发现问题并制止。

(完整版)(1)危险源辨识与风险评价表

3、对基坑边的现场进行清理。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
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作业环境不符合要求
高处坠落
物体打击
1、有具体的作业环境要求的施工措施。
2、在夜间施工时配备有充足的照明装置。
3、垂直作业时上下间设有符合隔离装置。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
2、特种操作人员由劳动部门或其委托单位进行培训，获取证书后再上岗作业。
3、由专职安全员进行安全技术交底并组织学习。
4、在施工区域内设立安全警戒区并设立警戒标志，杜绝无关人员进入。
5、作业时各种安全防护用品要配备齐全。
0.5
6
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45
√
危险源辨识与风险评价表
ZJWJ/LYMM-150801-01
使用编号：006
4、定期或不定期进行安全工作的培训与学习。
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安全教育
未教育或未按照规定内容教育
多种伤害
1、对工人进行进场三级教育。
2、有每日作业前的安全活动。
3、对工人有专项的安全技术交底
√
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特种工作人员培训
未培训
多种伤害
1、特种作业人员由劳动部门或委托专职单位进行培训，并取得证书。
2、在上岗前再进行上岗前再教育。
D值
是
否
10
施
工
准
备
材料堆码
现场各功能区划分混乱、无序。材料、设备乱堆乱码过高、不平稳。
物体打击
其他伤害
1、有现场施工平面布置图并划分了各功能区。
2、由材料员控制材料堆码的高度，安全员检查。

1危险源辨识与风险评价表

危险源辨识与风险评价表（2015版）编制：日期：批准：日期：中铁西北科学研究院有限公司危险源辨识与风险评价表共29页，第01页危险源辨识与风险评价表共29页，第02页危险源辨识与风险评价表共29页，第03页危险源辨识与风险评价表共29页，第04页危险源辨识与风险评价表共29页，第5页危险源辨识与风险评价表共29页，第6页危险源辨识与风险评价表共29页，第7页危险源辨识与风险评价表共29页，第8页危险源辨识与风险评价表共29页，第9页危险源辨识与风险评价表共29页，第10页危险源辨识与风险评价表共29页，第11页危险源辨识与风险评价表共29页，第12页危险源辨识与风险评价表共29页，第13页危险源辨识与风险评价表共29页，第14页危险源辨识与风险评价表共29页，第15页危险源辨识与风险评价表共29页，第16页危险源辨识与风险评价表共29页，第17页危险源辨识与风险评价表共29页，第18页危险源辨识与风险评价表共29页，第19页危险源辨识与风险评价表共29页，第20页危险源辨识与风险评价表共29页，第21页危险源辨识与风险评价表共29页，第22页危险源辨识与风险评价表共29页，第23页危险源辨识与风险评价表共29页，第24页危险源辨识与风险评价表共29页，第25页危险源辨识与风险评价表共29页，第26页危险源辨识与风险评价表共29页，第27页危险源辨识与风险评价表共29页，第28页危险源辨识与风险评价表共29页，第29页。

iso9001：2015风险识别与评估表

(L)(E)(C)(D)1人力资源风险管理因人力资源不足时，(因人力资源不足时，项目管理部主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果，）Ⅲ24216C：1)加班计划排定；2)紧急应变生产计划排定；3)人员调度支持办法之调配；4)请协力厂商协助相关作业；5)拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟通顺畅。

作业加速进行。

否生产部项目管理部2设备风险管理因主要设备故障(因主要设备故障时，生产部门主管应召集相关部门人员就故障状况、修护时间确认、影响程度等进行分析，并依分析结果）Ⅲ1428A：1)请协力厂商协助相关作业；2)需要其他部门的设备支持时,应提前通知相关部门。

否生产部采购部3采购管理过程供应商异常及物料供应不上风险管理Ⅲ24216A：1）调动各方职能以确保实现物料的有效管理,主要是针对物料的购进、按计划加工、存储等进行分类管理；2）拓宽供应渠道，建立紧急采购渠道。

建立备用供应商；3）做好与供应商间的沟通工作,确保其在最佳时间内供货。

否项目管理部采购部4生产紧急订单1）即将延期，2）空运；Ⅲ44348C：按照客户订单的紧急程度，重新排定生产顺序，若有时间之瓶颈亦以加班或紧急应变生产计划排定。

★销售部生产部5易耗物料不足1）影响生产进度，最终影响交期Ⅲ1236A：1）仓库设立《最高与最低安全库存清单》；2）备有准确无误的存货清单否财务部生产部6生产的能力风险管理1）生产能力不足，交期延误；Ⅲ33218A：1）生产部计划：测定当前内外生产能力,制定今后的加量生产计划。

2）销售部：尝试按生产能力和客户优先次序确定对哪些客户暂不供货，随后通知客户新排定的计划, 以及对交货造成的影响。

3）工程部：通过测试来寻求工程方案以解决生产中遇到的技术性问题；否生产部销售部现行控制方法是否为重大风险涉及的场所及部门D=LEC序号活动/过程风险因素判断依据(L)(E)(C)(D)现行控制方法是否为重大风险涉及的场所及部门D=LEC序号活动/过程风险因素判断依据7运输风险管理1）提不到柜，2）运输超限额，3）包装设计不当，中途损坏，Ⅲ22312A：1）销售部建立运输公司联系清单,在紧急状况下可在最短的时间内调动运输装备制定提前预约时间；2）销售部明确运输限额,包括输入和输出两方面, 并对出货和交货所受到的不良影响进行量化评估。