供应商操作手册(快速指南版)
飞思卡尔单片机快速上手指南说明书
Freescale Semiconductor, Inc.Document Number: 用户指南 Rev. 0, 09/2014Confidentiality statement, as appropriate to document/part status.___________________________________________________________________飞思卡尔单片机快速上手指南作者：飞思卡尔半导体IMM FAE 团队飞思卡尔半导体是全球领先的单片机供应商，其单片机产品包含多种内核，有数百个系列。
为支持用户使用这些产品，飞思卡尔提供了丰富的网站资源、文档及软硬件工具，另外，我们还有众多的第三方合作伙伴及公共平台的支持。
对于不熟悉飞思卡尔产品和网站的初学者来说，了解和使用这些资源这无疑是一个令人望而生畏的浩瀚工程。
本指南的目的，就是给初学者提供一个指导，让他们不被这些海量信息淹没；用户根据本指导提供的操作步骤，能迅速找到所需的资源，了解如何使用相关的工具。
在本指南中，我们以飞思卡尔的新一代Kinetis 单片机K22系列为例，介绍了如何获取与之相关的资源，如何对其进行软硬件设计和开发。
实际上，这些方法也适用于其它的单片机系列。
当然，对于其它有较多不同之处的产品，我们也会继续推出相应的文档，供广大用户参考。
目录1 如何获取技术资料与支持 ..........................................................2 2 如何选择产品、申请样片及购买少量芯片和开发工具 ........... 93 飞思卡尔单片机的开发环境、开发工具和生态系统 ............. 224 如何阅读飞思卡尔的技术文档 ................................................ 45 5 飞思卡尔单片机硬件设计指南 ................................................ 55 6飞思卡尔单片机软件开发指南 (67)飞思卡尔单片机快速上手指南, Rev. 1, 09/20142Freescale Semiconductor, Inc.1 如何获取技术资料与支持1.1 概述当用户使用飞思卡尔单片机芯片时，如何获取芯片的数据手册（Datasheet ）、参考设计（Reference Manual ）和官方例程等资源呢？另外当用户遇到了技术问题该如何获得帮助和解答呢？这里以Kinetis 的K22系列芯片为例为大家介绍如何解决这些问题。
完整版)《华为供应商指南》
完整版)《华为供应商指南》XXX采购部的组织结构采用了基于物料族的组织结构，建立了物料专家团（XXX），每个XXX负责采购某一类/一族的物料，以满足业务部门和地区市场的需求。
这样的采购运作目的是全球范围内利用采购杠杆，提高采购效率。
CEG是一个跨部门的团队，通过统一的物料族策略、集中控制的供应商管理和合同管理来提高采购效率。
XXX主动介入产品开发和市场投标，与供应商之间架起了沟通的桥梁，推动供应商早期参与产品设计，取得双方的技术融合以及在成本、产品供应能力和功能方面的竞争优势。
XXX的工程采购部也积极参与客户标书的制作，以了解客户配套产品的需求，在订单履行过程的早期充分了解XXX向客户做出的承诺，确保解决方案满足客户需求并能够及时交付。
生产采购和行政采购负责日常采购运作以及与供应商和内部客户的沟通、及时处理采购请求和解决双方的问题，从而提高供应商的表现和内部客户满意度。
同时，XXX采购部也关注于不断提高采购履行流程的自动化程度，让采购执行人员有更多的机会积极地参与物料族采购策略的制定。
在供应商选择方面，XXX采购部有两个主要目标：选择最好的供应商和评定公平价值。
为了实现这两个目标，XXX 制定了完善的供应商选择/公平价值判断流程，确保选择最符合XXX利益的供应商，采购获得最公平的价值，并向所有供应商给予平等赢得XXX生意的机会。
供应商选择将由相关专家团主任组建团队来进行，成员包括采购部门的物料专家、技术专家、质量专家和法务专家等。
该流程的基本原则是公平、公开和诚信，由采购集中控制和供应商选择团队来保证。
XXX设立了供应商反馈办公室，专门负责收集供应商的反馈和投诉。
如果供应商在与XXX的交往中有任何不满意的地方，可以通过该办公室反馈。
我们非常重视供应商的反馈，将及时处理并给予回复，以保持双方的良好合作关系。
供应商绩效评估：XXX定期向供应商提供绩效反馈，评估流程包括专家团正式的绩效评估和从技术、质量、响应、交货、成本和合同条款履行等关键方面进行评估。
兴业银行供应链操作手册
兴业银行供应链操作手册摘要：一、引言二、供应链操作手册概述1.手册目的2.手册适用对象3.手册内容结构三、供应链业务流程1.供应链融资业务2.供应链支付业务3.供应链理财业务4.供应链风险管理业务四、供应链操作指南1.操作流程2.操作注意事项3.异常处理五、供应链业务案例解析1.融资业务案例2.支付业务案例3.理财业务案例六、供应链业务风险防控1.风险识别2.风险评估3.风险防范措施七、供应链业务拓展策略1.市场调研2.合作伙伴选择3.业务推广与宣传4.客户关系管理八、供应链业务绩效评估1.评估指标2.评估方法3.评估结果应用九、供应链业务培训与人才培养1.培训内容与方式2.人才培养计划3.人才激励与保留措施十、供应链业务未来发展趋势与展望1.技术创新驱动2.产业链整合3.国际化发展4.绿色供应链正文：一、引言随着我国经济的快速发展，供应链金融已成为银行业务创新的重要方向。
为满足企业客户在供应链金融业务方面的需求，兴业银行推出了一系列供应链金融服务。
本手册旨在为从业人员提供关于兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助企业客户更好地运用供应链金融产品，降低融资成本，提高资金运作效率。
二、供应链操作手册概述1.手册目的本手册旨在为企业客户提供兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助客户熟悉业务流程，掌握操作要领，确保业务高效、安全、规范地进行。
2.手册适用对象本手册适用于兴业银行供应链金融业务的从业人员以及企业客户。
3.手册内容结构本手册共分为十个部分，涵盖了供应链金融业务的各个方面，包括业务流程、操作指南、业务案例解析、风险防控、拓展策略、绩效评估、培训与人才培养以及未来发展趋势与展望。
三、供应链业务流程1.供应链融资业务（1）融资申请企业客户可根据自身需求向兴业银行提交融资申请，银行审核通过后，签订融资合同。
（2）融资放款银行根据合同约定，将融资款项划付至企业客户账户。
（3）融资还款企业客户按照合同约定的还款方式和期限进行还款。
投标人、供应商快速操作指南
投标人/供应商操作快速指南一、阅读常见问题阅读平台常见问题解答，可帮助您更顺利地使用电子采购平台：/wtjd/2912.jhtml二、办理与安装北京数字认证（CA）证书CA证书是参与招标项目时所必须的，需要与系统中账号绑定方能使用，用于对pdf版投标文件的加密与签章，保证投标文件递交的安全性以及实现开标时对投标文件解密、开标后对开标一览表签名。
非招标采购项目，如采购文件中无特殊要求则目前无需办理安装CA证书，如采购文件有明确要求上传文件进行电子签章，则也必须办理CA证书。
1、CA证书办理操作指南：/czzn/2948.jhtml2、CA证书办理后，需要在电脑上安装一些插件才能使用，安装文件下载地址：/zlxzt/3130.jhtml（请安装压缩包中所有文件）。
其中安装成功的BJCA证书助手可以查看CA信息并修改CA密码。
3、CA证书绑定：登录注册成功的账号后，点击菜单栏“系统管理-绑定CA证书”，输入CA密码后，点击“CA 登录”、“绑定”即可成功绑定。
CA初始密码见CA密码卡刮开部分。
4、请注意CA有限期（BJCA证书助手可以查看CA信息），并于到期前及时续期，否则将影响参与平台采购活动。
5、一个投标人/供应商可以根据公司需要办理多个CA，但须注意，同一个投标文件在制作时的加密和开标时的解密，必须使用同一个CA，否则将导致无法完成解密、投标失败。
三、下载并阅读《供应商/投标人操作手册》在登录到平台后，可在菜单栏点击“综合管理-常用文件”，下载并阅读《供应商/投标人操作手册》，了解平台上参与采购项目的具体操作流程。
四、购买文件注意事项1、点击菜单栏“项目管理-购买文件”进行文件购买前，可点击菜单栏“综合管理-常用文件”，下载并阅读《B2B支付商户操作指南》了解支付流程。
2、购买文件支持公司网银和个人网银两种方式，如使用公司网银，必须向银行确认已开通网关，否则只能使用个人网银方式。
3、在支付费用时点击“提交”后，如无法弹出支付界面，请将浏览器拦截关闭后重新操作。
新希望采招平台
代码进行校验。 【操作流程】 【操作步骤】 1、登陆后点击【供应商注册】进入供应商注册页面
2、进入基本信息页面，填写供应商注册基本信息 第一步：
第二步：
第三步：
注意： 【手机号码】和【电子邮箱】需要输入准确，系统会进行内容合规性校验。建议 电子邮箱使用公司统一的公共邮箱，防止使用个人邮箱后，因人员变劢导致无法 找回密码。 【公司名称】公司全称，必须符合营业执照上的名称 【相关文档】要求上传营业执照复印件、组织结构代码复印件、企业资质证、
由于供应商所报的招标项，明显不符合招标公告的要求 ，从而导致招标单位复 核不通过超过 3 次，则系统管理员会对该供应商进行冻结。因此请供应商在报 名时重点查看公告的信息,，避免出现被冻结的情况。
第四章供应商查看入围通知
招标小组成员对报名的供应商进行资料审核及供应商考察，经过招标小组评审
确定入围单位后发布入围通知，此时供应商可在外网通过登陆系统查看入围通知。
【供应商报名流程图】如下：
供应商
供应 商报 名
开始 公告
登录账号
完善或刷新公司资料
报名成功
3.1 查询招标预告
方式一：登录新希望采招首页，点击“招标信息”查询新希望所有产品线招 标公告信息
方式二：通过搜索框，输入关键字，查找招标预告主题中含有该关键字的招标公告 信息
搜索后如下图：
注意： 新希望采招首页中，“招标信息汇总”可查询所有板块所属的招标公告内容，进
入板块采招首页后，可查询产品线下的所有招标公告。
可按板块分类进行招标公告查询，加快搜索速度。
3.2 在线报名
供应商在新希望统一的采购招投标平台进行招标公告查询，查看相关招标公告的约 定内容后，在符合相关规定内容时，可进行报名
广汽埃安供应商手册
广汽埃安供应商手册摘要：一、引言1.广汽埃安品牌简介2.供应商手册重要性二、供应商选拔与评价标准1.供应商资质要求2.产品品质要求3.产能与供应能力要求4.价格竞争力要求5.售后服务要求三、供应商管理流程1.供应商准入流程2.供应商评估流程3.供应商激励与惩罚机制4.供应商合作关系管理四、供应商合作策略与举措1.协同发展策略2.技术创新合作3.供应链优化举措4.绿色环保合作五、供应商服务支持与保障1.政策支持与补贴2.市场推广与品牌建设3.生产与物流保障4.金融支持与风险管理六、未来合作展望1.行业趋势分析2.广汽埃安发展战略3.供应商发展机遇与挑战正文：广汽埃安作为我国新能源汽车行业的领军企业，一直以来都高度重视供应商体系的建设与优化。
本供应商手册旨在为广大供应商提供清晰的业务指导，推动双方建立长期稳定的合作关系，共同实现可持续发展。
一、引言1.广汽埃安品牌简介广汽埃安，成立于2017年，是一家集研发、生产、销售新能源汽车的企业。
凭借领先的技术实力、高品质的产品和服务，广汽埃安已经成为我国新能源汽车市场的佼佼者。
2.供应商手册重要性供应商手册是广汽埃安与供应商建立合作、规范双方业务往来的重要指南。
手册明确了供应商的选拔标准、合作流程与管理举措，旨在促进供需双方实现高效、共赢的发展。
二、供应商选拔与评价标准1.供应商资质要求广汽埃安供应商需具备国家规定的相关资质，如生产许可证、ISO体系认证等。
2.产品品质要求供应商需提供高品质的产品，满足广汽埃安的品质要求，确保整车性能与安全。
3.产能与供应能力要求供应商应具备稳定的生产产能和充足的供应能力，以满足广汽埃安的生产需求。
4.价格竞争力要求供应商需具备竞争力的价格，助力广汽埃安降低成本、提高市场竞争力。
5.售后服务要求供应商应提供完善的售后服务，包括技术支持、配件供应和售后问题处理等。
三、供应商管理流程1.供应商准入流程供应商需按照广汽埃安的准入流程，提交相关资料，经过审核后方可成为合格供应商。
宇视科技(uniview)供应商Green Portal操作指南
“产品分类”填写操作指南
操作指南——“产品分类” 类别
1 单击左侧菜单，在右侧主界面会出现相应的“产品分类” 列表
2 单击型号前的小三角符号，展开后，可以看到 “第三方环保检测报告文件夹”
2-1 双击“第三方环保检测报告文件夹”，即可打开文件夹上传列表 上传资料：点击“+选择文件”选择上传的环保资料→点击“上传” 或者“上传全部” → 上传进度条会进行加载→Status显示“√”，即表示上传成功→点击“保存” 即可， 关掉窗口后将会在文件下看到已上传的文件；若文件上传错误，选中相应文件，点击“删除文件”，将立即删除 注：由于在“产品分类”的厂家，给我司供的物料繁多，但是组成大致相同，则按类别管理，贵司上传物料所有涉及的原材料的环保资料即可。
2-1-6 保存RoHS调查表：调查表中的必填项均需要填写，填写完整后，点击右下角的“保存”即可保存该调查表，保存后跳出提示框表示已保存完成；
操作指南——“厂家型号” 类别（续）
2-2 双击“REACH调查表”，即可展开REACH调查表，目前REACH调查表由“1.供应商信息”、“2.物料信息”、“3.符合性信息”、“4.物质信 息”四个部分组成
周期：以出报告的日期开始进行计算，一年内有效，超过一年需要重新送测，请贵司安排好报告之间的衔接；
宇视要求：目前我司强制要求产品符合RoHS 10。 贵司可以提供①一年有效期内的第三方RoHS报告；
②贵司按体系管控出具的符合RoHS的自我声明； ③贵司出具物料组成清单及各组分的RoHS 10环保资料；
②报告的有效期为一年，以出报告的时间进行计算，往后一年为有效期，请贵司安排好报告的衔接时间； ③RoHS10报告或声明为必须项；若贵司是通过原材料管控或者体系管控，请附上物料的组成报告或者相应的自我声明，如下图的“组成报告清单”+“各组成报告”；
SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)
SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录与账户管理1.1 登录SRM门户（2）输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统将自动跳转至SRM门户首页。
1.2 账户管理（1）修改密码：右上角“账户设置”图标，进入账户设置页面，找到“修改密码”模块，按照提示进行操作。
（2）修改个人信息：在账户设置页面，找到“个人信息”模块，修改您的姓名、电话、邮箱等信息，“保存”按钮。
（3）退出登录：右上角“退出”按钮，退出SRM门户。
退出后，请妥善保管好您的账号信息。
二、供应商信息管理2.1 查看供应商信息（1）登录SRM门户后，左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）在供应商列表页面，您可以查看所有供应商的基本信息，如供应商名称、联系方式、资质证书等。
（3）某供应商名称，可进入该供应商的详细信息页面，查看更多相关信息。
2.2 新增供应商（1）在供应商列表页面，“新增供应商”按钮。
（2）填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，并相关资质证书。
（3）确认信息无误后，“保存”按钮，系统将自动创建新的供应商信息。
2.3 修改供应商信息（1）在供应商列表页面，找到需要修改的供应商，其名称进入详细信息页面。
（2）在详细信息页面，对需要修改的信息进行编辑，如联系方式、地址等。
（3）修改完毕后，“保存”按钮，系统将更新供应商信息。
三、采购订单管理3.1 查看采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）在采购订单列表页面，您可以查看所有订单的状态、金额、供应商等信息。
（3）订单编号，可查看订单的详细信息，包括商品清单、订单进度等。
3.2 新建采购订单（1）在采购订单列表页面，“新建采购订单”按钮。
（2）填写订单基本信息，如供应商、商品、数量、金额等。
（3）确认无误后，“保存”按钮，系统将新的采购订单。
3.3 审核采购订单（1）在采购订单列表页面，找到需要审核的订单，“审核”按钮。
南方公司供应商快速参考指南说明书
Southern Company Supplier Quick Reference GuideSouthern Company is utilizing SMART by GEP for supplier registration. While completion of this process does not guarantee future opportunities with the company, it is a required step in order to be considered. Please note, if you are a current supplier, you will receive an email with login information prior to implementation of SMART by GEP.This guide is divided into Registration, Supplier Information, and Sourcing Information. RegistrationTo register as a new supplier with Southern Company, please visit:https:///about-us/suppliers.htmlScroll to the Registration section and click the ‘complete your supplier registration’ link. The link will direct you to Southern Company’s SMART by GEP Primary Registration Form (PRF). The Basic tab on the PRF is divided into four sections and fields marked with a red asterisk are required.Please note, both GEP’s and Southern Company’s Website Terms of Use must be accepted before you can submit the form.The second tab, Registration, contains questions pertaining to Diversity, Hire Mississippi, W8/W9, etc.Please complete both tabs.When you have completed Registration, you will receive a message stating you have completed registration and you will receive an email to verify your account.After activating your account, you receive an email stating you have successfully activated your account. This email will include a link to login to SMART by GEP.If you forget your password or Username, please follow the links on the page to request new information.Supplier InformationAfter logging into SMART by GEP, you will be presented with your Workspace.The top right of the Workspace contains your Profile, Bookmarks, Announcements, Help, and a Navigation menu.The search bar in the middle is a Global search and will allow you to search the platform.The buttons in the middle of the screen will take you to those sections of the platform.•Tasks: Contains all your active tasks assigned to you to complete.;•Manage: View all your completed documents; and•Supplier Profile: Access your company profile to manage addresses, contacts, certificates, and diversity status.Your Supplier Profile information can be accessed by clicking the blue button on the bottom right of the screen.Your profile is divided into sections and sections in red have incomplete information.In each section of the profile, there are fields that you need to complete and fields that are read only. The Read only fields are managed by Southern Company. Below is a brief overview for each section.Basic Details:•Company Logo•Supplier Legal Name•Category (Select one only)•Region (Select one only)•Supplier Manager•StatusIdentification Information:•Tax Information (required)•DUNS Number•VAT informationCertificates:•Upload any certifications/formsRegistration:•Contains information from your PRFLocation:•Your Company Addresses•Your HQ Address•Remit To Address(es)Contacts:•View, edit, or delete contactso Primary contacts can be deleted, but the Primary designation must be re-assigned prior to removal•Add new contacts•Please note: all individuals listed as a contact will be able to edit information on your profile. As a best practice, we strongly recommend that each supplierperiodically reviews its profile in the SMART by GEP system to ensure that itsinformation is up-to-date.Business Information, Transaction Type, Marketing Information, and Documents are available for additional information.Engagement Model is editable by Southern Company only.If you have questions during registration or with the profile information, please contact GEP using the table below. If the question is a Southern Company specific question, GEP will notify Southern Company who will reach out with support.Sourcing InformationIf you are invited to a Sourcing event, you will receive an email notification with a link to the event.You can also access the event in the Tasks section of the platform or by searching for the RFQ number in the Global Search bar.Once you enter the sourcing event, you will be required to accept Southern Company’s Sourcing Terms of Use.You will also have to confirm participation to the event.The sourcing event is divided into sections, similar to your profile. Below is a brief overview of those sections.Basic Details•Contains RFP Name, Currency, Southern Company Business Unit, etc.Event Timeline•Shows the Open and Close time and date for the RFP.o Please note, you will not be able to enter responses until the Open time has passed.Buyer Information•Contains the email address and phone number for the Buyer(s) who created the event.Price Sheet will be covered in more detail below.Questionnaire will be covered in more detail below.Attachments•Any attachments the Buyer attaches to the sourcing event will be viewable here.•Any attachment you add in response to the sourcing event will be viewable here.o Please note, attachments you add will appear in the Supplier Tab of the Attachment section. No other supplier will be able to view theattachment(s) you have added.There are additional features available within the platform to enhance your experience with sourcing events.The Discussion Forum allows you to send messages within the platform to the Buyer and receive messages from the Buyer. It can be found beside the Response closing countdown. The Action Menu (three dots on the top right) allows you to download the discussions, change ownership of the sourcing event, and download a summary of the sourcing event.When you have completed your event, you will need to submit your response. You will be asked to confirm and then be presented with a success message. If you did not respond to a required section, you will receive an error message.You are able to edit your response while the Response Timeline is open. To do so, you will need to Withdraw your response, edit the information, and Submit your response again using the method above.Price SheetTo access the price sheet, click on the blue link or the pencil icon.Review line details and column headers to respond to event. Greyed out fields are read only. White cells are open for editing. If the column has an asterisk, then this field is required for responding. View link opens a pop up with additional text.Downloading the price sheet to enter pricing information is an option. Please note, you cannot edit any of the columns or rows on the exported file. You cannot change the file down once it downloads. Changing any of these will result in an error when importing. After saving the file, upload it and allow the system to update the information within the event. If you experience issues with downloading or uploading, please check the File Log to view the errors or confirm the files are downloaded/uploaded properly.QuestionnaireTo access the questionnaire, click on the blue link or the pencil icon.Fields with an asterisk are required.Downloading the questionnaire to enter information is an option. Please note, you cannot edit any of the columns or rows on the exported file. You cannot change the file down once it downloads. Changing any of these will result in an error when importing.After saving the file, upload it and allow the system to update the information within the event. If you experience issues with downloading or uploading, please check the File Log to view the errors or confirm the files are downloaded/uploaded properly.。
(完整版)《华为供应商指南》
《华为供应商指南》华为采购组织结构基于物料族的组织结构华为采购部建立了物料专家团（Commodity Expert Groups，简称CEG），各CEG负责采购某一类/一族的物料满足业务部门、地区市场的需要。
按物料族进行采购运作的目的是在全球范围内利用我们的采购杠杆。
每个CEG都是一个跨部门的团队，通过统一的物料族策略、集中控制的供应商管理和合同管理提高采购效率。
主动的组织――早期介入产品开发和市场投标CEG和我们的技术和认证中心（Technology & Qualification Center，简称T&QC）在华为研发和供应商之间架起了沟通的桥梁，推动供应商早期参与我们的产品设计来取得双方的技术融合以及在成本、产品供应能力和功能方面的竞争优势。
我们的工程采购部（Customer Solution Procurement，简称CSP）将和华为销售和行销一起积极地参与客户标书的制作。
参与市场投标将使采购部了解到客户配套产品的需求，在订单履行过程的早期充分了解华为向客户做出的承诺以确保解决方案满足客户需求并能够及时交付。
采购需求履行生产采购和行政采购负责日常采购运作以及与供应商和内部客户的沟通、及时处理采购请求和解决双方的问题从而提高供应商的表现和内部客户满意度。
同时我们也关注于不断提高采购履行流程的自动化程度，让采购执行人员有更多的机会积极地参与物料族采购策略的制定。
下面是华为采购组织结构简图：供应商选择/公平价值评定供应商选择的目标：负责供应商选择的主体部门是采购部各物料专家团（CEG）。
华为采购部在向外部供应商采购物品，服务和知识资产时，有责任为华为获取最佳的整体价值。
因此在选择供应商时CEG有两个主要目标：•选择最好的供应商•评定公平价值供应商选择流程：我们制定了完善的供应商选择/公平价值判断流程以确保华为选择最符合华为利益的供应商，采购获得最公平的价值，同时保证我们向所有供应商给予平等赢得华为生意的机会。
采购商操作手册
五、供应商筛选与沟通
.回到个人中心页面，点击“供应商”选项，您将进入一个供应商列表页面。该页面设计清晰，方便用户查找和筛 选供应商。
供应商。此外，您还可以根据地区、行业等进行筛选，以便更好地了解供应商的情况。
.在登录页面上，需要输入采购商在注册时所使用的邮箱地址或手机号码，以及对应的密码。确保填写的信息准 确无误后，点击“登录”按钮。一旦登录成功，采购商便能进入其个人中心。
四、采购需求Leabharlann 布.在个人中心页面，找到并点击“采购需求”选项，这将引导您进入需求发布页面。该页面设计人性化，方便用户 填写信息。
.在需求发布页面上，采购商需要详细填写采购需求，包括商品的名称、规格、数量、预算等信息。为确保信息 的准确性，建议在发布前再次核对填写的内容。同时，您还可以上传相关的采购需求文档，以供供应商更好地了解 您的需求。
.点击感兴趣的供应商头像或名称，您可以进入供应商的详情页面。在这里，您可以查看供应商的详细信息、历 史交易记录等，以便更好地了解其信誉和能力。此外，详情页面还提供了在线沟通功能，方便您与供应商进行实时 交流。通过在线沟通，您可以了解更多关于产品的信息、供应商的服务质量等。在与供应商沟通时，建议您保持礼 貌、明确表达需求，以便更好地促进双方的交流与合作。
采购商操作手册
采购商操作手册 一、目录 .简介 .系统登录 .采购需求发布 .供应商筛选与沟通 .报价与比价 .合同签订与订单下达 .付款与发票 .评价与反馈 .常见问题与解决方案 .联系我们 二、简介 本操作手册是为尊贵的采购商精心准备的，旨在为其提供一个详尽且易于操作的指南，以充分利用我们的平台 进行
供应链管理实操指南
供应链管理实操指南1. 什么是供应链管理供应链管理是指对产品或服务从原材料采购到最终销售的整个流程进行协调、控制和优化的一系列活动。
它涉及多个环节，包括供应商选择、采购、生产计划、存储物流和销售等。
2. 供应链管理的重要性良好的供应链管理可以带来以下几点优势： - 提高运营效率：合理安排物资、资源和信息流动，优化业务流程，降低成本。
- 提高客户满意度：通过及时交付和质量保证，提升客户体验。
- 增强竞争力：快速反应市场需求变化，灵活调整供应链策略。
- 降低风险：有效管理供应商关系，减少因突发事件引起的损失。
3. 设定清晰的目标在开始任何供应链管理活动之前，确定明确的目标非常重要。
这些目标可以包括降低成本、缩短交货时间、改进产品质量等。
设定目标有助于团队明确方向并追踪成果。
4. 构建供应链网络选择适合企业需求的供应商和分销商，并与他们建立稳定的合作关系。
建立供应链网络时需要考虑产品特性、交货时间、成本和服务水平等因素。
5. 优化库存管理库存是供应链管理中的重要环节，过多或过少的库存都会导致问题。
通过有效的需求预测和仓储管理，避免库存积压和缺货现象。
6. 运输与物流管理良好的运输与物流管理可以提高响应速度、降低运输成本，并确保顺畅的物流流程。
这包括选择合适的运输方式、优化路线规划以及有效跟踪货物运输状况。
7. 数据分析与技术支持利用先进的数据分析和信息技术工具，实现供应链管理数据的集中化、整合化和可视化，在决策时提供准确且实时的数据支持。
8. 连续改进与创新持续改进是一个良好供应链管理体系中不可或缺的部分。
通过不断挖掘潜在问题并寻找改善机会，以及引入新技术和创新方法来提升效率和质量。
以上内容是关于供应链管理实操指南的简要介绍，希望能够对读者提供一些建议和指导，以应对现代复杂的供应链管理挑战。
SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)
SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录SRM门户2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入SRM门户主界面。
二、SRM门户主界面介绍1. 导航栏：位于页面顶部，包含系统菜单、快捷操作、通知消息等功能。
2. 工作区：页面主体部分，展示各模块的操作界面。
3. 侧边栏：位于页面左侧，包含供应商管理、采购管理、合同管理、报表分析等功能模块。
4. 底部栏：位于页面底部，包含版权信息、技术支持等。
三、供应商管理模块1. 侧边栏的“供应商管理”按钮，进入供应商管理模块。
2. 查看供应商列表：系统默认展示所有供应商信息，可根据供应商名称、编号等条件进行搜索。
3. 添加供应商：“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，“保存”即可。
4. 编辑供应商：在供应商列表中，找到需编辑的供应商，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
5. 删除供应商：在供应商列表中，找到需删除的供应商，“删除”按钮，确认删除后，系统将永久删除该供应商信息。
四、采购管理模块1. 侧边栏的“采购管理”按钮，进入采购管理模块。
2. 查看采购订单：系统默认展示所有采购订单，可根据订单编号、供应商名称等条件进行搜索。
3. 添加采购订单：“添加采购订单”按钮，填写订单相关信息，包括供应商、商品、数量、金额等，“保存”即可。
4. 编辑采购订单：在采购订单列表中，找到需编辑的订单，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
5. 删除采购订单：在采购订单列表中，找到需删除的订单，“删除”按钮，确认删除后，系统将永久删除该订单信息。
五、合同管理模块1. 侧边栏的“合同管理”按钮，进入合同管理模块。
2. 查看合同列表：系统默认展示所有合同，可根据合同编号、供应商名称等条件进行搜索。
3. 添加合同：“添加合同”按钮，填写合同相关信息，包括供应商、合同金额、签订日期等，“保存”即可。
4. 编辑合同：在合同列表中，找到需编辑的合同，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。
网上采购平台供应商投标操作指南【模板】
网上采购平台供应商投标操作指南为了确保招标过程公平公正、公开透明。
所有符合项目资质要求的供应商均可参与竞标。
为使各供应商快速掌握平台操作方法，特将操作流程作如下说明：供应商注册--→项目报名--→提交公司资审文件--→缴纳招标文件费用--→提交付款凭证--→下载招标文件--→缴纳投标保证金、投标一、供应商注册➢流程：供应商注册--→填写公司信息（*为必填项）--→资质证书管理--→等待审核➢详细操作方法：打开采购门户网站首页“供应商➢注册”，按照系统提示，将所有项目填写完整后，登录系统，在左侧最下方“资质证书管理”中上传公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、其他证书文件，等待审核，审核通过后进入投标流程。
二、投标系统会根据招标公告中设置的每一个时间节点进行严格把控，到达时间节点方可进行对应操作，需要各供应商在规定的时间内完成相应操作，如错过任何一个时间节点，后面的流程也将无法操作，也就意味着将错过此次竞标，因此请各位供应商必须在各环节时间节点截止前完成对应操作。
1、项目报名（报名/资格申请）：➢完成时间：“报名截止时间”前➢操作方法：点击对应项目招标公告，点击“报名”，将已盖章法人授权委托书扫描件上传，等待招标方审核报名；2、提交公司资审文件（资格审查项目）➢完成时间：“报名截止时间”至“资审文件提交截止时间”前➢操作方法：报名审核通过后，按照招标公告“资审要求”上传相应资审文件，等待招标方进行资格预审；3、缴纳招标文件费用➢完成时间：“报名截止时间”至“资审时间”➢操作方法：通过转账方式（公对公）缴纳招标文件洽购费；4、提交付款凭证、下载招标文件（资格审查项目）➢完成时间：资审通过后➢操作方法：资审通过后，根据系统提示，上传招标文件洽购费付款凭证，等待审核；付款凭证审核通过后即可下载招标文件（电子版）；5、缴纳投标保证金、投标（投标阶段项目）➢完成时间：“投标截止时间”前，具体以招标公告中要求的投标截止时间为准。
商锐97供应链系统使用手册
制定盘点计划
根据企业实际情况，制定定期或不定期的盘点计划，明确盘 点的时间、范围、人员等要素。
执行盘点
按照盘点计划，对库存进行逐一清点，记录实际库存数量， 并与系统数据进行核对。
盘点结果处理
根据盘点结果，对系统库存数据进行调整，确保数据的准确 性。同时，对盘点差异进行分析和处理，查明原因并采取相 应的措施。
用户可以根据个人习惯自 定义工具栏和左侧导航栏 的显示内容。
对于高级用户，系统还提 供自定义报表、数据导入 导出等高级功能。
03
采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
需求分析
根据企业运营计划、销售预测、库存 状况等因素，综合分析采购需求，明 确采购物品的种类、数量、规格、质 量要求等。
市场调研
计划制定
定制化开发服务支持政策介绍
定制化开发流程
根据客户需求，提供从需求分析、设计、开发、测试到上 线的全流程服务。
专业技术团队支持
拥有专业的技术团队，具备丰富的行业经验和技能，确保 定制化项目的成功实施。
灵活的合作模式
提供多种合作模式，包括项目外包、人力资源派遣、战略 合作等，以满足不同客户的需求。
未来发展趋势预测
商锐97供应链系统使用 手册
目录
• 系统概述与功能介绍 • 基础设置与操作指南 • 采购管理模块详解 • 库存管理模块详解 • 销售管理模块详解 • 财务管理模块详解 • 系统集成与扩展应用探讨
01
系统概述与功能介绍
商锐97供应链系统简介
商锐97供应链系统是一款专为 供应链管理而设计的企业级软 件，旨在提高供应链运作效率，
安装与配置要求
01
网络环境
02 建议使用稳定的局域网连接，以确保数据传输速 度和安全性。
供应链管理系统操作指南
供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。
为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。
本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。
一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。
2. 输入您的用户名和密码以登录系统。
3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。
二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。
单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。
2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。
3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。
4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。
5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。
三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。
填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。
2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。
四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。
填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。
2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。
五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。
选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。
Sedex-Advance-快速指南--供应商会员(B会员)社会责任审核报告上传等操作
Sedex Advance Guidance 快速指南第二阶段Sedex 中国联络中心 | +86 (0)21 8031 1666（周一至周五 0900-1730 GM T+8） | 社会责任审核报告上传、报告发布以及添加纠正措施Sedex 在线平台系统的一个很重要的作用在于分享与管理社会责任审核报告。
（即通常意义上所谓的验厂报告）社会责任审核员到您的企业或组织现场进行审核后，将会出具一份审核报告。
（同时列明相关审核过程中的问题点）您的客户需要在Sedex 系统中查阅您的审核报告的具体信息以及您的企业针对问题点所采取的纠正措施。
∙ Sedex Advance 供应商 B 类型会员费用于 2016 年 6 月 1 日调整为 990 元人民币一家工作场所/年。
特别提醒Sedex Advance 是 Sedex 在线平台系统的名称。
为了明确您的正常使用，我们建议：1. 确保有稳定与快速的互联网接入2. 为了更好阅读此快速指南，您可以通过按住Ctrl 键并拖动鼠标滚轮放大此页面。
3. 确保您电脑的上网浏览器安装如下其中一种版本的浏览器建议不要使用IE ，360或QQ 浏览器、进行操作， 这些浏览器可能会因为兼容性问题导致系统页面跳转失败的情况发生。
∙Mozilla Firefox 最新版（火狐浏览器） ∙Google Chrome 最新版（谷歌浏览器） ∙Safari 最新版（ IOS 系统浏览器） ∙ Microsoft Edge/OPERA 最新版社会责任审核报告上传∙ 您需要确保在Sedex 系统中已有激活的账号并添加过对应的工作场所。
若您尚未完成该步骤，请联系我们获取第一阶段的快速指南，即《中国大陆地区新供应商会员注册、付款以及账户激活后的关键操作》；若您已经完成该步骤，请忽略此提醒。
∙ 社会责任审核由专业的审核公司或者是您的客户审核员执行；社会责任审核报告在 Sedex 系统中的上传方式有 2 种：Sedex 中国联络中心 | +86 (0)21 8031 1666（周一至周五 0900-1730 GM T+8） | 1. 由执行审核的审核公司或者您的客户审核员将审核报告上传至您的 Sedex 账号中。
智慧供应链管理系统操作指南
智慧供应链管理系统操作指南第一章智慧供应链管理系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.3 使用对象 (4)第二章系统安装与配置 (4)2.1 系统安装 (4)2.2 系统配置 (5)2.3 系统升级 (5)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.2 用户登录 (6)3.3 用户权限设置 (6)3.4 用户信息维护 (7)第四章采购管理 (7)4.1 供应商管理 (7)4.1.1 供应商选择 (7)4.1.2 供应商评估 (7)4.1.3 供应商合作 (7)4.2 采购订单管理 (8)4.2.1 订单 (8)4.2.2 订单执行 (8)4.2.3 订单变更 (8)4.2.4 订单关闭 (8)4.3 采购合同管理 (8)4.3.1 合同签订 (8)4.3.2 合同履行 (8)4.3.3 合同变更 (8)4.3.4 合同解除 (8)4.4 采购入库管理 (9)4.4.1 入库验收 (9)4.4.2 入库手续 (9)4.4.3 库存管理 (9)4.4.4 出库管理 (9)第五章：库存管理 (9)5.1 库存查询 (9)5.2 库存盘点 (9)5.3 库存预警 (10)5.4 库存报表 (10)第六章销售管理 (10)6.1 客户管理 (10)6.1.1 客户信息收集与整理 (10)6.1.2 客户分类与维护 (10)6.1.3 客户满意度调查与改进 (11)6.2 销售订单管理 (11)6.2.1 订单接收与审核 (11)6.2.2 订单处理与跟踪 (11)6.2.3 订单反馈与售后服务 (11)6.3 销售合同管理 (11)6.3.1 合同草拟与审核 (11)6.3.2 合同签订与履行 (11)6.3.3 合同变更与解除 (12)6.4 销售出库管理 (12)6.4.1 出库准备 (12)6.4.2 出库配送 (12)6.4.3 出库验收 (12)第七章物流管理 (12)7.1 运输管理 (12)7.2 配送管理 (12)7.3 物流跟踪 (13)7.4 物流费用管理 (13)第八章质量管理 (13)8.1 质量检验 (13)8.1.1 进料检验管理 (14)8.1.2 制程质量控制 (14)8.1.3 成品检验 (14)8.2 质量问题处理 (14)8.2.1 问题识别 (14)8.2.2 问题分析 (14)8.3 质量报告 (14)8.3.1 质量报告编制 (14)8.3.2 质量报告反馈 (14)8.4 质量改进 (15)8.4.1 持续改进 (15)8.4.2 改进措施实施 (15)8.4.3 改进效果评估 (15)第九章财务管理 (15)9.1 采购付款 (15)9.2 销售收款 (15)9.3 成本核算 (16)9.4 财务报表 (16)第十章报表与分析 (17)10.1 采购报表 (17)10.2 销售报表 (17)10.3 库存报表 (18)10.4 综合分析 (18)第十一章系统维护与优化 (18)11.1 系统监控 (18)11.2 数据备份 (19)11.3 系统故障处理 (19)11.4 系统优化 (19)第十二章常见问题与解答 (20)12.1 系统操作问题 (20)12.1.1 如何登录系统？ (20)12.1.2 忘记密码怎么办？ (20)12.1.3 如何修改个人信息？ (20)12.2 功能应用问题 (20)12.2.1 如何创建一个新的项目？ (20)12.2.2 如何分配任务给团队成员？ (20)12.2.3 如何查看项目进度？ (20)12.3 报表分析问题 (21)12.3.1 如何导出报表？ (21)12.3.2 如何查看报表数据？ (21)12.3.3 如何打印报表？ (21)12.4 系统维护问题 (21)12.4.1 如何进行系统备份？ (21)12.4.2 如何恢复系统数据？ (21)12.4.3 如何升级系统版本？ (21)第一章智慧供应链管理系统概述1.1 系统简介智慧供应链管理系统是基于现代信息技术，如大数据、云计算、人工智能等，对企业供应链进行全面整合和优化的系统。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
供应商合作指南说明手册模板
供应商合作指南说明手册模板一、引言作为一家专业的供应商，我们深知供应商与客户之间的合作关系对于业务发展的重要性。
为了更好地协作，提高效率，特编撰此供应商合作指南说明手册，以规范双方的工作流程，确保合作顺利进行。
二、目标和愿景1. 目标：建立稳定、长期的合作关系，实现互利共赢。
2. 愿景：成为客户首选的供应商，为客户提供卓越的产品和服务。
三、核心价值观我们坚持以下核心价值观：1. 诚信与透明：真实对待合作伙伴，建立可信的合作关系。
2. 创新与品质：不断追求技术创新，提供优质的产品和服务。
3. 持续学习与改进：不断学习、改进和反思，提高工作效率和质量。
四、合作流程1. 业务洽谈- 双方了解对方的需求和期望，确定合作的前提与条件。
- 商讨合同细节，包括产品规格、交付时间、价格、付款条件等。
- 确认订单并签署合同。
2. 生产与交付- 供应商根据客户需求开始生产，确保质量符合要求。
- 定期与客户沟通并提供生产进展报告。
- 确保产品按时交付，避免延误。
3. 售后服务- 提供完善的售后服务，包括产品维修、退换货等。
- 快速响应客户的需求和问题，解决各类疑虑和投诉。
- 不断改进售后服务，提高客户满意度。
五、沟通与协作1. 定期会议：召开合作方会议，共同讨论问题并找到解决方案。
2. 信息共享：及时更新双方关联人员的联系信息，建立有效的沟通渠道。
3. 协同工具：利用共享平台或软件管理合作项目，以便实时跟进工作进程。
4. 反馈与改进：与合作方保持开放的反馈机制，及时沟通并进行改进。
六、知识产权保护1. 保密协议：签署保密协议，确保双方商业秘密的保护。
2. 知识产权归属：明确产品的知识产权归属，防止纠纷发生。
3. 侵权防范：建立知识产权防范机制，防止知识产权侵权行为。
七、合作终止与风险控制1. 终止事由：当出现违反合同、无法履行或其他重大违约行为时，有权终止合作。
2. 通知期限：在终止合作前，提前协商通知期限。
3. 风险控制：建立风险预警机制，及时应对潜在的合作风险。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
版本说明：编写本快速操作指南的目的，是让供应商快速的学会使用中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统参与报价、投标。
本快速操作手册中凡是用红色突出的内容表示重点的操作提示。
在您准备操作系统前请至少先认真阅读一遍本操作指南。
小窍门：打印后对照阅读更方便，查阅目录阅读更方便。
中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统供应商用户操作手册（快速操作指南版）中国神华煤制油有限公司煤制油厂北京三维天地科技有限公司2007年11月目录1 软件说明 (4)1.1功能 (4)1.2性能 (4)2 系统使用 (4)2.1首页 (4)2.1.1 招标公告 (5)2.1.2 物资供需信息 (6)2.1.3 供应商新产品 (8)2.1.4 管理信息 (9)2.1.5 关于我们（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (10)2.1.6 供应商名录 (10)2.1.7 友情链接（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (11)2.1.8 新会员注册 (11)2.1.9 供应商登录 (12)2.2报价管理 (13)2.2.1 招标询价书报价 (13)2.2.2 查询未提交的报价书 (15)2.2.3 提交报价书 (16)2.2.4 回退报价书 (17)2.2.5 查询已提交的报价书 (18)2.3中标通知 (19)2.3.1 中标通知书接收 (19)2.3.2 查询中标通知书 (20)2.4合同管理 (21)2.4.1 合同接收 (21)2.4.2 采购单接收 (22)2.4.3 协议采购单接收 (23)2.4.4 采购协议接收 (24)2.4.5 合同查询 (25)2.4.6 采购单查询 (26)2.4.7 协议采购单查询 (27)2.4.8 采购协议查询 (28)2.5到货验收管理（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (29)2.6供应商自助服务 (29)2.6.1 供应商新产品发布 (29)2.8.2 供应商新产品查询 (30)2.9消息管理 (31)2.9.1 发件箱 (31)2.9.2 收件箱 (33)2.10综合查询 (35)2.10.1 招标询价方案查询 (35)2.10.2 招标询价书查询 (36)2.10.3 投标报价书查询 (37)2.10.4 供应商档案查询 (38)2.10.5 供应商产品查询 (39)2.10.6 供应商超市库存查询（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (40)3、出错处理和恢复 (40)1 软件说明1.1 功能“中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统”供应商业务功能有：报价管理、中标通知、合同管理、送货通知管理、到货验收管理、供应商新产品管理、供应商产品管理、邮箱管理、供应商准入管理、综合查询等功能。
1.2 性能本软件的处理速度、响应时间、精度、安全、保密、适应能力、可靠性、可维护性等。
2 系统使用2.1首页输入中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统的网址：通过Internet网接入地址:http://61.134.118.34回车后进入如下网面主页面：该主页面包括：招标公告、物资供需信息（采购需求、可供外销物资）、供应商新产品、管理信息（通知公告、质量信息、审计信息、新闻动态、市场信息、政策法规等）、关于我们、供应商名录、友情链接、新会员注册、供应商登录等内容。
2.1.1 招标公告中国神华煤制油厂如果有相应的招标和询价信息，都会在首页中的“招标公告”处显示出来，您可以点击相应的招标记录查看招标的详细信息。
同时“更多”里显示其它更多的招标信息。
可以通过输入查询条件，点击“搜索”按钮，查询出您所需要的信息。
2.1.2 物资供需信息2.1.2.1 采购需求中国神华煤制油厂的采购需求列在表中，如果您有相关的产品，可以点击相关需求，了解该产品详细信息，如果您有反馈信息，您可以点击“急需物资信息”中的“反馈”按钮，填上您的联系方式。
提交后，中国神华煤制油厂会根据情况与您联系。
同时“更多”里显示其它更多的采购信息。
可以通过输入查询条件，点击“搜索”按钮，查询出您所需要的信息。
2.1.2.2 可供外销物资可供外销物资是中国神华煤制油厂提供给需求者的当前库存的可以外销物资，如果您对该物资有需求，可以点击“可供外销物资”明细的相关条目，打开该物资查看详细内容。
如果您需要该种物资请填写反馈表。
中国神华煤制油厂收到您的反馈信息后，会直接与您联系。
2.1.2.3 商务合作管理2.1.3 供应商新产品此处为入网后成为正式会员的供应商发布的新产品信息。
您可以直接点击新产品条目查询出详细的新产品内容。
也可以通过“更多”里可以通过输入查询条件，点击“搜索”按钮，查询出您所关心的新产品信息。
2.1.4 管理信息2.1.4.1 通知公告您可以直接点击通知公告条目查询出详细的公告内容。
也可以通过“更多”里输入查询条件，点击“搜索”按钮，查询出您所关心的公告信息。
您可以点击所查信息中的附件，查看附件中的内容。
2.1.4.2 质量信息（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.4.3 规章制度（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.4.4新闻动态（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.4.5 市场信息（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.4.6 信息共享（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.5 关于我们（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.6 供应商名录这里列出的是中国神华煤制油厂入网的所有供应商的信息。
您可以直接点击供应商条目查询出详细的供应商内容。
也可以通过“更多”里输入查询条件，点击“搜索”按钮，查询出您所关心的供应商信息。
2.1.7 友情链接（请查阅《供应商用户操作手册完整版》）2.1.8 新会员注册如果您想成为中国神华煤制油厂供应商的网络会员，请点击“新会员注册”按钮，输入会员的详细信息。
输入上面新会员信息后，按“确定”按钮，会出现保存成功能的信息，此时完成新会员信息的保存。
如果重新输入内容，请按“重置”钮，如果不进行保存请按“取消”钮。
保存成功能的“新会员信息”，在经过煤制油厂相关人员的对“供应商准入审核”后，成为新供应商网络会员。
当您首次成为新供应商网络会员后，煤制油厂供销中心会为您设定一个相关的用户名及初始口令，然后通过E-mail方式发到您的邮箱。
2.1.9 供应商登录成为正式供应商的网络会员用户，将拥有一个正式的用户名及口令。
您在供应商登录处，输入您的正确的用户名及口令后，按“登录”钮，显示供应商网络会员界面。
进入供应商页面，有待办事宜、重要通知、最新消息等信息在主页重要位置提示您。
您可以根据情况，处理这里事件。
如：点击“待办事宜”中的条目信息，处理相关的待办事宜。
点击“重要通知”中的条目信息，查看重要的通知。
点击“最新消息”中的条目信息，查看未查阅的新邮件。
同时该首页的顶部有：首页、修改密码、重新登录、帮助、联系我们。
建议供应商网络会员首次登录后，请修改自己的密码。
2.2 报价管理报价管理包括：招标询价书报价、查询未提交的报价书、提交报价书、回退报价书、查询已提交的报价书等内容。
2.2.1 招标询价书报价点击报价管理招标询价书报价，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”按钮，按条件查询出未报价的报价书。
点击“选择”复选框显示“●”，选中相应的询价书，点击“打印询价书”键，打印该询价书。
点击“录入报价”键，录入您的报价。
录入完成后，点“保存”键进行保存。
然后点“返回”键，返回到前一屏，此时，录入完成的报价变更成“未提交的报价”中的记录内容，您可以通过点击“选择”上的“●”，去对该报价进行修改或删除操作。
在“选择”上打“●”后，点击“提交”键，此时该报价书提交到数据库中，中国神华煤制油厂的报价揭示人员在报价截止时间可以看到您的报价。
2.2.2 查询未提交的报价书点击报价管理查询未提交的报价书，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出未提交的报价书记录。
在“选择”上打“●”后，点击“查看报价”键，查询出未提交的报价书详细内容。
2.2.3 提交报价书点击报价管理提交报价书，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出预提交的报价书记录。
在“选择”上打“●”后，点击“提交”键，此时该报价书提交到数据库中。
在报价截止时间和报价揭示时间前可以知道是否报价，但看不到报价信息。
在报价截止时间和报价揭示时间前供应商还可以，回退报价书，重新修改报价后再提交。
在报价截止时间和报价揭示时间后，要经过报价揭示人员揭示后，才能够查看报价信息。
2.2.4 回退报价书点击报价管理回退报价书，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出预撤销的报价书记录。
在“选择”上打“●”后，点击“撤销”键，此时撤销该报价书。
（只能“撤销”在报价截止时间前，还没有揭示的报价书）2.2.5 查询已提交的报价书点击报价管理查询已提交的报价书，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出已提交的报价书记录。
点击某记录的“报价编码”处，可以查看该报价的详细信息。
2.3 中标通知2.3.1 中标通知书接收点击中标通知中标通知书接收，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出已中标的通知书。
在“选择”上打“●”后，点击“接收”键，接收中标通知。
在“选择”上打“●”后，点击“打印”键，打印中标通知。
2.3.2 查询中标通知书点击中标通知查询中标通知书，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出已中标的通知书。
点击某记录的“通知编码”处，可以查看中标信息。
选中某条记录，点击“打印”按钮，打印中标信息。
2.4 合同管理2.4.1 合同接收点击合同管理合同接收，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出预接收的合同。
在“选择”上打“●”后，点击“打印”键，进行合同打印。
点击“存为WORD”键，将合同信息存为WORD格式文件。
点击“打印附件”键，进行合同附件打印。
点击“附件存为WORD”键，将合同附件信息存为WORD格式文件。
点击“打印附件2”键，进行合同附件2打印。
点击“打印审核意见”键，打印合同审核意见。
点击“接收”键，进行合同接收。
2.4.2 采购单接收点击合同管理采购单接收，显示如下界面：输入相关的查询条件，点击“查询”键，按条件查询出预接收的采购单。
在“选择”上打“●”后，点击“打印”键，进行采购单打印。
点击“存为WORD”键，将采购单信息存为WORD格式文件。
点击“打印附件”键，进行采购单附件打印。
点击“附件存为WORD”键，将采购单附件信息存为WORD格式文件。