各部门文件阅读会签一览表
各表单签核权限
停线/停止出货管制规范 新产品导入管制规范
考勤管理制度
文控 工程助理 工程助理 工程助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理
门禁管理制度
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
外出派车申请单 物品放行条 访客单
管理课 管理课 管理课
门禁管理制度
文件管制程序
记录管制程序 不合格管制程序 管理审查管制程序
内部稽核管制程序
矫正与预防管制程序 电动洛氏硬度计操作规 范 持续改善管制程序 进料检验规范 成品检验规范
制程检验规范
产品召回管理规范
仪校管制程序
合约审查管制程序
客户满意度调查规范 客户财产规范
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
各部门主管 各部门主管 被参访人员 各部门主管 副总 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管
住宿申请单 管理课 调薪申请单 管理课 辞职申请单 管理课 离职薪资结算放行单 管理课 资产申请单 管理课 资产领料单 管理课 资产一览表 管理课 部门资产保管清册 管理课 资产报废申请单 管理课 ECN变更通知 工程课 ECN变更追踪管制一览表 工程课 产能表 工程课 承认书格式 工程课 潜在的失效模式及后果分析 100 工程课 （PFMEA) 101 非生产请购单 102 奖惩单 103 加班单 104 生产日报表 105 联络单 备注：各部门根据组织架构签核表单。（五金组装厂段经理
公司文件管理规定
公司文件管理规定1.目的和作用公司的文件资料是公司的重要财富，加强对文件的管理，使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用，保障和促进宫缩各项经营活动的顺利进行，是公司管理层的重要工作。
为实现文件管理的程序化、标准化，使文件的管理既高效又平安，特制定本规定。
2.管理职责公司的文件管理统一由总经办归口负责。
应加强队本部门秘书工作人员的业务培训，抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节的管理程序。
并对各职能部门的文件管理工作进行指导和工作检查。
3.文件立卷归档管理秘书部门对公司文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作：3.1收集立卷文书材料。
应坚持平时随时收集文件进行归档，以保证文件材料的完整，对于办理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件要及时整理，对于本企业的对外发文要保存好底稿和正本。
3.2做好立卷类目的分类。
按照不同文件的性质分成假设干类别，如党政文书类、人事管理类、生产管理类、经济财务类、对外业务类等，以便于文件的管理和保管。
3.3拟定卷内文件保存价值。
按照统一的原那么标准，将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。
3.4 科学、合理地排列卷内文件。
应按照一定的规律排卷内文件，使文件保持条理性，一般要求是：3.4.1 重要文件在前，次要文件在后。
3.4.2 政策性文件在前，业务性文件在后。
3.4.3 综合性文件在前，专题性文件在后。
3.4.4 正文在前，附件在后。
3.4.5 结论性文件在前，调研性文件在后。
3.5 文件装订成案卷。
定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。
3.6 文件移交归档。
文件完成立卷工作，就可在规定的时间移交档案室，一般都在年终时进行。
移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。
4．文件的存放管理文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作：4.1加强文件平安性的管理。
模具管理程序
市场部根据已评审完的《模具开发指令单》出具《模具任务单》、《生产计划单》给工程部会签后下发，涉及到机台调配\特殊加工工序\协作完成特定较多数量样品的，需要生产部同步在《生产计划单》会签，并下发。
工程部接到已会签评审《模具任务单》、《生产计划单》后开展新模具设计及制造工作，按交付时间分解到各相关组员及组别负责完成本岗工作，依次出具评审《工艺图》、《模具结构图》、《模具零件图》，提前做好原材及外购五金模具配件计划，定期抽查阶段性完成的情况，以监督开发任务可按期按质完成。但因特殊原因，例如采购原材计划延迟，在可预知影响的模具、样品交付时间必须提前知会市场部并与客户进行调解新交付时间达成。
《委外加工单》
工程部
——
节点12
模具组装
工程部
《模具机械制造跟踪表》
工程部
——
工程部装配组对模具进行组装前要盘点好相关模具物料的到位情况:包括外购物料及外协加工物料。配合好相关配件的间隙，要根据实况对模具安全性及可操作性作出评估后再进行模具调试
——
工程部
——
节点13
模具调试
工程部
——
工程部
——
工程部装配组对模具进行调试时需提前与生产部协调机台使用计划，并按图纸指定的材质进行试模，在《调试履历表》填写好当次调试结果，如有不良制定相关对策并确定改善交付时间。
模具管理程序
文件修（制）订履历一览表
N0.
版
次
生效日期
修（制）订说明
（修订前/修订后）
编制
审核
批准
备注
1
A/0
首次
中心□采购中心 □行政人力资源中心□钣金事业部 □精达信事业部□储液器事业部□汽配事业部
行政类文件管理规定
1.目的为了加强公司文件的管理,规范规章制度的编写、发布以及收文的流程,明确外来文件的管理细节,以确保公司内部政令和信息畅通,特制定本制度.2. 范围本制度规定了公司行政文件、外来文件处理的管理职责、管理内容与要求.本制度适用于北京迪安临床检验所.北京迪安临床检验所实验室内部质量文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录的管理制度在文件控制程序中进行明确.3. 定义行政文件包括公司级行政文件、部门级行政文件、公司级制度文件、部门制度及相应的流程.公司级行政文件：是指以公司名义发文的、公司内部的职务任免、重大事情的决定决议、通报或通知等文件,以及发给政府部门的公文等.部门级行政文件：是指以部门名义发放的、公司内一般事务性的文件、公告、通知.公司级制度文件：由公司组织编定的各项规章制度、岗位说明书等.部门制度：由部门组织编定的适用于本部门的管理规范.公司级流程：由公司组织编定的各项业务流程与管理流程以流程图的形式.4. 管理职责行政部是公司行政文件及外来文件的归口管理部门,负责：4.1.1根据总公司相关规章制度,负责修订有关的行政文件、规章制度、流程,并负责发放及传阅；4.1.2负责由行政部归口管理的公司级行政文件、规章制度、流程的编写,发文编号,统一发放及归档；4.1.3负责国家机关、社会组织发给本公司的各种外来文件资料的传阅处理、归档工作.其它各部门负责与本部门有关的行政文件与规章制度的起草、报批、发放及传阅.制度文件评审小组,负责公司级制度文件、流程的发布审核、统一编号、培训宣贯、执行监督以及修改修订.总经理负责公司级行政文件与制度文件、流程的最终审核与签发.5. 管理内容与要求各类行政文件编写规则5.1.1文件的格式5.1.1.1公司级行政文件必须按统一的格式打印,打印格式见附录A.公司级会议纪要的格式见附录B.会议纪要应由主持人进行确认.5.1.1.2部门级文件的打印格式可按附录C 格式打印. a) 部门例会会议纪要的格式见附录B ；b) 对于公司临时召开会议或部门与部门之间开协调会的会议纪要中要有明确写明本次会议的主题,会议纪要的其它格式可参照附录B. 5.1.1.3公司级制度文件的编写格式参见附录D , 5.1.1.4流程图的编制格式参见附录E . 5.1.1.5所有文件应使用A4纸.5.1.2文件的编号5.1.2.1公司级行政文件文号由公司的代字、发文年度必须加方括号和发文顺序号组成.发文序号由三位数构成.如南京迪安医学检测中心2007年序号为第一号的文件,为如下：南京迪安 2007 001号.5.1.2.2部门级行政文件编号由公司代字、发文部门的代字、发文年度顺序号组成.如南京迪安医学检测中心行政部2007年序号为第一号的发文编号如下：南京迪安财务2007 001号,5.1.2.3公司级制度文件的编号方法采用三节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示.5.1.2.4部门制度的编号方法采用四节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示. 如果是一级子部门,编号为： 例一：5.1.2.5各部门代号：5.1.3规章制度的编写规则5.1.3.1制度描述采用条款式,层层展开.序号采用11.1.1...的形式,最多采用4位；按条款含意,不需要展开描述的条款序号,可采用a. 、b. .......5.1.3.2制度正文中的图和表格的编号,采用图1、图2......；表1、表2......标注.5.1.3.3作为制度管理工具用的空白表格,其编号采用制度编号后加表1、表2......的形式,如BJDA-RF-001表1、BJDA-RF-002表2........5.1.3.4若制度需要而又不能列入正文的则作为制度的附录,其编号采用附录A、附录B......,且必须在正文中提到.文件编写及发布流程5.2.1文件的拟稿：5.2.1.1公司级行政文件由与文件职责有关的主导部门负责拟稿,与之有相联的其他部门参与会签后,由主导部门主管核稿,总经理签发.见附表一文件会审表.5.2.1.2公司级制度文件、流程由制度归口管理部门负责拟稿,由制度文件评审小组和相关各部门负责人进行审核和会签,总经理签发.5.2.1.3部门级行政文件与部门制度由主导部门负责拟稿,部门主管核稿、签发.5.2.2文件的发放5.2.2.1公司级行政文件经总经理签批后,统一由行政部主办人员编号、发放,发放的形式可选择上传到内网或者发送到相关人员的电子信箱.5.2.2.2公司级制度文件、流程经总经理签批后,统一由制度文件评审小组组长编号、发放,发放形式为上传到公司内网.5.2.2.3部门级行政文件与部门制度由主导部门编号、发放,发放的形式可选择上传到内网或者发送到相关人员的电子信箱.5.2.2.4各部门收到有关文件后,部门负责人可根据内容需要决定是否进行传阅或组织部门人员学习,不涉及本部门其他员工或带有保密性的文件,则应限制传阅.文件的归档5.3.1所有公司级行政文件及国家机关、社会组织发给本公司的各种文件资料都应由行政部主办人员及时存档.5.3.1.1部门级行政文件由各部门指定专人每年定期清理一次并自行保存叁年.5.3.1.2公司级制度文件、流程电子版发布后,带有会审记录与审批记录的文字稿由制度文件评审小组组长负责及时存档.5.3.1.2各部门制度在各部门报行政人事部备案后,由各部门存档.5.3.2要求归档的文件应该是原件,原则上不能用复印件,更不能使用传真件存档. 5.3.3存档的要求具体参照档案管理制度 公司级制度文件与流程的更改控制5.4.1公司级规章制度及流程在实施运行过程中,任何个人和部门发现运行有问题都可向原制度编制部门提出申请,经原编制部门同意后,由原编制部门填写附表二文件修改通知单,交制度文件评审小组组织会审.5.4.2更改会审通过后,由制度文件评审小组组长负责将存档的文本进行修改,形式可采用划改或将作废页次进行更换等,修改部分内容盖“修改章”.当修改内容较多时,则应修订换版.外来文件的管理5.5.1外来文件的接收外来文件由中心行政前台负责接收,并编号. 5.5.2外来文件的编号方法采用三节编号的方法,其“节”的划分和代表的意义如下所示.5.5.3外来文件的传阅5.5.3.1外来文件由行政前台负责填写“外来文件传阅单”,并依据顺序进行传递. 5.5.3.2文件阅读人及时进行阅读,签字确认.并及时将阅读完的文件转回前台. 5.5.3.3行政前台负责制定“外来文件一览表”,并负责外来文件的存档工作. 文件管理的其他要求5.6.1公司文件不得擅自涂改、复印,不得擅自下载和外传,未经公司允许将公司文件外传者,一经发现,处以100元/次负激励,并计入绩效考核.5.6.2作废的文件应由制度文件评审小组组长做好“作废”标识,并保存五年以上. 6. 检查与考核本制度由行政部组织各部门实施.本制度的实施,由总经理组织行政部检查与考核.公司级行政文件在发布后,由各部门组织学习,行政部负责执行追踪. 部门级行政文件及制度文件由各主导部门负责执行追踪.公司级制度文件及流程发布后,由制度文件评审小组成员组织各部门学习,并负责执行追踪.6.6.1定期收集各部门对各类文件的修改意见,组织修订工作；6.6.1不定期抽查各部门对本制度的执行情况,检查各类记录表单是否按照本制度规定执行,未按本制度标准执行的,责令修改.附录与附表：附录A 公司级文件格式附录B 会议纪要格式附录C 一般行政文件格式附录D 公司级制度文件格式附录E 公司级流程图格式附表一文件会审表附表二文件修改通知单附表三外来文件传阅单附表四外来文件一览表附录A北京迪安临床检验所文件红色、二号字、隶书北京迪安20×××号×××××××的通知三号、宋体、加黑正文用四号、宋体×××主送：×……………………………………………………………………………………………××××××××××年×月×日抄送：××,××,××.附录B 北京迪安临床检验所200 年第次会议纪要三号、宋体、加黑以下用四号、宋体会议时间：×××××会议地点：×××××与会人员：×××××主持人：×××××××××××××××缺席人员：×××××若无则用“/”填写会议内容：一、××××××××××1、…………………………2、…………………………3、…………………………二、××××××××××1、………………………………………记录人：××××时间：××××抄报：×××××抄送：×××××附录C×××××××的通知三号、宋体、加黑迪安×× 200××号正文用四号、宋体×××主送：×……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………×附件：1、…………………2、…………………×××××××××年×月×日抄送：××,××,××附录D1.目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.适用范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.3.1.13.1.1.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………附录与附表：附录A附录B……附表一附表二……附录E：流程图格式注：具体图形、箭头的表示方法参照正规流程图的编写说明.北京迪安临床检验所文件会审表年月日BJDA-RF-001表一批准人：北京迪安临床检验所文件修改通知单修改单编号： BJDA-RF-001北京迪安临床检验所文件传阅单年月日BJDA-RF-001表三批准人：。
XX规章制度阅读确认签字XX
公司规章制度阅读确认签字表1公司规章制度阅读确认签字表承诺作为昆明中一堂制药有限公司的一员,我郑重承诺,一定严格遵守公司员工手册**项条款及公司其他规章制度，认真负责地做好本职工作，如有违反以上条款时，按相关制度执行。
员工签名我已认真阅读公司规章制度,并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名:年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守.签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守.签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守.签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名:年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度,并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守.签名:年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名：年月日我已认真阅读公司规章制度，并承诺严格遵守。
签名:年月日公司规章制度运行以来的情况汇报２1公司规章制度运行以来的情况汇报一、规章制度概述目前我公司已制定并试运行的规章制度有：1《员工手册》,2《员工岗位职责》，3《印章管理制度》，４《档案管理制度》,５《办公打卡制度》,６《会议管理制度》,7《公司钥匙管理制度》，8《车辆管理制度》,９《物品领用程序》，１0《办公设备及用品管理规定》11《合同管理规定》１2《办公区卫生保洁制度》１３《文件签报程序》１4《工地现场保安管理规定》１5《工程款支付流程》16《财务报销及签字程序》,1７《招标程序》，18《差旅费管理规定》.已拟定正在**部门审核未下发的规章制度有：１《固定资产管理规定》，2《礼品购买使用管理规定》，３《甲供材采购、管理、控制规范》。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
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发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
行政管理表格
第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理行政主管的主要工作职责：行政专员的主要工作职责：后勤专员的主要工作职责：第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计变动费用01 加班费02 差旅费03 运费04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类别（）固定电话（）移动电话（）其他号码费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期间年月日至年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核人审核结果（十一）年度会议计划表会议名称 主持人 开会地点 会议召集单位 开会日期 会议主要工作人员 开会时间 与会者应备资料 会议宗旨及议题会场标示资料 与会单位 会场拟分发资料人数（十二）会议审核项目表序号 审核项目审核结果序号 审核项目审核结果 1 会议的主题22女服务员着装方面 （1）洋装（2）旗袍 （3）其他民族服饰2 会议的规模（总人数）查邀请回函3 会议预算 4招待对象的层次23新闻媒体 （1）文字记者（2）新闻稿（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突）6 会议天数7 会议负责人 8会议事项分工表 24住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间 （3）妥善分配房间9会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室 （4）展示室（5）来宾休息室 （6）工作人员休息室 （7）演艺人员休息室10制作来宾名册 包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11各类函件 邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多26 安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜 （2）来宾、司机的用餐问题印20%以备用）、信封书写投递日期（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27 活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费（给司机人员等）15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐28 服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室（5）发放座位牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟（1）国产白酒（2）鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类18 花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19 看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示（3）专用停车场示牌29 座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写（4）展示商品说明标牌20 拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30 胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十三）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十四）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十五）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十六）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十七）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十八）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别用印份数文件名称文件说明申请人核准人（十九）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时顺序2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。
党政机关办公室管理制度
党政机关办公室职责范围1、负责文件的收发、登记、保管、送阅、催办、转递、管理、清理、上缴和归档立卷工作。
2、负责矿领导交办工作的督促检查。
3、负责矿以上发文的核稿、打字、校对、刷印、分发及文件、资料的复印工作。
4、负责印信管理和使用，以及办公室公章的刻制和启用。
5、负责机要文件、电报和来往信件的收发、转递、公费报刊的订阅和日常分发。
6、负责各种会议的通知、车辆安排、会务、记录的整理和归档立卷。
7、及时、准确、安全地搞好文书处理工作，做好文件的承上启下、传阅、催办、归档立卷、文字材料印刷等工作。
8、严格执行上级有关外宾接待工作的规定，负责搞好全矿的内外宾接待、食宿和外事工作。
9、为矿领导做好日常服务工作，完成领导交办的各项事宜。
党政机关办公室主任岗位责任制1、负责党政机关办公室全面管理工作。
定期召开办公会议，组织制定和安排、部署办公室月、季、年工作任务。
2、负责阅读上级、本级重要电文、文件签批、签发办公室文件，掌握检查催办情况，审核和安排各种会议的文稿。
3、协助矿领导做好与上级机关、下属单位以及地方政府的工作联系。
4、负责召开常委会、党政机关联席会、综合性会议的筹备和组织工作。
5、负责办公室职工思想建设和业务建设。
6、负责组织办公室全体人员完成矿领导交办的各种事宜。
7、负责协助矿领导检查指导文明办公等项工作8、负责外事接待，做好领导后勤工作。
办公室文书岗位责任制1、负责文件的收发、登记、编号、分类，秘级文件按保密制度处理。
2、传递催办，领导批示的文件要按时分送有关领导及单位，急件立即传递或处理，对有时限性的文件和部门传阅的文件要加强催办，催办结果及时登记，防止文件积压。
3、立卷归档，坚持平时立卷，做好会议文件、重要报表等资料搜集工作，分类放置，年终组成宗卷，保持完整无缺，翌年三月未移交档案室。
4、收发电报、报刊后立即转送，发报要字清、准确。
5、办理本级行文登记、归档立卷、销毁工作，发文准确无误，坚持三对照(文件字号、份数、发文登记簿)不错发、漏发。
文件控制管理制度(范本3个)
文件控制管理制度一、目的通过职责划分、明确工作程序及要求，确保内部文件的拟定、发布、执行与控制的规范性,特制定本制度。
二、适用范围本规定适用于公司内部所有文件的管理。
三、职责1、经管办负责拟稿公司范围内告示类文件，参与审核一级文件、内控管理类文件，分配公司范围内告示类文件和内控管理类文件编号，监督、管控现有体系文件的运行状况.2、管理服务部负责审核、编号内控体系类文件，（一级文件除外，技术图纸由公司技术部统一管控），每个季度的前三个工作日向经管办提交前三个月的文件管控情况。
3、各职能部门负责拟稿、修订、申请废除、使用、管控本部门文件。
4、外来文件由相关职能部门负责识别、收集、管控。
5、各类文件管控职责和权限参见下表：（表一）四、相关文件的术语和定义:（一）公司内部文件包含：1、告示类文件：告示类文件分为四种，分别是：通知、决定、会议纪要、公告。
（1）通知：使用于需要有关内部机构、部门或人员周知或者执行的事项。
（2）决定：适用于对重要事项或重大行动作出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级部门或机构不适当的决定事项。
（3）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和一定事项。
（4）公告：适用于向集团内部通报重要事项，如：表彰先进、批评错误、传达重要情况等。
2、内控类文件：内控类文件分为体系类内控文件和管理类内控文件。
各内控类文件分为四个级别,分别为:一级内控文件、二级内控文件、三级内控文件、四级内控文件。
（1）一级内控文件：是公司纲领性的内控文件。
如员工手册、质量环境管理手册等。
（2）二级内控文件：如集团范围内管理性质类文件、程序文件等。
（3）三级内控文件：如各部门内的管理制度、作业指导书、操作规程、外来文件、检测报告等。
（4）四级内控文件：如相关记录表单。
（二）内部文件实行保密管理，所有内部文件的密级分为三个级别，分别为：秘密、机密、绝密。
五、程序说明（一）文件拟定和审核1、质量环境管理手册由经管办负责编制；员工手册由人力资源部负责编制，副总审核，总裁批准。
办公室公文阅读、办理
公文阅读、处理和管理工作暂行规定第一章总则第一条根据《中国共产党机关公文处理条例》、《中央文件发布、阅读和管理工作暂行规定》、《中共四川省机关公文处理实施细则》等，结合实际，制定本规定。
第二条中央、省委、县委、县委文件是传达党的路线方针政策，发布决策、部署工作和通报情况的重要载体。
文件主要形式包括中央、省委、县委、县委及其办公厅（室）的文件、电报、函件、通报等。
文件的阅读、处理和管理，包括公文办理过程中的签收、登记、拟办、传递、阅读、审核、批办、发布、承办、催办、清退、销毁、归档等程序。
第三条高度重视中央、省委、县委、县委文件办理和管理工作，各有关责任人应增强责任感、认真履行职责，确保文件印发及时、阅读规范、处理高效、管理严格。
第四条县委办负责对全县的中央、省委、县委、县委文件管理工作进行业务指导和督促检查。
第二章文件阅读第五条中央、省委、县委、县委文件的阅读传达，严格按照文件发布层次和有关规定执行，任何单位和个人不得擅自扩大或缩小阅读传达范围。
第六条发至县团级的中央、省委、县委文件，供县委常委、县人大、县政府、县政协的党员正副职领导干部、及其他相当职级的党员干部阅读。
第七条企事业单位阅读文件的范围按照干部管理权限确定。
第八条担任领导职务的党外人士阅读文件，除仅限于党内阅读的外，原则上与担任同级职务的党员干部相同。
第三章收文管理第九条签收处理。
中央、省委、县委下发的文件、机要信件及明传电报，由综合科签收、分发；密码电报由县委机要局签收、传阅；各乡镇和县直部门给县委的请示、报告，由综合科签收并办理；各乡镇和县直部门给县委、县委办的文件、简报等，由综合科分发，相关科室办理；刊物、信柬、资料等由综合科分发。
第十条呈送办理。
中央、省委、县委下发的特提件、特急件，应在1小时内处理完毕；省委、县委下发的急件和乡镇、县直部门上报的急件，应在24小时内处理完毕；省委、县委下发的一般性文件和乡镇、县直部门的一般性请示、报告，有时限要求的必须按时限处理完毕，无时限要求的必须在2个工作日内处理完毕。
公文常见用语
公文常见用语篇一：常见公文用语常见公文用语A【案卷】就是党政机关、社会团体、企事业单位分类保存以备查考的文件。
【按期】、【按时】都是依照规定期限或时限的意思。
【按语】就是发文单位批转的或转发的公务文书所做的说明或提示。
B【颁布】就是公布、多用于公布重要的法律、规定、条例、命令等。
【颁发】就是发布或授予的意思，多用于领导机关发布重要文件或向有关单位或人员授奖。
【报请】就是用书面报告请示，多用于将某一事项向上级领导机关报告，并请求批复时。
【报经】就是上报并已经过的意思。
【备案】就是向主管机关报告事由存案以备查考。
【本】就是自己的意思，既可以用于机关、团体、单位和个人自称，也可以用于文件本身。
【比照】就是按照已有的同一类型的作法或同一范畴的制度对比处理。
【不日】就是不久、不几天的意思。
【不宜】就是不适宜。
【不予】就是不准或不给的意思。
C【参照】就是参考并仿照的意思。
【参酌】就是参考实际情况，加以斟酌。
【草拟】就是指文件的起草撰拟。
【查收】就是检查后收下。
【查照】就是提请对方注意文件内容或按照文件内容办事。
【查复】就是核查后作出答复。
【呈报】就是用公文报告上级。
【呈请】就是用公文请求或请求。
【承蒙】就是受到的雅语。
【此复】就是这样答复的意思，多用于批复或函复的结尾处。
【此令】就是这样命令的意思，多用于命令的结尾处。
【存查】就是保存起来，以备查考。
【存档】就是把已经处理完毕的公文、资料归人档案，留供以后查考。
D【待】就是等待。
【大】就是超过一般的意思。
【大力】就是用很大的力量。
【当否】就是是不是恰当合适。
【当即】就是当时、立即的意思。
【度】是量词，表示次的意思，如一度、再度等。
E【讹误】就是指文字上的错误。
【而】有三种解释和用法：(l)可以做为连接语意相承的成分。
(2)可以做为连过肯定和否定互相补充的成分。
(3)可以插在主、谓语中间，起如果的作用。
F【发布】就是宣布（命令、指示等）。
【凡】就是凡是的意思。
办公室公文阅读、办理
公文阅读、处理和管理工作暂行规定第一章总则第一条根据《中国共产党机关公文处理条例》、《中央文件发布、阅读和管理工作暂行规定》、《中共四川省机关公文处理实施细则》等，结合实际，制定本规定。
第二条中央、省委、县委、县委文件是传达党的路线方针政策，发布决策、部署工作和通报情况的重要载体。
文件主要形式包括中央、省委、县委、县委及其办公厅（室）的文件、电报、函件、通报等。
文件的阅读、处理和管理，包括公文办理过程中的签收、登记、拟办、传递、阅读、审核、批办、发布、承办、催办、清退、销毁、归档等程序。
第三条高度重视中央、省委、县委、县委文件办理和管理工作，各有关责任人应增强责任感、认真履行职责，确保文件印发及时、阅读规范、处理高效、管理严格。
第四条县委办负责对全县的中央、省委、县委、县委文件管理工作进行业务指导和督促检查。
第二章文件阅读第五条中央、省委、县委、县委文件的阅读传达，严格按照文件发布层次和有关规定执行，任何单位和个人不得擅自扩大或缩小阅读传达范围。
第六条发至县团级的中央、省委、县委文件，供县委常委、县人大、县政府、县政协的党员正副职领导干部、及其他相当职级的党员干部阅读。
第七条企事业单位阅读文件的范围按照干部管理权限确定。
第八条担任领导职务的党外人士阅读文件，除仅限于党内阅读的外，原则上与担任同级职务的党员干部相同。
第三章收文管理第九条签收处理。
中央、省委、县委下发的文件、机要信件及明传电报，由综合科签收、分发；密码电报由县委机要局签收、传阅；各乡镇和县直部门给县委的请示、报告，由综合科签收并办理；各乡镇和县直部门给县委、县委办的文件、简报等，由综合科分发，相关科室办理；刊物、信柬、资料等由综合科分发。
第十条呈送办理。
中央、省委、县委下发的特提件、特急件，应在1小时内处理完毕；省委、县委下发的急件和乡镇、县直部门上报的急件，应在24小时内处理完毕；省委、县委下发的一般性文件和乡镇、县直部门的一般性请示、报告，有时限要求的必须按时限处理完毕，无时限要求的必须在2个工作日内处理完毕。
三阶文件会签一览表
宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QI-A01 支架检验作业指导书○○⊙○S-QI-A02 芯片检验作业标准书○○⊙○S-QI-A03 胶类检验作业标准书○○⊙○S-QI-A04 PCB作业标准书○○⊙○S-QI-B01 制程巡检作业标准书○○⊙○S-QI-D01 出货检验作业标准书○○⊙○S-QS-A01 固晶焊线检验标准书○○⊙○S-QS-B01 点胶检验作业标准书○○⊙○S-QS-C01 BIN检验作业标准书○○⊙○S-QS-C02 SMD检验作业标准书○○⊙○S-QS-D01 SMD成品检验规格○○⊙○S-QW-A03 三用电表校验标准书○○⊙○S-QW-A04 光标卡尺校验标准书○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QW-A05 块规校验标准书校验标准书○○⊙○S-QW-A06 温度计校验标准书○○⊙○S-QW-A07 电子秤校验标准书校验标准书○○⊙○S-QW-A01 量规仪器判定标准表○○⊙○S-QW-A02 校验标准书○○⊙○S-RS-A01 绝缘胶准备作业标准规范○○○⊙S-RS-A02 芯片扩张作业标准规范○○○⊙S-RS-A03 固晶前支架预热作业标准规范○○○⊙S-RS-A04 自动固晶作业标准规范○○○⊙S-RS-A05 自动固晶检验作业标准规范○○○⊙S-RS-A06 固晶烘烤作业标准规范○○○⊙S-RS-A07 自动焊线作业标准规范○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RS-A09 电浆清洗作业标准规范○○○⊙S-RS-B01 封胶前支架预热作业标准规范○○○⊙S-RS-B02 AB胶准备作业标准规范○○○⊙S-RS-B03配胶作业标准规范○○○⊙S-RS-B04脱泡搅拌作业标准规范○○○⊙S-RS-B05自动点胶作业标准规范○○○⊙S-RS-B06长烤作业标准规范○○○⊙S-RS-B07长烤后外观检验作业标准规范○○○⊙S-RS-C01冲切成型作业标准规范○○○⊙S-RS-C02样品校正作业标准规范○○○⊙S-RS-C03自动测试分类作业标准规范○○○⊙S-RS-C05真空包装作业标准规范○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RS-C06最终检验作业标准规范○○○⊙S-RS-C07产品入库作业标准规范○○○⊙S-RS-C08卷标打印作业标准规范○○○⊙S-RS-D01重工作业标准规范○○○⊙S-RW-A01 IS测试作业标准规范○○○⊙S-RW-A02 手动测试作业标准规范○○○⊙S-RW-A03 载袋拉力测试作业标准规范○○○⊙S-RK-A01 PLCC BIN CODE编码原则○○○⊙S-PM-A01 扩晶机台操作作业指导书○⊙○S-PM-A02 固晶站作业指导书○⊙○S-PM-A03 电浆清洗机作业指导书○⊙○S-PM-A04 焊线站作业指导书○⊙○S-PM-B01 离心脱泡搅拌机操作指导书○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-PM-B02 IEI点胶机操作指导书○⊙○○S-PM-B03 烤箱操作指导书○⊙○○S-PM-C01 切单颗机操作指导书○⊙○○S-PM-C02 测试机操作指导书○⊙○○S-PM-C03 包装机操作指导书○⊙○○S-PM-C04 真空包装机操作指导书○⊙○○S-QW-B01 可靠度作业标准书○○⊙○S-QI-A06 进料检验规范○○⊙○S-QB-A01 SMT检验规范○○⊙○S-QB-B01 DIP检验规范○○⊙○S-QB-C01 组装测试包装检验规范○○⊙○S-QI-A07 封装部进料检验标准书○○⊙○S-QI-D02 成品出货检验作业标准书○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QS-A02 SMD焊线极性检验作业标准书○○⊙○S-PT-A01 T10灯管标准作业指导书○○○⊙S-PE-A01 4W球泡灯标准作业指导书○○○⊙S-PE-A02 6W球泡灯标准作业指导书○○○⊙S-RK-A01 PLCC BIN CODE编码原则○○○⊙S-RK-B01 T10日光灯管使用手册○○○⊙S-RK-B02 T10日光灯管产品功能检验标准(冷白）○○○⊙S-RK-B03 T10日光灯管产品功能检验标准(暖白）○○○⊙S-RD-B01 T10灯管-蓝白塑料灯头○○○⊙S-RD-B02 T10灯管-600/1200mmpc灯罩○○○⊙S-RD-B03 T10灯管-600/1200mmpc铝管○○○⊙S-RD-B04 T10灯管-1200mm组合图○○○⊙S-RD-B05 T10灯管-电源板尺寸图○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RD-B06 T10灯管-灯板尺寸图○○○⊙S-PB-B04 超声波清洗机操作指导书○⊙○○S-RW-A01 无尘车间作业标准规范○⊙○○S-PM-A02 自动固晶机指导书○⊙○○S-PM-D01 灯头铆压机使用说明书○⊙○○S-PM-D02 锡膏印刷机使用说明书○⊙○○S-PM-D03 回流焊使用说明书○⊙○○S-PM-D04 贴片机使用说明书○⊙○○S-PM-D05 波峰焊使用说明书○⊙○○S-PM-D06 自动打包机使用说明书○⊙○○S-PM-D07 空压机使用说明书○⊙○○S-PM-A04 自动焊线机指导书○⊙○○S-GA-A01 信息安全管制办法○⊙○○○○○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称LB-E2604W(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2604A(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2606W(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2606A(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○T10日光灯管（1.2m）（正白）物料规格表○○○⊙○T10日光灯管（1.2m）（暖白）物料规格表○○○⊙○LP-MYS501 灯泡物料规格表○○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A。
公司文件会签单
行政部 人力资源部
财务部 采购中心 营销中心 物流中心 制造中心 制造中心仓储部 制造中心计划部
文件会签单
WH-ZD-20210备公司制造中 心
WH-ZD-202101
总经理
注：1、此表适用于公司管理制度、规范的批准发布前评审、会签； 2、制度变更需要附原制度和变更后的制度，在变更的制度上标记变动内 容底色为黄色； 3、会签改动在附件制度上直接画圈修改，修改文字旁边签字； 4、会签单由申请部门填写并跟进会签进度； 5、此表作为管理制度文书档案，与管理制度文书一并存档。
审批流转问题描述
帮我们确认一下“常见问题”是否妥当。
序号功能点编号功能点简要说明应用场景/ 常见问题1 1 自由流程审批人可自行设置审批流转步骤，由上一步指定下一步的审批者。
▪我公司流程较随意，无法预先定义好流程，如何在OA中实现？具体到某张单子，申请人或者审批人知道应该提交给谁去批的。
▪我需要一张协办单，由于协办单的内容包容得比较多，根据协办的内容不同，流程肯定是不一样的，所以不能用固定的流程。
我该如何实现？▪流程不固定，由审批人决定下一步应该有谁去批，直到审批人认为结束为止。
3 1-2 自由流程–选择下一步直接从预定义节点中选择下一步。
5 3 固定流程按照预定好的审批流程自动流转，审批人在没有权限的情况下不能更改流程；如果审批人有修改流程的权限，那么审批人可以修改流程▪我们公司很多事情的审批流程都是固定的，并且不允许随意更改，能不能让每个人在发起申请的时候自动调用这个流程呢？▪制定好的入职手续老是不能严格地执行，技术人员都工作一周了人事部门才得到信息，怎么把这些细小的管理环节给固化下来？▪如何解决越级审批后，又返回来补批的问题？▪上月的一票货物险些误了交期，事后追查发现是更换了辅料的供应商，但是对新的供应商没有做规定的资质评审，新供应商并没有辅料的生产能力。
如何才能保证事务的关键步骤必须被执行呢？▪我们公司的部门很多，有许多人都是同时在多个部门担任职务。
公司的审批制度规定是很严谨的，这种一人多岗又必须固定审批流程的情况能实现吗？7 5 并发流程审批流程可以并发出多个流程同时执行，在流转到一定步骤后，又能合并回一个流程执行。
后才能到项目管理部执行，OA中能实现吗？▪公司经常会下发一个文件，文件发到各个部门后，每个部门都会在内部走一个流程进行部门意见汇总，这种需求能实现吗？8 5-1 并发流程–并发执行当节点的跳转条件满足多个跳转条件的时候，分支流程会让用户选择其中一个来执行，但是设置了并发执行后，多个跳转就会并行执行。
文件会签管理办法4.25
文件会签管理办法第一章总则第一条目的为进一步加强文件管理，规范公司文件会签审批流程，提高会签效率及文件质量，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司在管理过程中形成的重要事件、管理制度、操作流程、公务信函等具有特定效力的文书。
（本文统称文件）第三条原则会签工作应坚持及时、高效的原则，确保行文准确、规范，发文及时，保障工作环节相互关联、衔接，使各部门工作得以顺利的开展。
第二章会签文件概述第四条需会签的文件包括：文件内容涉及其他相关部门的；涉及全局性工作，需要相关部门协助的；文件或事项审批涉及公司原有规定的；其他需要会签的文件。
第五条会签审核的内容：文件是否必要和可行；文件是否符合企业相关制度、规定；文件是否符合程序和权限；文件是否规范、科学、准确、恰当。
第三章会签程序第六条经办部门根据需要，拟定文件内容，附《文件会签单》，注明发文部门及会签发起时间，由部门负责人签字后移交前台文员，由前台文员统一走会签流转流程。
第七条前台文员编制《文件会签流程进度一览表》（附件1），并按要求如实填写会签进度情况。
上一个部门负责人会签完后应于1小时内流转到下一个部门进行会签。
第八条如遇部门会签负责人出差、外出等原因无法递交文件，前台文员应备注原因并在第一时间告知文件发起部门，发起部门负责人根据文件内容决定是否可先流转到另一部门进行会签。
杜绝文件滞留在前台文员处。
第九条每部门会签时间原则上不得超过1个工作日，会签部门负责人认真阅读，及时签署会签意见，如会签表格内不足以签署会签意见，可另附表格。
必要时可找文件发起部门负责人进行直接沟通，如遇特殊情况不能及时会签应告知前台文员。
第十条文件发起部门结合各部门会签意见，同相关部门进行沟通，对不能采纳的意见要及时回复原因。
统一意见后对文件进行修改。
第十一条会签文件形成初稿后，由文件发起部门将文件和《文件会签表》一并报（行政部文件管理人员，由文件管理人员统一报）总经理和董事长审批。
【最新推荐】作业指导书文件标号-推荐word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==作业指导书文件标号篇一：1文件和资料编码规则作业指导书11.目的对文件和资料进行编码，以便于分类控制。
2.适用范围本公司范围内之质量体系受控文件。
3.职责办公室负责对文件和资料进行编码。
4.文件编码方法（1）质量手册QM □□□文件序号（2）程序文件QP 文件序号章节目录号（3）作业指导书一般文件类：WI —□□□文件序号表格类：MR —□□□ □□□对应条款（4）外来文件WL —□□□文件序号注：质量记录表格只在行政部保存的表格原件正面上作编号及版次标识。
4.1 为便于记录及管理，现制定分发号如下：分发号：发放序号总经理：01 管理者代表：02办公室：03业务部：04 生产部05品管部06 说明：（1）属破损文件重发，分发号不变（2）属遗失重新发放时，分发号改变，原分发号注明作废。
4.2 文件修改状态：表示为“版本号/修改次数”，以A、B、C??表示文件版本号，以0、1、2??表示文件修改次数。
4.3 文件的改版：质量手册、程序文件修改9次后换版（有重大修改时可提前换版），作业指导书修改9次后换版，质量记录表格修改9次后换版。
5 相关的文件 5.1 文件控制 6.0 质量记录 6.1 受控文件一览表篇二：文件制作编码作业指导书ISO1．目的：为落实文件管理，使文件编制、编码管理时，有遵循的依据。
2．适用范围：适用于本公司范围内与质量管理体系运行有关的所有文件。
3．定义3.1机密级文件资料文件泄漏后，足以危害到客户、公司、供方的利益，或对公司之营运及声誉有重大、深远影响的文件资料，(如客户提供之技术资料、产品开发与技术研究资料、知识产权、营业秘密及限制特定承办人员办理之特殊文件资料等，由公司特派人员进行管理)。
3.2一般级文件除机密级以外，其它的文件资料均属之4．职责4．1制作人员：按实际作业制订/修订变更文件内容及版次。
完整的收发文流程图
完整的收发文流程图
1.发文流程一般为：起草人拟定文件，经过部门负责人审核后，相关领导会签或签发，最后送到办公室编号。
2.收文流程包括：制作红头文件，分发并签收文件，文件归档，收文登记，送相关领导批示，分送承办部门承办或相关人员阅读，最后再进行文件归档。
3.重要红头文件和规章制度的发文流程较为复杂。
不宜行文的重要文件需要呈送分管的管理部室，总经理办公室文字秘书会对公文起草要求进行审核，重要文件和上行文需要总经理办公室主任审核。
管理部室会在充分调研论证的基础上，按照必要性、实效性、针对性、可操作性的原则起草拟发公文。
领导会签署意见后，一般程序化文件需要在总经理办公室编号、印制、机要室盖章，并由管理部室进行装订和分发。
最后，主要领导会签署文件。
01月度销售计划流程会签表
文件版本
A/1
制此流程负责人：营销中心总监, 主要职责是维护流程的及时运行、流程检查、现场培训指导、表单的印刷。
2. 此流程是已经优化后的正式运行文件。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
A/1
文件整体优化
评 审 栏
部 门
营 销 中心
市 场 策 划 部
品 牌 一部
品 牌 二部
客 户 服 务 部
外 贸 部
研发部
生管中心
技术部
品保部
生管部
物流部
采购部
制造中心
一 分 厂
二 分 厂
沙 发 厂
建 昊 厂
备 料 科
财 务 部
行 政 中 心
总 务 部
人 事 部
审 计 部
总经办
稽核中心
管理者代表
会 签
份数
总经理
董事长