报价流程办法Word版
(完整版)销售部报价流程
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：3.1销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2销售经理：负责客户销售价格的审核；3.3总经理：负责客户销售价格审核的批准；3.4财务部：负责向销售部提供产品直接成本；3.5采购部：负责提供新料的价格，老料上涨价格4.作业流程4.1接收客户报价需求4.1.1销售员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向销售经理或总经理反映，由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）4.1.2销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后，可以根据客户需求，确认相应的基料、颜色，交研发打样配制，邮寄样品。
4.2正式报价4.2.1销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部，由财务部提供相应产品的成本，销售不得以低于销售成本的30%向客户报价（销售成本*1.3），如客户需要开票，需额外收取13个点的增值税。
4.2.2客户收到产品报价后，销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式，销售员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售员应与客户方负责人交涉，或向销售经理或总经理反映(经交涉后如需重新报价时，销售员应重新提供销售价格，交销售经理或总经理批准同意后，再报价给客户)。
4.2.3客户方负责人签名确认OK后，将销售合同回传我司后，销售员应将销售合同交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部提供相关成本数据通知销售，由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜。
新版报价流程
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1.图形画完后，首先填写文件信息: 单击菜单栏“报表”—设计信息
将最后一栏“订单信息”中带*号位 置全部填写完全，点击确定。
2.保存文件：点击文件——另存为
在视图菜单 里单击多图
浏览
3.点击设计报表
选择“欧派衣柜报价系统”，点击OK
4.点击检视
5.报表
6.修改报表合同号及客户信息
如果需要修改客户信息，则返回到这个界面进行修改
再次点击进行报价，此时你会发现有如下对话框， 请点击确定即可，不影响使用
参见
中的word文档说明
7.导出报价后，选择F2键可以修改 价格
左下角可修改价格折扣，将需要打折的板件勾选即可，单价处也可 双击修改，修改后确认更新即可
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
或者选择ctrl+F11，修改各部分的折 扣系数：
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
销售部门报价工作流程范本标准版3篇
销售部门报价工作流程范本标准版3篇Sales Department quotation workflow template汇报人：JinTai College销售部门报价工作流程范本标准版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：销售报价工作流程样本2、篇章2：销售报价工作流程例文标准版3、篇章3：销售报价工作流程模板(基础版)篇章1:销售报价工作流程样本1.目标1.1规范公司项目销售价格管理，保证项目销售任务顺利完成。
2.适用范围2.1适用于公司各项目的销售价格制定、调整及销售过程中的销售价格控制工作。
3.各部门职责3.1 销售企划部：负责进行定价必需的市场调查和拟定和调整销售底价、表价，对外发布销售价格;3.2 财务管理部：负责提供项目总体成本数据。
3.3 销售企划分管领导及总裁：负责销售价格体系及其调整的审核审批。
4.工作程序活动说明负责部门/负责人输出1拟订、审批项目销售价格1.1 财务管理部提供项目总体成本数据，销售企划部进行定价内部因素分析;1.2 销售企划部收集市场信息，进行外部定价因素分析;1.3 销售企划部在内、外部定价因素分析的基础上，拟订项目平均销售底价;1.4 销售企划分管领导和总裁审核审批项目平均销售底价。
1.5 销售企划部根据上述审批结果，制订项目销售底价表和表价表;1.6 销售企划分管领导审批项目销售底价表和表价表。
产品报价作业流程
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
报价管理流程文件
报价管理流程文件一、背景在商业活动中，报价被视为向客户提供产品或服务的重要方式。
有效的报价管理流程能够帮助企业在市场竞争中脱颖而出，更好地满足客户需求，实现商业目标。
本文旨在介绍一套完整的报价管理流程，帮助企业提高报价效率和准确性。
二、目的报价管理流程的目的是规范和优化企业的报价活动，确保报价准确、及时、合理。
具体目标包括：1. 确保报价的准确性和一致性；2. 提高报价响应速度，满足客户需求；3. 优化报价流程，降低成本和风险。
三、流程1. 报价需求确认在收到客户的需求后，销售团队应及时与客户取得联系，确认详细的需求信息，包括产品型号、数量、交付日期等。
同时，销售团队应了解客户的背景和偏好，有针对性地制定报价方案。
2. 报价准备销售团队在确认需求后，应及时准备报价资料，包括产品价格、交货期、服务条款等。
同时，销售团队还需要与内部团队（如生产部门、采购部门）协调，确保报价的准确性和可行性。
3. 报价审批报价准备完毕后，销售团队应将报价资料提交给上级主管进行审批。
审批流程应包括价格审批、合同条款审批等环节，确保报价符合公司政策和法律法规。
4. 报价发送经过审批的报价应及时发送给客户，可通过邮件、传真等方式发送。
在发送报价前，销售团队应确认报价的准确性和完整性，避免出现错误造成的损失。
5. 跟进和反馈发送报价后，销售团队应及时跟进客户反馈，了解客户对报价的反应和需求调整。
根据客户反馈，及时调整报价方案，提高报价的成功率。
6. 报价生效客户接受报价后，销售团队应与客户协商签订正式合同，并确认交货日期和支付方式。
同时，销售团队还需要与内部团队协调，确保订单的及时交付和服务。
7. 结算和评估订单交付后，销售团队应与财务部门协调结算事宜，确保客户按时付款。
同时，销售团队应收集客户反馈，评估报价管理流程的效率和准确性，及时调整和改进。
四、工具支持为实现报价管理流程的高效运作，企业可以借助各种工具和系统进行支持，提高报价的准确性和响应速度。
报价流程办法
投标报价流程办法一、投标一般总流程:阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整-编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。
项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成,阅读时避免漏读错读。
2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法,包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求,主要有以下注意事项：1)开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间(至少两天)；2)资质要求、项目组织机构要求:公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件;组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书；3）工期：以招标文件施工日期为准；4)招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分,明确甲供材料及设备清单,如有表意不明的需马上提出答疑;5）投标保证金:以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员；6）商务要求:今年来类似工程业绩,按相应公司查找资源7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等；8）份数、打印、封装要求:严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目,要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标；9)保修期、售后：按招标文件要求执行；10)付款条件:按招标文件要求执行；11）原件要求：招标文件要求执行,原件要求高且流程复杂的要提前准备；12)前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备；13)常见主要问题:招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾—-发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明;3、URS：URS主要针对项目施工提出具体技术要求，认真阅读URS所有技术条款,明确材料技术规格、材质、厂家等需求，对要求不明确或者发现自相矛盾的及时提出答疑;对特殊要求的技术方案进行特殊考虑.4、工程量清单：对于业主方提供工程量清单的项目,根据自身时间人员配置程度决定是否进行二次提量，认真阅读招标文件中对于工程量清单相关规定条款，明确是否是清单报价形式,注意以下事项:1）工程量清单数量及形式:不准确的数量是否可以更改，清单格式是否可以变动,缺项是否可以增补；2）工程量清单技术规格：技术规格与URS不符的或不明确的以何为准,尽快提出答疑；3）工程量清单报价形式：按业主要求明确是只填表格还是广联达软件报价，工程量清单格式与招标文件要求是否一致,是否能导入软件，如有疑问尽快答疑，若没有明确答复按常规清单报价形式进行,投标文件补充说明；5、其他表格其他业主提供表格以业主具体需求为准，包括工程量报价的表格形式，品牌表等，明确是否可以根据情况自行微调或增补，对于投标时必须提供的表格着重填写三、审阅图纸及答疑1、图纸为提量及现场施工的最主要依据，招标文件中提供的图纸应为具有指导现场施工意义的图纸或能明确投标造价工程量的比较详尽的图纸，如投标过程中图纸有所变更,商务人员需协调招标方明确标识变更内容，最终版投标图纸为现场施工及变更的主要依据。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程及流程说明
流程名称报价流程流程编号
主管部门业务部参与部门
生效时间2018年8月版本号2018 版
流程目标1、规范事业部的报价流程。
2、保证报价符合公司的定价系统
报价流程
业务部销售副总总经理开始
业务主管
提供产品指导价
报价指导表
业务员
产品报价
报价申请单
N
N
低于指导价3%以内，由销售主管确认Y
低于指导价5%以内，
由销售副总确认
Y 低于指导价5%以上，
由总经理确认
N
审计内勤
存档
报价申请单
结束
编制人审核人审批人
业务部报价流程图详细说明
报价流程详细说明表
序号项目活动说明使用文档责任人1 计划由销售主管提供各产品指导价《指导价格表》销售主管
业务员根据指导价进行实地或电话报价，需掌握三个原则：
1. 了解客户使用竞品的价格，并提供证据。
《报价申请单》各业务员
2 执行 2. 不能提供证据，按公司指导价提高8%进行报价。
3. 禁止现场报指导价。
在报价期间，税费，起订量，付款方式均应谈好
3 审核高于指导价可以当场成交，低于指导价格需上报主管。
各业务员
4 初审竞品价格或业务员报价低于指导价3%以内由主管定夺销售主管
5 再审竞品价格或业务员报价低于指导价5%以内由销售副总确认副总经理
6 终审竞品价格或业务员报价低于指导价5%以上，由总经理确认总经理
7 结束建立客户档案时请将《报价申请单》一同交给审计内勤专员。
《报价申请单》审计内勤。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
工程报价流程制度
工程报价流程制度一、引言工程报价是工程建设项目开展前的重要环节，直接关系到项目的投资效益和工程质量。
为了规范和统一工程报价的流程，确保报价结果的准确性和有效性，公司特制定了本工程报价流程制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程建设项目，在项目开展前均需按照本流程进行报价。
三、工程报价流程1. 项目立项阶段（1）项目部门负责提交项目立项申请，包括项目基本信息、预算目标、工程规模等，并附上相关的资料和依据。
（2）财务部门进行初步评估，确定项目的可行性，并分配财务预算。
2. 预算编制阶段（1）项目经理根据项目要求编制详细的工程预算，包括工程量清单、单位工程造价和总工程造价等。
（2）项目经理组织相关专业人员进行评审，确保预算的合理性和准确性。
3. 投标活动（1）项目经理拟定招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书、合同条款等。
（2）项目经理组织发布招标公告，邀请合格的承包商参与投标。
4. 报价评审（1）承包商按照招标文件的要求提交报价文件。
（2）项目经理组织相关专业人员对报价文件进行评审，评估各项报价的合理性和可行性。
5. 报价结果确认（1）项目经理根据评审结果确定中标承包商。
（2）项目经理与中标承包商进行沟通，确认最终的报价结果。
6. 合同签订（1）项目经理与中标承包商签订工程承包合同，明确双方的权利和义务、工程进度和质量标准等。
（2）财务部门根据合同金额进行财务预算和资金安排。
7. 完工结算（1）工程建设完成后，项目经理组织相关专业人员进行工程验收。
（2）财务部门对工程的最终成本进行结算，确保与预算结果的一致性。
8. 发票报销（1）财务部门对符合条件的发票进行审批和报销。
（2）及时做好发票归档和档案管理，确保财务资料的完整性和安全性。
四、相关责任及与其他制度的衔接1. 项目经理对工程报价流程的执行负有主要责任，确保报价结果的准确和及时。
2. 财务部门负责对财务预算和成本结算进行核对和监督。
3. 本制度与公司的其他管理制度相互衔接，如财务预算制度、合同管理制度等。
报价流程（含五篇）
报价流程（含五篇）第一篇：报价流程销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
2.正式报价/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。
客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
销售报价管理制度及流程范文
销售报价管理制度及流程范文销售报价管理制度及流程一、制度背景及目的销售报价是企业与客户之间达成合作意向的重要一环，也是企业运作中重要的销售环节。
一个规范、高效的销售报价管理制度及流程对于企业发展具有重要的意义。
本文旨在制定一套销售报价管理制度及流程，以规范销售报价，提高销售业绩。
二、制度适用范围本制度适用于销售部门及相关人员，包括销售经理、销售人员和相关支持人员等。
三、制度内容1. 报价准备（1）了解客户需求：销售人员应深入了解客户需求，包括产品的规格、数量、质量要求以及交货周期等。
（2）调研市场价格：销售人员应对市场行情进行调研，了解同类产品的价格水平，以保证报价的合理性和竞争力。
（3）确定报价策略：销售经理应根据客户需求和市场价格，确定报价策略，包括定价原则、折扣政策和利润率等。
2. 报价编制（1）报价文件准备：销售人员应根据客户需求和企业定价策略，编写报价文件，包括报价单、产品说明书和相关证书等。
（2）报价审核：销售人员应将报价文件提交给销售经理进行审核，包括报价的合理性、准确性和完整性等。
（3）报价审批：销售经理经过审核后，将报价文件提交给销售总监进行审批，以确保报价的合规性和利润率等。
3. 报价发送（1）报价发送方式：销售人员可以选择将报价文件以电子邮件、传真或快递等方式发送给客户，提醒客户及时查阅。
（2）报价跟进：销售人员应及时跟进报价情况，与客户进行沟通，了解客户的需求和反馈，并根据需要进行修改和调整。
4. 报价评估（1）客户反馈：销售人员应及时收集客户的反馈意见，包括对报价的接受程度、价格是否合理以及是否需要修改等。
（2）报价分析：销售经理应对客户的反馈进行分析和评估，确定报价的合理性和竞争力，并根据需要进行修改和调整。
5. 报价确认（1）报价确认方式：销售人员可通过电话、邮件或会议等方式与客户进行报价确认，确保双方对报价内容无异议。
（2）报价合同签订：销售人员应与客户签订报价合同，明确产品规格、价格、交货周期和售后服务等条款。
产品报价流程范文
产品报价流程范文
1.收集信息：首先，企业需要了解客户的需求。
这可以通过与客户进行沟通、参观现场、查阅文件等方式来收集信息。
收集的信息应包括客户的需求、产品规格、数量、交货期限等。
2.评估成本：在准确了解客户需求后，企业需要评估产品的成本。
这包括直接成本，如材料、劳动力和运输成本，以及间接成本，如管理费用和营销费用。
企业可以使用成本估算工具或系统来计算产品的成本。
3.制定定价策略：根据产品的成本和市场需求，企业需要制定定价策略。
这包括确定利润率、定价方式（如市场导向定价或成本导向定价）以及是否提供折扣或优惠。
4.制定报价单：根据客户需求和定价策略，企业需要制定详细的报价单。
报价单应包含产品的规格、数量、单价、总价、有效期限等信息，并确保准确无误。
6.提交报价：审核通过后，企业向客户提交报价。
这可以通过电子邮件、传真、邮寄或在线报价系统等方式进行。
7.跟进与谈判：提交报价后，企业需要与客户进行跟进和谈判。
这包括回答客户的疑问、解决问题，以及根据客户的反馈进行报价调整或提供额外的服务。
8.接受订单：当客户接受报价并愿意购买产品时，企业需要确认订单并与客户达成一致。
这包括订单确认、支付方式、交货方式和交货期限等事项。
9.生成合同：在接受订单后，企业需要生成合同文件以确保交易的合法性和可执行性。
合同应包括产品的详细规格、价格、交付条款、双方的权利和义务等。
10.执行交货：最后，企业需要按照合同约定的条款和交货期限，准备产品并按时交付给客户。
在交付产品时，企业应确保产品的质量和数量与合同相符，并提供必要的售后服务。
一个完整的报价流程
一个完整的报价流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 需求收集与分析。
与客户沟通，了解其具体需求和要求。
报价流程办法范文
报价流程办法范文报价流程是商业活动中非常重要的环节，它直接关系到企业的销售成果以及客户的满意度。
一个良好的报价流程可以提高企业的竞争力，促进销售业绩的增长。
下面将详细介绍报价流程的办法。
一、明确报价目的在进行报价之前，需要明确报价的目的。
报价的目的可能是为了赢得客户、增加销售量、提高市场份额、维护客户关系等。
通过明确报价的目的，可以从目标导向的角度来制定报价策略和流程。
二、了解客户需求在报价之前，需要与客户进行充分的沟通和了解，确保对客户的需求有一个清晰的了解。
通过与客户的沟通，可以获取到客户的期望、要求、预算以及对产品或服务的具体要求等信息。
只有了解客户的需求，才能制定出满足客户需求的报价方案。
三、制定报价策略报价策略是指在报价过程中所采取的具体策略和手段。
制定报价策略时，需要考虑客户的需求、市场竞争、成本和利润等因素。
常见的报价策略包括低价策略、差异化策略、创新策略、灵活定价策略等。
不同的报价策略适用于不同的市场环境和客户需求。
四、确定报价依据报价依据是制定报价的基础和依据。
报价依据可以是成本、市场价、竞争价或者其他因素。
根据不同的产品或服务，可以选择合适的报价依据。
同时，在确定报价依据时，还需要考虑到企业的利润空间和竞争力。
五、制定报价方案在明确报价目的、了解客户需求、制定报价策略和确定报价依据之后，需要制定具体的报价方案。
报价方案应包括报价的内容、价格、交付方式、付款方式、售后服务、优惠政策等信息。
报价方案应具体明确，简洁清晰，便于客户理解和比较。
六、核算成本和利润在制定报价方案时，需要进行成本和利润核算。
成本核算主要包括直接成本和间接成本。
直接成本包括原材料成本、人工成本、运输成本等；间接成本包括租金、水电费、人力资源成本等。
利润核算则需要根据企业的盈利目标和利润率来进行。
通过核算成本和利润，可以保证报价的合理性和可持续性。
七、编制报价文件编制报价文件是将报价方案和成本利润核算整理成一份完整的文件。
报价流程【范本模板】
报价流程一、目的报价的准确与否以及报价的速度是一间公司实力的体现，也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步,本流程旨在使公司产品的报价能准确、快速地完成，使报价具有系统性，规范性，合理性。
二、范围本流程适用于售后维护部所涉及的所有报价。
三、职责1技术员：负责接收客户报价需求，向客户提供报价;2主管：负责制订一般商品售价标准，向销售技术员提供商品信息，包括商品的库存情况、客户以往商品成本价和售价、现时的进货价,负责客户报价单的备案，整理汇总季度销售报表，分析各单位的采购状况。
3部门经理：负责1000元以上报价单的审核、批准，根据销售报表，提出改进意见。
四、指引1 技术员要积极寻找商机，发现商机，要时刻与客户保持密切联系,第一时间掌握客户需求。
2 对要维修的设备引导客户进行更换，制造商机，减少二次维护的风险。
3 指导客户购买质优价好的商品，减少以后的维护量，增大销售利润。
4 报价的期限要注明时间和备注：产品如遇厂家已停产,可以采用该产品的升级产品（配置不低于本报价).5 严格遵守部门制度，严格保守价格机密，不对任何无关人员透露.五、流程1 主管根据商品的进价成本，结合实际情况，制订出一般商品标准售价，以供技术员查阅。
2 技术员负责与客户的沟通和协调，收到客户需求后,查阅以往的销售纪录，如以往曾经销售过，现时的进价变动不大的情况下,直接报价给客户并上报主管备案.如没有销售纪录，则上报主管，申请制订商品型号和价格.3 主管收到申请后和仓管员沟通制订商品型号和价格，尽量制订高中低三份报价方案给技术员并备案,由技术员报价客户。
4 商品价格小于1000元的主管可直接报价,项目大于1000元小于10万的上报部门经理审核、批准后报价。
大于10万的由部门经理上报总经办审核、批准后报价。
5 报价后技术员负责跟进，密切联系客户，随时根据客户要求调整报价。
金额较大的部门主管和经理要协助跟进。
6 客户确定采购后由技术员负责填写采购申请单、到货后送货、收款.7 客户如要走政府采购流程,由主管负责协调商务部办理采购流程，技术员协助传送资料。
报价流程
⑤也要参考伊泰莲娜的资料后再决定单价。
注意：如以前无相似品可参考的情况下，进行面积计算和成本计算后再决定单价。此种情况就不需考虑市场价格，直接以成本计算方法来决定单价。
流程2：把价格保存到电脑里。
1）报价担当者把伊泰莲娜样品外发电镀记录表交给文员。
注意：对于奥玛已填入单价的，也必须确认与伊泰决定的单价是否相同。如奥玛填入单价与伊泰莲娜决定的单价不相同时，应及时向奥玛联络修正单价。
※无报价的情况。
·在电脑上确认后，外发加工单上无报价的产品，用○在序号上作记号，进入流程2。
※全部有报价的情况。
·因无报价的必要，直接把外发加工单返回仓管员。
流程2：由报价担当者决定单价。
东骏（中山）汽车配饰有限公司
三级文件
报价作业流程
文件编号：
版本：1.0
制定部门：生产部
页次：１/２
制定日期：2005年8月15日
修订日期：
※※※※※※※※※※※※一般情况的报价流程※※※※※※※※※※※
流程1：从奥玛接到外发加工单与产品。
1）由仓管员接到确认后，把仓管员用的那一份外发加工单交给文员，由文员在电脑上确认外发加工单上的产品是否有报价。
流程6：收到伊泰莲娜签名后的报价单。
1）收到伊泰莲娜送过来的报价单后，须确认有无伊泰莲娜的签名，再把最终决定单价输入电脑保存。
※收到双方都已签名的报价单在办公室保管。
批准：审核：制定：
东骏（中山）汽车配饰有限公司
三级文件
报价作业流程
文件编号：
版本：1.0
制定部门：品管部
页次：２/２
制定日期：2005年8月15日
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投标报价流程办法一、投标一般总流程：阅读招标文件—审阅图纸—答疑—按图提量—询价—成本核算—编制报价清单—价格调整—编制标书—标书打印—盖章封标二、阅读招标文件1、概述：招标文件通常由商务人员转发，商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。
项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单（如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成，阅读时避免漏读错读。
2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件（投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求，主要有以下注意事项：1）开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间（至少两天）；2）资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书，按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书；3）工期：以招标文件施工日期为准；4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围，明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑；5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员；6）商务要求：今年来类似工程业绩，按相应公司查找资源7）废标条款：未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等；8）份数、打印、封装要求：严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标；9）保修期、售后：按招标文件要求执行；10）付款条件：按招标文件要求执行；11）原件要求：招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备；12）前期备案等事宜：与资质要求基本相同，在项目备案时同样要求准备；13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾——发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足，暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明；3、URS：URS主要针对项目施工提出具体技术要求，认真阅读URS所有技术条款，明确材料技术规格、材质、厂家等需求，对要求不明确或者发现自相矛盾的及时提出答疑；对特殊要求的技术方案进行特殊考虑。
4、工程量清单：对于业主方提供工程量清单的项目，根据自身时间人员配置程度决定是否进行二次提量，认真阅读招标文件中对于工程量清单相关规定条款，明确是否是清单报价形式，注意以下事项：1）工程量清单数量及形式：不准确的数量是否可以更改，清单格式是否可以变动，缺项是否可以增补；2）工程量清单技术规格：技术规格与URS不符的或不明确的以何为准，尽快提出答疑；3）工程量清单报价形式：按业主要求明确是只填表格还是广联达软件报价，工程量清单格式与招标文件要求是否一致，是否能导入软件，如有疑问尽快答疑，若没有明确答复按常规清单报价形式进行，投标文件补充说明；5、其他表格其他业主提供表格以业主具体需求为准，包括工程量报价的表格形式，品牌表等，明确是否可以根据情况自行微调或增补，对于投标时必须提供的表格着重填写三、审阅图纸及答疑1、图纸为提量及现场施工的最主要依据，招标文件中提供的图纸应为具有指导现场施工意义的图纸或能明确投标造价工程量的比较详尽的图纸，如投标过程中图纸有所变更，商务人员需协调招标方明确标识变更内容，最终版投标图纸为现场施工及变更的主要依据。
2、图纸应由投标负责人及各专业提量的工程师结合招标文件及URS相关要求进行仔细审阅，主要注意以下事项：1）包界范围：包界范围是否严格且明确，是否存在明显不合理的包界划分，是否存在可能重复划分的工作内容，是否存在应该包含却没有明确说明的工作内容；2）图纸完整性：是否包含了所有专业所有报价范围内的图纸，相关专业的设计说明、系统图、设备表等是否完整；3）图纸准确性：各专业工程师要准确把关图纸所表达内容是否准确，功能需求是否与URS要求一致，是否与一般设计有重大偏差；4）技术规格要求：审阅设计说明中与招标文件及URS中的技术要求是否一致5）答疑：针对包界范围、图纸完整性、各专业图纸准确性、技术规格要求等方面的疑问进行汇总；与招标文件的表意不明、前后矛盾、范围不清、URS技术规格要求不明确，工程量清单形式等相关问题一并汇总，形成书面材料提交业主，按业主书面正式回复进行调整；若还有无法明确的内容，按常规理解进行，报价文件中明确说明。
四、按图提量1、对于招标方没有提供工程量清单需自行根据图纸提量的项目，工程量提量需组织各专业技术工程师进行提量，提量人员需完全理解招标文件要求、技术规格、招标范围，最终成本工程量为现场成本控制及项目过程中变更的主要依据。
2、对于招标文件要求按所提供工程量清单报价的项目，根据时间人员安排尽量进行提量及真实成本核算，为总价制定提供参考；对于业主所给清单中工程量与实际工程量偏差较大的与业主进行沟通，若无法修改清单，在投标文件中做说明，作为合同签订后变更的依据；3、对于业主方要求施工方设计图纸的项目，前期需与业主做好详细沟通，出具业主签字认可的图纸后，根据图纸提量，具体办法参考《医院手术室设计流程办法》等文件（沈阳方面正在编制）4、各专业工程师根据最终提量范围编制报价说明，对不尽明确的范围技术规格等内容按我方理解做最终的说明，为投标述标澄清及后期变更做依据。
五、询价询价为关乎成本核算准确性的重要步骤，理论上每次投标均需要询价，可根据时间安排适当选择性询价，主要针对数量较大的大宗材料、设备设施进行询价。
主要有以下注意事项：1、询价人员：应安排专门询价人员询价，询价人员应具备一定的技术基础，避免造成询价偏差，可对询价人员进行持续的基础技术培训；2、询价时间：询价工作为阅读招标文件及URS、明确技术规格要求之后，需与提量工作同步进行，避免询价回复慢带来的时间损失；3、技术规格明确：绝大部分材料按照URS或清单规格要求进行询价，若有疑问询价人员可与投标负责人或各专业工程师沟通，参考答疑回复，进一步明确参数后询价；4、询价厂家：根据业主要求看是否有规定品牌，若有选取规定品牌中2-3家进行询价，优先级顺序为：我司常用品牌（若有）-市场常见品牌-一般品牌随机挑选；若没有规定品牌，选用我司常用性价比最高品牌报价5、询价顺序：询价先对主要设备进行询价，后对其他大宗材料询价，部分价格稳定，技术规格常规材料可不询价6、询价取费：询价报价需让厂家报价含税含运费，部分设备需含调试费用，对于地面等需整体分包工程，要考虑人工费；7、询价准确性：询价人员需与厂家进行较为深入的沟通，保证技术参数准确性的基础上尽量使报价合理，一旦中标保证与最终采购价格出入不大，保证报价成本的准确性；六、成本核算成本核算为在按图提量具备准确工程量、询价具备准确报价的基础上形成工程量与价格的综合，从而得出项目的材料及设备采购成本，根据主要工程量得到人工成本，根据项目特点进行相应取费（公司内部取费经验值）后得到最终合计成本，为项目报价总价的依据。
主要有以下注意事项：1、最终成本须由投标负责人及相关领导进行多次审核，保证成本的准确性；2、对于常见大宗材料（如彩钢板、门窗、传递窗、灯具、电线电缆、镀锌铁皮、风口风阀、各种水管管件），每一年与2-3家常用厂家形成协议价格，时间紧急的项目直接按协议价格出成本；3、对于配电柜、空调机组等大型设备短时间内无法报出准确价格的材料，紧急情况下需组织经验丰富人员估价，若没有相关人员，要提高投标人员估价能力，根据之前项目采购成本、合作良好厂家的临时估价等方法对设备进行加固预估；4、成本损耗：项目最终成本需考虑材料损耗，可在提量过程中考虑工程量损耗，也可在材料单价中考虑价格损耗，但每个项目或所有报价项目今后形式需统一（建议需要提量的项目的成本在工程量中考虑损耗，最为采购数量参考，但最终的报价文件应为工程量为图纸实际发生工程量，损耗包含在综合单价中）七、编制报价清单报价清单为根据成本工程量及询价价格，套取项目相应省份定额及相应取费后形成的完整的报价文件，目前一般分为业主给定清单报价、业主给定表格形式报价、自行选择报价形式等几种情况，按要求需要以广联达软件形式报价的必须套广联达，没规定的原则上也尽量使用广联达，按表格形式报价的安装费也要参考广联达定额取费。
有以下事项需要注意：1、第一版报价文件的工程量、成本单价需为真实数量与价格，不得随意调整，取费也应为标准取费，保证第一版报价总价具备准确性；2、对于业主给定清单报价形式，关注相关要求是否可以做更改（技术参数、工程量、增减项），如有硬性要求不得更改，对不合理项应做在投标文件中作报价说明；关注是否需要导入清单编制广联达软件，如需要则核对给定清单格式是否标准，如有疑问立即答疑，避免格式错误废标；3、对于业主给定表格形式情况，按提量工程量编制报价表格（如业主给定工程量，关注是否可以增减项），安装费需参考相应省份广联达或定额书取费；4、如没有明确报价形式要求，以提量工程量成本表为基础，使用广联达软件编制预算书，倒出表格作为报价文件；如没有相应省份的广联达定额库，则参考辽宁省定额编制预算书，并在日后完善关联大定额库或者购买相应省份定额书；5、编制报价文件要关注招标文件中对于各种取费的要求，对有明确规定费率的取费严格按照招标文件要求执行，并明确取费基数；没有明确要求的按全面、完整、正规的计取方式取费；6、要仔细审查定额中所含的内容及说明，定额中与成本工程量中同时考虑的材料或工作不要重复报价；定额中考虑损耗的项目工程量不要再考虑损耗；八、价格调整投标价格形式目前主要有总价包干形式和综合单价合同按工程量结算两种形式，一般以总价包干为主。
无论总价包干或单价合同形式，投标总价均为评标第一直观印象，各投标项目需根据相应不同情况及成本确定报出总价，总价与分部分项综合单价时时相关，需同步调整，保证单价与总价的合理性。
有以下事项需要注意：1、对于单价合同，尽量不以各分项最低单价报出，保证合理利润前提下单价不虚高，各分部分项工程综合单价保证合理性，并根据单价得出总价作为参考，如需调整总价单价需一并考虑调整；2、对于总价合同，调整总价的方式一般为：调整取费费率（如可调），调整人工费系数，调整主材价格，调整工程量等；对于业主给定清单不可更改工程量的，只能调整各项取费及单价；对于可调整工程量的项目，在单价合理的基础上尽量在合理范围内调整工程量，为后期追加做好铺垫；3、对于同一项目同一分项出现多次的情况，要保证同一分项工程综合单价一致，避免前后矛盾；九、编制标书及打印封标一套完整的标书一般由商务标（投标函）、技术标、经济标（报价清单)、报价说明等组成，部分项目还要求提供优化图纸，标书的编制主要根据招标文件各项要求对应编制，对于强条规定必须严格按要求执行，具体注意事项参考“二、2 招标文件注意事项”进行编制。