销售部发货管理制度
销售发货审核管理制度范本
销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。
三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。
2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。
审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。
如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。
4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。
5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。
6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。
四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。
2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。
4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。
5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。
五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。
2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。
2. 本制度的解释权归公司所有。
本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
发货进货退货管理制度范本
发货进货退货管理制度范本第一章总则第一条为规范本企业的发货、进货、退货作业，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有销售发货、进货、退货作业。
第三条各部门职责：1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3. 采购部负责进货的组织与全程跟踪工作。
4. 质检部负责检查退回货物的质量。
5. 财务部负责对发货、进货、退货过程中的财务核算和结算。
第二章发货管理规定第四条销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。
第五条仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第六条运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。
如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第七条开具发票。
运输部将客户签字确认的回执交给财务部，财务部依据回执开具发票。
第三章进货管理规定第八条采购部根据销售计划和市场情况，编制进货计划，经批准后，与供应商签订采购合同。
第九条采购部负责对供应商的产品质量、包装、运输等方面进行考察，确保供应商符合企业要求。
第十条货物到达仓库后，仓管员与采购部共同验收货物，填写《货物入库单》，确认货物数量和质量无误后，办理入库手续。
第四章退货管理规定第十一条销售部负责接收客户退货申请，经审核后，交仓储部办理退货手续。
第十二条退货原因包括但不限于：产品质量问题、数量短缺、客户需求变更等。
第十三条退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第十四条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
产品销售发货治理制度
产品销售发货治理制度一、背景随着市场竞争的不断加剧，产品销售发货环节的效率和准确性成为企业取得竞争优势的关键。
为了提高产品销售发货环节的治理水平，制定一套完善的产品销售发货治理制度势在必行。
二、目标1.提高产品销售发货的效率和准确性。
2.保证产品在最短的时间内送达客户手中。
3.增强企业对产品销售发货环节的控制和监督能力。
4.提升客户的满意度，并增加客户的忠诚度。
三、制度内容1.发货流程设计（1）销售订单生成：销售部门接收客户订单，生成销售订单，并按照要求完善订单信息。
（2）发货指令确认：销售部门将销售订单发送给发货部门，并确认发货指令。
（3）备货准备：发货部门根据发货指令，进行备货准备，包括产品数量、配件、包装等。
（4）发货准备：发货部门将备货好的产品进行清点和检查，并准备发货所需的相关文件。
（5）物流安排：发货部门根据客户要求和产品特性，选择合适的物流方式和物流公司，进行运输安排。
（6）发货确认：发货部门将产品交接给物流公司，同时确认发货信息和物流方式，确保物流信息的准确性。
（7）物流跟踪和提醒：发货部门对发货的产品进行跟踪和提醒，确保产品能够按时送达客户手中。
（8）收货确认：客户收到产品后，进行签收确认，并向发货部门反馈收货情况。
2.发货准备要求（1）产品质量检查：在发货前，发货部门对产品进行严格的质量检查，确保产品符合质量要求。
（2）包装完整性：发货部门要确保产品包装完整，避免在运输过程中造成损坏。
（3）发货文件准备：发货部门要准备好所有与产品有关的发货文件，包括发货清单、装箱单、跟踪单等。
（4）发货相关记录：在发货准备过程中，发货部门要及时记录相关的信息，包括产品数量、发货时间、物流信息等。
3.物流管理（1）物流选择：根据产品特性和客户要求，发货部门要选择最适合的物流方式和物流公司。
（2）物流跟踪：发货部门要对发货产品进行物流跟踪，及时了解物流情况，并向客户提供物流信息查询服务。
（3）物流成本优化：发货部门要协调物流公司，优化物流成本，提升运输效率，确保产品能够按时送达客户手中。
发货及售后管理制度
发货及售后管理制度一、发货管理1.确认订单客户下单后，销售代表将订单详细信息录入系统，并进行确认。
确认订单时需要核对客户姓名、地址、商品型号、数量、价格等信息，确保订单的准确性。
若客户提供的信息不完整或有疑问，销售代表应及时与客户联系沟通，确认订单信息。
2.备货确认订单后，仓库管理员将按订单要求进行备货工作。
包括根据订单信息找到对应的商品、检查商品质量、数量是否符合订单要求，做好包装，随后进行贴标并妥当保存。
3.安排物流根据订单要求和客户地址，销售代表将安排物流公司进行发货。
物流公司负责将货物送达客户指定的地址。
销售代表需随时跟进物流情况，并将相关信息反馈给客户。
4.发货通知销售代表在货物发出后，需要发送发货通知给客户。
通知客户货物已发出，并提供物流单号，让客户方便查询物流信息。
5.跟踪货物销售代表需要及时跟进货物的物流情况，确保货物按时送达客户手中。
若遇到物流问题，需要积极协调解决，并及时通知客户。
6.收货确认客户收到货物后，需要进行收货确认。
销售代表可以主动联系客户，确认货物已收到并是否满意。
若客户有任何问题或不满意，需要及时处理并解决。
二、售后管理1.客户投诉客户在收到货物后，若有任何不满意或投诉，应主动联系销售代表。
销售代表需要认真听取客户投诉，了解问题的原因，并给出解决方案。
2.处理退换货若客户因为产品质量问题或其他原因要求退换货，销售代表需要及时提供退换货政策，并协助客户处理退换货流程。
仓库管理员需要按照退换货的要求，进行退换货处理，并及时更新系统。
3.跟踪售后销售代表需要跟踪售后处理的结果，确认退换货是否成功，客户是否满意。
如有需要，销售代表需将售后情况反馈给相关部门，确保问题得到解决。
4.客户满意调查售后处理完成后，销售代表可以进行客户满意度调查。
通过电话、邮件等方式获取客户对售后服务的评价，以便及时发现问题，并加以改进。
5.售后总结每个季度末，销售团队需要进行售后总结，包括总结售后服务的优缺点，提出改进意见，以及总结出可行的售后服务规范。
产品销售部发货管理制度
产品销售部发货管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范产品销售部的发货流程，提高发货效率和客户满意度，确保产品按时、准确地交付给客户。
二、适用范围本制度适用于产品销售部门的发货管理工作。
三、制度内容3.1发货准备3.1.1销售人员在接到订单后，需及时与生产部门确认产品的生产进度和交货日期。
3.1.2销售人员需将客户订单信息录入销售系统，并标明交货日期、发货地址等重要信息。
3.1.3销售人员在确定产品可以按时交付后，需通知仓库部门准备发货。
3.2发货流程3.2.1仓库管理人员按照销售人员提供的订单信息，出库发货。
3.2.2发货前，仓库管理人员需核对客户订单号、产品数量、型号等信息，确保准确无误。
3.2.3发货时，仓库管理人员需填写发货单，标注销售人员、发货日期、快递公司及快递单号等重要信息。
3.2.4发货单需经销售人员和仓库管理人员签字确认后，保存备份。
3.3物流配送3.3.1仓库管理人员需将发货单及时提供给物流部门，安排相应的物流配送服务。
3.3.3物流部门需保证产品在交货日期之前安全、准确地送达客户。
3.3.4发生物流问题时，物流部门需及时协调解决，并将进展情况及时反馈给销售人员和客户。
3.4客户确认3.4.1客户收到货物后，销售人员需与客户确认货物的完好性和准确性。
3.4.2若客户对货物有任何异议、破损或缺货情况，销售人员需及时与仓库和物流部门沟通解决。
3.4.3客户对发货表示满意后，销售人员需跟进客户的满意度调查，收集客户的反馈意见。
四、责任与考核4.1发货流程的准备和执行由销售人员、仓库管理人员和物流部门共同负责。
4.2必须按照本制度的要求进行发货，对于违反制度规定的行为，将追究责任。
4.3定期对发货流程进行评估和改进，优化发货管理效率。
4.4对于发货准备不充分、发货错误、物流配送延误等问题，进行责任追究，并作为考核的重要依据。
五、附则5.1本制度的解释权属于产品销售部门。
5.2本制度的实施起始日期为XX年XX月XX日。
发货计划管理制度
发货计划管理制度第一章总则1.1 发货计划管理制度的基本内容发货计划管理制度是指企业为了规范和优化发货计划管理工作，提高发货效率和客户满意度，减少物流成本，保障货物安全，制定的具有约束力的管理规定和操作流程。
1.2 发货计划管理制度的适用范围本制度适用于企业内部各部门发货计划的制定、执行和监督管理，适用于所有需要进行发货的业务活动。
第二章发货计划制定2.1 发货计划编制的责任（1）销售部门负责进行销售预测和订单的蒐集；（2）物流部门负责基于销售预测和订单，编制发货计划；（3）财务部门负责确认发货计划的费用预算和资金调配。
2.2 发货计划制定的流程（1）销售部门将销售预测和订单信息反馈给物流部门；（2）物流部门根据销售预测和订单信息，制定发货计划；（3）物流部门将发货计划提交给财务部门，确认费用预算和资金调配；（4）经过各部门确认后，发货计划提交给高层领导审批；（5）发货计划经领导审批后，由物流部门发布，并通知相关部门执行。
第三章发货执行3.1 发货执行的责任（1）销售部门负责订单的确认和与客户的协调沟通；（2）仓储部门负责货物的储存和保管；（3）物流部门负责货物的拣货、包装和运输；（4）质检部门负责对货物进行质量检验。
3.2 发货执行的流程（1）销售部门将订单信息转交给物流部门，通知需发货的货物；（2）物流部门根据发货计划进行货物拣选、包装和运输安排；（3）质检部门对货物进行质量检验，并发放合格证明；（4）物流部门通知仓储部门安排装车和配载；（5）根据发货计划，货车司机取货并进行配送；（6）销售部门与客户进行发货信息的沟通。
第四章发货监督4.1 发货监督的责任（1）销售部门负责监督订单的执行和客户满意度的反馈；（2）物流部门负责监督货物的实际发货情况；（3）财务部门负责监督费用预算的执行情况。
4.2 发货监督的流程（1）客户收到货物后，销售部门负责跟进客户满意度的反馈；（2）销售部门定期进行客户满意度的调查和整理；（3）物流部门对货物的实际发货情况进行核实；（4）财务部门对费用预算的执行情况进行财务稽核。
食品成品发货管理制度
食品成品发货管理制度一、总则为规范食品成品发货工作，保证产品质量和顾客满意度，制定本制度。
本制度适用于所有食品成品发货工作。
二、发货流程1. 接到订单：销售部门接到订单后，将订单信息录入系统，包括产品名称、数量、收货地址等信息。
2. 配货准备：根据订单信息，仓库人员开始进行配货准备工作，确保货品齐全无误。
3. 包装检查：包装人员对货品进行包装，并进行外观检查，确保包装完好无损。
4. 装车运输：装车人员将包装完好的货品按照订单信息装车，并确保货品在运输过程中不受损坏。
5. 发货通知：发货人员将发货信息及时通知客户，提供发货时间和物流信息。
6. 签收确认：客户收到货品后进行签收确认，确保货品送达无误。
7. 回访服务：销售部门对客户进行回访服务，收集客户意见和反馈，不断改进提高服务质量。
三、发货标准1. 质量标准：发货货品必须符合质量标准，确保产品质量安全可靠。
2. 包装标准：货品包装必须符合相关标准要求，包装完好无损，防止在运输过程中受损。
3. 时效标准：按照客户要求的送货时间和物流要求及时送达，不得延误。
4. 物流标准：选择正规的物流公司进行运输，确保货品安全送达。
四、责任分工1. 销售部门：负责接收订单、录入系统、安排发货工作及回访服务。
2. 仓库部门：负责货品配货、包装、装车和发货工作。
3. 发货部门：负责通知客户发货信息、安排物流运输及解决发货过程中的问题。
4. 客服部门：负责客户签收确认和回访服务，及时处理客户投诉和意见。
五、监督检查1. 定期检查：销售部门定期对发货流程进行检查，确保工作按照制度规定进行。
2. 抽查检查：管理部门对发货过程中的关键环节进行抽查，发现问题及时处理。
3. 不合格处理：对发货质量出现问题的，及时进行整改和处理，确保不再出现同类问题。
4. 持续改进：根据监督检查结果和客户反馈意见，不断改进提高服务质量。
六、处罚措施1. 对重大违规行为，可视情节轻重，采取警告、罚款、停职或降职等处罚措施。
公司开单发货管理制度
公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。
2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。
3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。
4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。
5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。
6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。
7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。
四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。
2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。
3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。
4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。
五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。
2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。
3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。
4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。
六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。
2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。
3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。
4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。
七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。
2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。
3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。
4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。
公司发货管理制度及奖罚表
公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。
第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。
2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。
3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。
4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。
5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。
6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。
第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。
2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。
3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。
第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。
- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。
- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。
2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。
3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。
以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。
感谢大家的支持与配合！。
公司销售发货管理制度
公司销售发货管理制度一、制度目的为了规范公司销售发货管理活动，保证销售订单的准确处理、及时发货和顺利交付，并确保客户的满意度和公司的形象，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部管理的所有销售发货活动。
三、制度内容1.销售订单处理（1）销售部门接收客户订单后，及时录入系统，并确保信息的准确性。
（2）销售订单应涵盖以下基本信息：客户名称、订单数量、货物描述、交货地点、交货日期、价格和付款方式等。
（3）销售订单的修改和取消需经过相关部门的审批，并及时通知客户。
2.货物备货和检验（1）销售部门将接收的销售订单及时传递给仓库管理部门，确保货物备货。
（2）仓库管理部门应将备货情况反馈给销售部门，保证销售人员了解货物准备的进展情况。
（3）销售部门应安排合适的人员对货物进行检验，确保货物符合客户要求和公司的质量标准。
3.发货时间和方式（1）销售部门应在交货日期前合理安排发货。
（2）销售部门应根据客户要求和货物特性，选择合适的发货方式，并及时向客户通报发货时间和方式。
（3）销售部门应与物流部门密切合作，确保货物按时送达客户。
4.销售发票和付款（1）销售部门应根据销售订单情况及时开具发票，并确保发票的准确性。
（2）销售部门应将销售发票及时送达客户，并告知客户付款方式和时间。
（3）销售部门应与财务部门密切协作，及时跟进客户的付款情况，并进行催款。
5.销售数据记录和分析（1）销售部门应及时更新销售订单信息和发货记录。
（2）销售部门应定期整理和分析销售数据，为制定销售策略和决策提供参考依据。
6.异常情况处理（1）销售部门应建立健全的异常情况处理机制，及时处理客户投诉、订单变更、货物损坏等问题，并向相关部门汇报和协调解决。
（2）销售部门应及时与客户沟通，协商解决发货延误、发货错误等问题，以保持良好的沟通和顾客关系。
四、责任与考核1.销售部门负责在制度规定下完成销售发货任务，并承担相关的责任和义务。
2.仓库管理部门负责按时备货，并确保货物质量符合要求。
公司电商发货管理制度
公司电商发货管理制度一、目的和范围为规范公司电商渠道的发货流程，确保发货准确性和时效性，提升客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有通过电商平台进行的商品销售活动。
二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并与库存管理部门确认商品库存情况。
2. 库存管理部门负责商品的仓储管理和出库操作。
3. 物流部门负责商品的打包、配送以及物流信息的跟踪和更新。
4. 客服部门负责处理客户咨询、投诉以及售后服务。
三、发货流程订单确认1. 销售部门在接到客户订单后，需在1小时内进行确认，并检查订单信息的准确性。
2. 若发现订单信息错误或不完整，应及时与客户联系并纠正。
库存核对1. 销售部门应实时与库存管理部门沟通，确认所订购商品的库存情况。
2. 若库存充足，销售部门将通知客户订单已确认，并告知预计发货时间。
3. 若库存不足，销售部门应及时通知客户，协商是否更换商品或延迟发货。
打包配送1. 库存管理部门在收到发货通知后，应在2小时内完成商品的拣选和打包工作。
2. 打包时应确保商品安全，避免运输途中的损坏。
3. 物流部门在收到打包好的商品后，应在4小时内安排发货，并提供物流追踪号给客户。
客户服务1. 客服部门应提供订单查询服务，帮助客户了解订单状态。
2. 对于客户的投诉和建议，客服部门应及时响应并记录，必要时上报管理层。
四、异常处理1. 如遇商品缺货、物流延误等异常情况，相关部门应立即采取措施，并向客户说明情况。
2. 对于无法按时发货的订单，应主动与客户沟通，协商解决方案。
五、监督与改进1. 公司应定期对发货管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 根据客户反馈和市场变化，不断完善发货流程，提高服务质量。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
发货流程及管理制度模板
发货流程及管理制度模板一、目的为确保公司产品发货的准确性、及时性和安全性，提高物流效率，减少差错，特制定本发货流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品发货的部门及人员。
三、职责分工1. 销售部门：负责提供准确的发货指令和客户信息。
2. 仓库部门：负责产品的存储、拣选、包装和发货。
3. 物流部门：负责运输安排、车辆调度和货物跟踪。
4. 财务部门：负责发货前的款项确认和相关票据的开具。
四、发货流程1. 发货指令：销售部门根据客户订单下达发货指令至仓库。
2. 订单审核：仓库接到发货指令后，进行订单审核，确认库存及发货信息。
3. 拣选货物：仓库根据订单要求拣选货物，并进行初步核对。
4. 包装：对拣选好的货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
5. 发货前检查：对包装好的货物进行最终检查，确保货物与订单相符。
6. 装车发运：物流部门安排车辆，仓库将货物装车并确保车辆安全发运。
7. 货物跟踪：物流部门负责货物的在途跟踪，及时反馈货物运输状态。
8. 客户签收：客户收到货物后进行签收，并将签收信息反馈给销售部门。
五、管理制度1. 订单管理制度：所有发货指令必须有书面订单，明确产品型号、数量、发货时间等信息。
2. 库存管理制度：仓库必须确保库存数据的准确性，定期进行盘点。
3. 包装管理制度：包装材料需符合运输要求，包装过程需规范操作，确保货物安全。
4. 装车管理制度：装车前需进行车辆检查，装车过程中遵循货物堆放原则，确保运输安全。
5. 运输管理制度：物流部门需选择有资质的运输公司，签订运输合同，明确运输责任。
6. 货物追踪制度：物流部门需建立货物追踪机制，确保货物运输过程的透明性。
7. 签收管理制度：客户签收后，需将签收单据及时返回公司，作为发货完成的凭证。
六、异常处理1. 发货错误：如发现发错货物，应立即通知物流部门，并采取相应措施进行更正。
2. 货物损坏：在客户签收时发现货物损坏，需按照公司规定进行赔偿或更换。
销售发货管理制度
销售发货管理制度〔讨论稿〕第一条总那么本着以效劳于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原那么，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的效劳意识，积极效劳好公司客的户进货工作，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。
第三条职责与权限一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。
二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反响发货信息和跟进发货进度。
三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。
安排打包、发货工作。
选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。
四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。
五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反响发货信息、进度。
六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。
第四条工作程序一、发货申请人根据客户的需求，通过、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。
二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。
并与发货申请人再次核对发货信息。
做好发货数据统计。
如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反响至客户。
三、财务部负责落实货款到账情况，并反响至销售内勤。
货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。
四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。
根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。
根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。
五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反响情况，说明情况。
同时反响至生产部。
六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反响至销售内勤，由销售内勤将发货信息反响至发货申请人。
第五条工作要求一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。
发货销售流程管理制度
发货销售流程管理制度一、引言随着电子商务的蓬勃发展，发货销售流程管理已成为现代商业运营中不可或缺的重要环节。
为了提高发货销售效率，保障用户权益，规范企业内部管理，制定一套科学合理的发货销售流程管理制度，对企业的长期发展具有重要意义。
本制度旨在明确发货销售流程管理的各项规定，规范企业内部各部门工作流程，提高发货销售效率和服务质量，确保企业在激烈的市场竞争中赢得先机。
二、发货销售流程管理的基本原则发货销售流程管理应遵循以下基本原则：1. 用户至上：用户是企业生存和发展的根本，应以用户需求为导向，提高用户满意度和忠诚度。
2. 公平公正：发货销售流程需公平公正，杜绝违规行为，保护用户和企业的权益。
3. 力求高效：发货销售流程管理应高效率、高效果、高质量，确保订单及时准确发货。
4. 诚信经营：发货销售过程中应诚实守信，言行一致，确保商业信誉。
5. 不断改进：发货销售流程管理需要不断改进，及时总结经验，提高管理水平和服务质量。
三、发货销售流程管理的组织结构发货销售流程管理的组织结构应明确人员职责和权限，确保工作流程的顺畅和高效。
1. 发货销售部：负责统筹管理发货销售流程，协调各部门的合作，提高发货效率和服务质量。
2. 仓储物流部：负责商品的仓储、拣货、包装、发货等工作，确保订单及时准确发货。
3. 销售部门：负责接收用户订单，及时沟通用户需求，确保订单的准确性和及时性。
4. 客服部门：负责用户问题的解答和售后服务，提高用户满意度和忠诚度。
5. 财务部门：负责订单款项的收支管理，确保账目清晰、财务风险可控。
四、发货销售流程管理的具体制度1. 用户下单流程（1）用户下单：用户在网站上选择商品、填写订单信息并支付款项。
（2）订单确认：销售部门接收用户订单，核实用户信息和商品信息，并确认订单。
2. 仓储物流管理（1）仓储管理：仓储物流部根据订单信息拣货、包装，并将商品存放于指定位置。
（2）发货管理：仓储物流部根据销售部门的订单审核情况，将商品进行发货，并提供物流信息给用户。
销售部门发货管理制度范本
第一章总则第一条为规范销售部门发货管理，确保发货流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门的发货管理工作。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户需求得到及时满足；2. 规范操作，严格执行发货流程；3. 严谨负责，确保发货准确无误；4. 提高效率，缩短发货周期。
第二章发货流程第四条客户订单接收1. 销售人员应及时接收客户订单，并核对订单信息；2. 对客户订单进行初步审核，确保订单内容完整、准确。
第五条订单处理1. 销售部门将审核后的订单提交给仓储部门；2. 仓储部门在接到订单后，应及时进行库存查询，确认库存情况；3. 若库存充足，仓储部门应立即安排出库；若库存不足，应及时通知销售人员协调解决。
第六条发货准备1. 仓储部门在确认库存充足后，进行货物包装、整理；2. 对货物进行质量检查，确保货物完好无损；3. 核对订单信息，确保发货清单准确无误。
第七条发货执行1. 仓储部门将货物交付给物流部门，并告知物流部门发货时间及运输要求；2. 物流部门按照要求进行货物装车、运输；3. 销售人员与客户保持沟通，告知发货时间及预计到达时间。
第八条发货确认1. 物流部门在货物送达客户后，应及时通知销售部门；2. 销售部门与客户确认货物送达情况，并做好相关记录。
第三章发货质量控制第九条货物质量检查1. 仓储部门在发货前对货物进行质量检查，确保货物符合质量标准；2. 对不合格的货物，及时通知销售人员处理。
第十条包装质量检查1. 仓储部门在发货前对货物包装进行检查，确保包装完好无损；2. 对损坏的包装，及时进行更换。
第四章奖惩措施第十一条对发货流程中表现优秀的个人或团队，给予表彰和奖励；第十二条对发货过程中出现失误、延误等问题的个人或团队，进行批评教育，并追究相关责任；第十三条对因发货问题导致客户投诉的情况，根据情节严重程度，对责任人员进行处罚。
第五章附则第十四条本制度由销售部门负责解释和修订；第十五条本制度自发布之日起施行。
公司销售发货流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和国际销售。
第二章发货流程第三条客户下单1. 客户通过电话、邮件、在线订单系统等方式向销售部门下单。
2. 销售部门收到订单后，对订单信息进行审核，确保信息完整、准确。
第四条订单确认1. 销售部门将订单信息反馈给客户，确认订单详情。
2. 客户确认订单后，销售部门将订单信息录入销售管理系统。
第五条生产计划1. 销售部门根据订单信息，将订单提交给生产部门。
2. 生产部门根据订单需求和库存情况，制定生产计划。
第六条物料准备1. 生产部门根据生产计划，向采购部门提出物料需求。
2. 采购部门根据物料需求，安排采购计划，确保物料及时到位。
第七条生产与检验1. 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量。
2. 生产过程中，质量检验部门对产品进行检验，确保产品合格。
第八条发货准备1. 产品合格后，生产部门将产品转移至仓库。
2. 仓库管理员根据订单信息，核对产品数量和质量，确保无误。
第九条发货执行1. 仓库管理员将产品打包，准备发货。
2. 物流部门根据订单信息，安排物流配送，确保货物按时送达。
第十条发货确认1. 物流部门将发货信息反馈给销售部门。
2. 销售部门确认货物已发出，并通知客户。
第三章质量控制第十一条产品在发货前必须经过严格的质量检验，确保产品符合国家标准和客户要求。
第十二条质量检验部门对不合格产品有权进行退回或返工处理。
第十三条对不合格产品进行追责，确保产品质量问题得到及时解决。
第四章返货与售后服务第十四条客户对产品有异议或产品出现质量问题，可在收到产品后的七个工作日内向销售部门提出返货申请。
第十五条销售部门收到返货申请后，应及时与物流部门沟通，安排退货。
第十六条物流部门收到退货后，应及时将退货信息反馈给销售部门。
第十七条销售部门对退货产品进行验收，确认原因后，安排返工或赔偿。
销售与发货管理制度
销售与发货管理制度1. 背景与目的销售与发货是企业运营中关键的业务环节，为保证销售与发货的高效性、准确性和合规性，订立本《销售与发货管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度旨在规范销售与发货流程，明确各部门职责，保障客户权益，提升企业形象和市场竞争力。
2. 适用范围本制度适用于全体员工、销售部门、仓储物流部门以及相关支持部门。
3. 定义• 3.1 销售：指企业通过各种渠道向客户销售产品或供应服务的行为。
• 3.2 发货：指企业将销售产品或供应服务所需的物品及资料送达客户的行为。
4. 销售流程管理4.1 销售机会管理• 4.1.1 销售部门需及时记录、跟进潜在客户和销售机会，并建立完善的潜在客户数据库。
• 4.1.2 销售部门要进行有效的市场调研和分析，确定目标客户群体，订立销售策略和计划。
4.2 销售订单管理• 4.2.1 销售部门接收客户的订单后，需核实订单的准确性和合法性。
• 4.2.2 销售部门在录入订单时，要确保相关信息的准确性，包含订单明细、数量、价格、交货时间等。
• 4.2.3 销售部门与客户进行订单确认，并及时向客户供应确认函或订单更改通知。
4.3 合同管理• 4.3.1 销售部门与客户签订的各类合同需经过法务部门审核，并确保合同内容的准确性和合法性。
• 4.3.2 销售部门应妥当保管合同原件，并及时进行备份，确保合同的可查性和安全性。
4.4 销售数据管理• 4.4.1 销售部门要定期整理销售数据，包含销售额、销售量、客户满意度等指标，并及时向企业高层汇报。
• 4.4.2 销售数据要进行专业分析，为企业订立合理的销售策略和市场营销计划供应依据。
5. 发货流程管理5.1 发货指令管理• 5.1.1 销售部门负责向仓储物流部门及时发启程货指令，并供应准确的发货信息，包含货物名称、数量、规格、收货住址、联系人等。
• 5.1.2 发货指令要明确要求仓储物流部门严格依照要求进行发货操作。
5.2 仓储管理• 5.2.1 仓储物流部门负责对货物进行分类、存储和管理，并确保货物的安全性和完整性。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
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销售部发货管理制度
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
湖南富栊新材料有限公司
发货，发样，管理制度
(第二版本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日)
制度编号(FLYX01)
湖南富栊新材有限公司
二零一四年十二月十五日
制度:发货(发样)管理制度存档:综合部第1页，共5页，共印4份
呈报:总经理、销售部、研发部、物控部财务部
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
产品销售发货(发样)管理制度
一:目的:
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货数据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益
二:适用范围:
公司营销部、财务部、物控部所辖职责内工作。
三:责任:
1、销售部区域经理或销售部经理(含副经理)，负责制定发起发货申请;
2、销售部文员负责根据发货申请初审，提交初审报告给销售部经理(副经理);
3、销售部经理(副经理)负责发货终审。
4、生产部负责生产客户所需产品。
5、物控部负责发货及发货回执给销售部文员存档。
四:流程控制:
1、销售部区域经理、部门经理、网络销售人员负责发起发货申请填写《发
货申请单》若因工作场所不便等情况，可电话口述或发信息至销售文员填
写《发货申请单》。
2、《发货申请单》发起人在不满足发货条件下，需书面或短信证明在《发
货申请单》上面担保货款安全。
3、销售部文员根据发货条件初审《发货申请单》，并按《发货申请单》所定
内容签定意见，交销售部经理终审。
4、销售部经理(副经理)负责最终审核《发货申请表》，交销售部文员执行
流转。
对不具备发货条件的《发货申请单》也要作出批示，交销售文员回
复发货申请人。
5、销售文员负责及时将销售部经理(副经理)批准发货的《发货申请单》
以书面或传真方式交物控部发货。
对于量较少的发货需求，可在物控部经
理在《发货申请单》上签定由销售部代发意见情况下，由销售文员在销售
备用库存中发货。
6、物控部负责根据《发货申请单》进行发货，并将货运信息最迟在第二个制度:发货(发样)管理制度存档:综合部第2页，共5页，共印4份呈报:总经理、销售部、研发部、物控部财务部
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
工作日告知销售文员存档。
在缺货或不能按《发货申请单》要求正常发货
情况下，应当即告知销售文员，同时告知可以发货的时间。
7、销售文员负责将物控部流转的货运信息转发至《发货申请单》发起人。
在得知缺货或不能正发货情况下，应当即与《发货申请单》发起人取得联
系，协商发货时间或取消发货。
8、销售文员在发货完成后，认真将发货信息记录填写入销售统计表，同时
每月上报财务部与物控部。
9、样品的发放同样按照本制度流程执行，在样品发放后，发样发起人需跟
盯好样品的发货过程、及时通知客户取货，并做好样品试用后结果的跟踪。
在样品试用周期完成后，发样发起人需出具书面总结报告，报销售文员处，由销售文员转发到研发部经理。
10、每件样品的发放试用周期完毕后，均要做试用完成后的总结报告。
11、样品的发放条件:?填写具体信息的新客户且单个新客户试验总重量不超过3Kg，?由研发部发起的特定发货对象。
12、正常发货条件:?货款已收或已列入公司优质客户名单的客户;?不属
于发样且已签购销合同，《发货申请单》发起人担保的情况。
?公司董事
长或总经理特批。
13、提保上限条件:?区域经理4000元以内;?销售部经理8000元以内;
总经理500000元以内，董事长100000元以内;10万元以上情况需公司
董事长、总经理、财务部经理、销售部经理召开短会协商。
若在实际操作
中担保超出岗位上限数值，需向上级请示，同时超出部份出现的责任由同
意发货终审人负责。
14、凡超出本制度所辖范围内的发货需求情况，均报请董事长批准。
15、
销售部在每月第一个星期一向物控部提交本月产品销售计划 16、物控部在每月第一个星期一向销售部提交上月成品库存表。
五:制度附件
1、《发货申请表》
2、《发货流程图》
制度:发货(发样)管理制度存档:综合部第3页，共5页，共印4份
呈报:总经理、销售部、研发部、物控部财务部
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
制度:发货(发样)管理制度存档:综合部第4页，共5页，共印4份
呈报:总经理、销售部、研发部、物控部财务部。