《管理评审控制程序》
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
管理评审控制程序
1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于公司的质量管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。
3.2负责制定管理评审计划并组织实施。
收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。
4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。
如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。
增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。
4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。
4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
管理评审控制程序
3．3管理评审会议成员：各部门主管、主任
3．4会议记录及保存：文件中心
4．定义：无
5．作业内容
5．1管理评审作业流程（见附件）
5．2管理者代表应每年至少一次召开管理评审会议，由总经理或以上管理者主持，参会人员为各相关部门的主管、主任。
5．3配合定期或临时实施的内（外）部质量审核或当质量发生重大异常、公司经营战略、市场环境发生重大变化时，总经理或以上管理者视需要召开临时管理评审会议，以督促质量系统确实执行。
5．4召开管理评审会议前，管理者代表应以文字通知与会人员及准备相关的资料，并将各部门准备的会检讨资料，送交文控中心统一汇整。文件和资料可包括：
a)内部审核报告
b)质量目标达标指数
c)质量方针适宜性
d)纠正与预防措施实施结果
e)产品质量分析（可靠性、符合性、魅力性、功能性）
f)合同项目招待情况
g)服务质量分析
h)外部市场环境等
i)客户满意程度分析
j)人力资源分析
5．5管理评审会议内容包括：
a)前次会议诀议事项追踪报告：管理者代表
b)流程绩效及产品符合性作检讨：管理者代表
程序文件
编号
QP5.6-1
版次
B
页次
3/3
管理评审控制程序
实施日期
2022-5-1
修改日期
c)质量系统适宜性检讨：管理者代表、品管部
d)内部质量审核报告检讨；管理者代表；
6．相关文件
6．1《文件与资料控制程序》
6．2《质量记录控制程序》
6．3《纠正与预防措施控制程序》
7．质量记录
7．1《内部联络单》
7．2《会议记录》
管理评审控制程序
文件修订履历1.目的定期对管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性、有效性,并适合于实现公司方针和目标的要求。
2.范围本程序适用于对公司质量管理体系的运行状况以及对实现质量方针和质量目标的适合程度进行综合评价。
3.职责3.1 总经理负责组织管理评审活动，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况,组织收集并提供管理评审所需的资料,负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作,负责管理评审记录及管理评审报告的编制，并组织纠正和预防措施的实施及跟踪验证和汇报工作。
3.3 质量部负责协助管理者代表完成管理评审所需资料的收集和整理,协助管理者代表对纠正和预防措施实施跟踪验证。
3.4 参加管理评审的人员应对本部门的工作进行总结并作好充分准备,以事实和数据对质量管理体系进行客观评价。
同时，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4 工作程序4.1 管理评审时机管理评审每年不得少于一次、间隔不超过12个月。
当出现如下情况时，可适时进行：4.1.1 内部审核结束后；4.1.2 新的质量体系运行半年以上；4.1.3 当公司的经营战略，组织机构、市场需求发生重大变化时；4.1.4 第三方审核前；4.1.5 产品出现严重质量问题时；4.1.6总经理、管理者代表认为需要进行管理评审时。
4.2 评审计划的制订4.2.1管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的意图，编制管理评审计划，并在评审前十五个工作日提交总经理批准。
4.2.2 管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的；b）管理评审的内容；c）管理评审范围及评审重点；d）管理评审所需准备资料；e）管理评审参与部门及人员；f）评审时间安排等；4.2.3 经审批的管理评审计划，由管理者代表于评审前七个工作日发至参加评审的人员。
4.3 评审的输入评审输入是为管理评审提供充分准备的信息。
包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：4.3.1管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；4.3.2 合规性评价的结果；4.3.3顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；4.3.4 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4.3.5 预防措施和纠正措施的现状；4.3.6 以往管理评审所规定的措施的实施跟踪情况；4.3.7 可能影响体系的变化的因素，包括组织机构、产品及工艺、资源、法律法规、标准等内、外部条件的变化；4.3.8 管理体系运行情况及改进的建议；4.3.9方针、目标指标的实现程度，及变更的需求；4.3.10 合规性评价的结果；4.4 管理评审的准备4.4.1各部门准备管理评审所需文件和资料，并将资料电子版于管理评审前两个工作日提交管理者代表。
管理评审控制程序
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
IATF16949管理评审控制程序
文件制修订记录1.目的：说明管理评审活动的过程和方法，通过执行本程序，以确保质量体系持续的适用性和有效性，满足IATF16949质量体系标准及公司质量方针、质量目标的要求。
2.范围：本文件适用于任何条件下的质量体系现状及适用性、有效性的评审。
3.权责：3.1管代表：负责组织、制定管理评审计划。
3.2总经理审批管理评审计划、以及主持管理评审会议；3.2各部门负责人：负责编制与本部门工作相关之评审内容。
3.4品质部：负责将管理评审所形成之记录按要求进行保存。
4.定义：（无）5.工作程序：5.1正常情况下每年至少应进行一次管理评审，按『年度审核计划表』计划时间执行，但出现下列时机（不限于评审），总经理，管代表或职能部门可提议进行管理评审。
5.1.1组织架构，质量体系运作和产品质量发生重大变化时。
5.1.2对质量体系随着新技术，新的质量概念，市场战略和社会要求或环境条件等变化而进行更新考虑。
5.1.3质量管理体系业绩这些评审应包括质量管理体系的所有要求及其业绩趋势，作为持续改进过程的一个基本环节。
对质量目标的监视以及不良质量成本的定期报告和评价应是管理评审的一部分内容（见8.4.1和8.5.1）这些结果应予以记录，至少能为以下方面的成绩提供证据：—经营计划中规定的目标；—对所供产品的顾客满意度5.2管理评审计划：5.2.1每年12月份品质部应制订『年度审核计划表』计划来年管理评审审核时间，报管代表审批。
5.2.2管代表按审批之『年度审核计划表』计划评审时间拟制『管理评审计划』,报总经理批准。
,5.2.3评审计划内容主要包括：5.2.3.评审目的5.2.3.2评审内容和范围：5.2.3.3评审依据的文件5.2.3.4参与评审人员5.3评审输入：1）内审、外审报告；2）顾客满意、顾客投诉情况报告；3）过程能力报告；4）产品质量报告；5）质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告；6）纠正、预防措施报告；7）以往管理评审决议及实施情况报告；8）顾客要求变化、环境变化、组织变化、产品变化的报告；9）实际的和潜在的现场失效分析报告；10）质量成本分析报告；11）任何有益的建议。
06管理评审控制程序
管理评审控制程序1目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系现状，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足方针和目标的要求。
2适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系现状的管理评审。
3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责组织和实施。
3.3 人力资源部负责具体工作，编制管理评审计划，提出准备工作要求，做好会议记录，形成《管理评审报告》。
对评审中提出的改进意见，负责组织实施、纠正或预防措施，并进行跟踪验证。
3.4 各部门按要求准备好各自的评审资料，对评审中提出的改进意见，负责制订纠正或预防措施及其计划，并实施。
4、工作程序4.1 评审要求4.1.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表协助组织并实施。
4.1.2 评审频次管理评审原则上每年一次（间隔时间为12个月），一般在内部管理体系审核结束后进行，遇有下列情况之一时可增加频次，及时送审：a）公司组织机构、资源配置、产品结构、当法律、法规、标准及其它要求有重大变化；b）质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标变更c）方针、目标、社会环境、市场需求发生重大变化；d）管理体系明显不能适应公司发展而需要改进；e）发生重大质量事故、环境、安全事故或用户、相关方关于质量、环境、安全有严重投诉时；f）出现其他情况，最高管理者认为必要时。
4.2 评审准备4.2.1 评审人员组成评审人员由公司总经理、管理者代表、各部门负责人及内部质量管理体系审核组组长组成，必要时可请外部专家参加。
4.2.2 评审计划a）人力资源部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后报总经理批准。
计划内容主要有：评审时间、评审目的、评审范围、及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容、地点等；b）人力资源部在管理评审前二周，将“管理评审计划”分发到参加评审部门/人员手中，并组织各部门准备有关评审使用的文件和资料；c）各部门评审一周前准备好有关文件和资料的书面材料，并报人力资源部，原件由公司人力资源部归档保存。
《管理评审控制程序》(可编辑修改版)
编号:02B003 A/11.目的为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量/环境/职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。
2.适用范围2.1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。
2.2 本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。
3.定义：无。
4.工作职责3.1 总经理：批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。
3.3 文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。
3.4 各部门负责人：负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。
5.工作程序图编号:02B003 A/16.程序说明6.1评审频次：6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。
6.1.2 若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间：⑴当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化；⑵产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；⑶发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损害；⑷适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。
⑸管理方针、目标之修改。
编号:02B003 A/16.2评审人员：6.2.1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等）。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1目的为确保管理体系持续、有效运行,满足公司的质量方针及其目标实现,总经理按照策划的时间间隔主持对公司的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向一致。
2范围适用于对本公司质量管理体系进行管理评审的控制，包括对质量方针和质量目标的评审。
3职责3.1行政部负责管理评审的策划、实施以及评审会议的组织工作。
负责编写质量《管理评审报告》。
3.2品质部负责收集各部门提供的管理评审输入文件，负责管理评审结论及改进措施的实施并跟踪和验证其效果。
3.3各部门负责提供本部门管理评审输入文件，参与管理评审并实施改进。
3.4质量体系管理者负责审核管理评审计划，提出改进的建议，参与管理评审，审核《管理评审报告》。
3.5总经理负责主持管理评审工作，批准管理评审计划和报告。
4程序4.1管理评审的策划4.1.1为确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,使其正常运作以满足公司的质量方针及其目标,公司最高管理者必须按规定的时间间隔对管理体系进行管理评审。
管理评审必须包括评价管理体系改进的机会和更改的需要,包括方针及其目标。
4.1.2管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节,包括管理体系的所有要求及其绩效的趋势,且管理评审的内容应包括对目标的监控,并对产品不良的质量成本(如：内部失效质量成本和外部失效质量成本)。
军用产品质量经济性分析。
重大质量问题归零情况作定期的报告和评价。
4.1.3公司管理评审每年至少进行一次,一般安排在每年年末或年初进行，会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量体系审核实施完毕后进行。
当出现下列情况时,总经理决定可临时增加管理评审的频次：a)公司内部或外部环境发生重大变化时。
b)公司因产品质量、交付、服务发生重大索赔事件时。
c)顾客严重抱怨或公司在生产过程中出现重大质量异常时。
d)由于影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改造成的顾客要求符合性的风险时。
管理评审控制程序
1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。
2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。
3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。
3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。
4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。
4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。
4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。
5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。
5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。
5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。
特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。
5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。
GJB9001C管理评审控制程序
文件制修订记录1．目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。
2．适用范围本程序适用于本企业的管理评审。
3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。
3.3质量部负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。
3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。
4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。
4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次，进行专题管理评审；a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、标准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求；f、质量审核发现严重不符合项。
4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。
质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业董事长批准。
管理评审控制程序
1、目的按计划的时间间隔对质量管理和HACCP体系进行系统的评价。
通过管理评审确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断改善体系及其运行效果。
2、范围适用于对公司质量管理和HACCP体系的评审。
3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理和HACCP体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责组织管理评审会议，作管理评审会议记录，编写管理评审报告。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施、改进措施。
3.5 质量管理部负责对评审后的纠正措施、改进措施进行跟踪和验证。
4、程序4.1 管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔时间不得超过12个月。
可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2质量管理部于每次管理评审十五天前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员)；e) 评审依据；f) 评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量、食品安全事故或用户关于产品质量、食品安全有严重抱怨或抱怨连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 内部审核中发现严重不符合时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会a）审核结果，包括内外部审核、产品质量审核等的结果；b）顾客和相关方就质量和食品安全信息的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；e）卫生标准操作控制程序、食品防护计划的实施效果，HACCP计划的监控和纠偏、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理和HACCP体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理和HACCP体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。
TS22163-2017管理评审控制程序
持续改进计划
3
管理评审报告
4
改善对策调查要求书
6、相关文件
无
4、作业流程
责任部门业务流程控制要点Fra bibliotek记录/备注
管理者代表
1、一般情况下公司每年进行一次管理评审，两次间隔不超过十二个月。
2、遇有以下特殊情况应增加管理评审：
a.外部环境发生重大变化时；
b.内部组织机构发生重大变化时；
c.产品结构发生重大变化时；
d.连续出现重大质量事故或被顾客投诉时。
3、管理者代表在每次管理评审实施前一个月编制《管理评审计划表》。
3、职责
3.1总经理：主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表：负责制定管理评审计划，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3相关部门：负责准备和提供本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。
管理者代表
记录评审实施实况，根据总经理总结，编写《持续改进计划》，经总经理批准后发放至相关部门并监控实施。
改进的内容应包括：
1、质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
2、与顾客要求有关的产品的改进；
3、资源需求；
4、经营过程的整合、经营目标的实现及顾客满意度。
持续改进计划
改善对策调查要求书
管理者代表
6、质量方针、质量目标的实现结果。
营业部
1、顾客满意度、相关方的反馈、质量成本、产品质量的检查分析情况；
2、已发生的潜在的售后失效的分析及其对质量、安全和环境的影响；
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
QP-03管理评审控制程序
一：目的
通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。
二：范围
本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。
三：职责
3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。
3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。
3.3项目管理部负责整理管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。
3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。
四：流程
五. 相关记录：
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审报告》
5.3《管理评审输入资料》
5.4《管理评审会议签到表》
5.5《内部审核不符合项报告》。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作，并组织编写《管理评审报告》。
4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作，搜集并提供管理评审所需要的资料，并负责管理评审涉及的纠正，预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。
5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式：会议。
评审频次：每年一次，每两次管理评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况由总经理决定可增加评审次数。
评审时机：内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。
参会人员：公司领导和各部门经理。
6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》，经管理者代表审核后提交总经理批准。
6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括：a)评审目的。
b）评审人员：公司领导和各部门经理。
c）评审内容。
d）评审的准备工作要求。
e)评审的日期安排。
6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下，由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。
a)当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时。
b）公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故)，或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。
管理评审控制程序
文件制修订记录1目的确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司质量和HACCP体系持续有效运行，保证方针的目标的实施。
2范围适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量和HACCP体系进行的评审。
3职责3.1总经理负责按期进行评审，主持管理评审会并对公司的质量和HACCP体系运行情况做出切合实际的评价，并批准管理评审报告。
由总经理决定其他参加人员。
3.2HACCP组长负责管理评审计划的落实和组织协调工作；向总经理汇报管理体系的运行情况，提出关于管理评审的建议，并协助总经理做好有关各项工作；评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证问题。
3.3公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项食品安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与各不符合有关的各项纠正和预防措施。
4程序4.1管理评审的频次和周期4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过12个月。
4.1.2管理评审一般安排在内部审核结束后，外部审核开始之前。
4.1.3如有重大食品安全事故或公司发生重大变革，由总经理批示召开临时性的管理评审。
4.2评审人员4.2.1管理评审由公司总经理负责主持，HACCP小组组长协助。
由HACCP小组组长做好与管理评审有关的各项准备工作。
4.2.2参加管理评审的人员通常有各职能部门精力主管。
4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。
4.3管理评审计划4.3.1一般情况下，在管理评审前，编制管理评审计划。
如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。
管理评审计划由HACCP小组组长编制。
管理评审计划的内容包括评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
管理评审计划报总经理批准。
4.3.2HACCP小组组长负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
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1.目的
为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量/环境/职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。
2.适用范围
2.1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。
2.2 本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。
3.定义：无。
4.工作职责
3.1 总经理：批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。
3.3 文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。
3.4 各部门负责人：负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。
5.工作程序图
6.程序说明
6.1评审频次：
6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。
6.1.2 若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间：
⑴当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化；
⑵产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；
⑶发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损害；
⑷适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。
⑸管理方针、目标之修改。
6.2评审人员：
6.2.1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等）。
6.2.2 参加管理评审的人员通常是QEO管理体系的领导小组和工作小组成员（包含但不限于总经理、各部门分管领导、各部门经理、车间主任、基层部门主管、安环专员、员工代表）。
6.2.3 必要时，由QEO领导小组组长决定是否需要增加参与管理评审的人员（如内审员等）。
6.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。
6.3管理评审计划：
6.3.1由文控中心按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写02B003-1《管理评审计划表》。
管理评审的计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。
管理评审计划须报分管领导审核，总经理批准。
6.3.2 在实施管理评审前2周，由文控中心负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
6.4管理评审的输入：
管理评审的输入包括：
6.4.1 内、外部质量、环境、职业健康安全的审核报告，包括第一、二、三方审核（如有时）以及合规性评价结果。
6.4.2 顾客及相关方反馈、信息交流结果：包括顾客满意的测量结果，与相关方沟通的结果及投诉和抱怨，参与和协商。
6.4.3 各部门管理体系运行情况总结。
6.4.4 产品质量的符合性及产品质量趋势，包括过程监视和测量、产品监视和测量
的结果。
6.4.5 产品、过程不合格，事件调查、预防与纠正措施记录及目标指标和方案实施的记录。
6.4.6 以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性。
6.4.7 安全文明生产、环境保护方面的记录。
6.4.8 相关方投诉资料、重大质量、环境、安全事故处理的记录。
6.4.9 环境因素、法律法规适用性识别、评价结果，重要环境因素的控制有效性。
6.4.10 危险源、法律法规适用性识别、评价结果，重大危险源的控制有效性。
6.4.11 应对风险和机遇的有效性。
6.4.12 外部供方绩效。
6.4.13 资源的需求。
6.4.14 改进的建议。
6.5管理评审的实施：
6.5.1 总结报告/评审资料的准备：
⑴参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的、评审内容和各部门需提供的总结性报告和资料，通过调查研究、分析有关记录，在要求的时间内，准备好需提交的报告和资料；
⑵内审核组长提供有关审核结果报告和上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告，准备全面的管理体系运行情况报告。
6.5.2总结报告/评审资料的提交：
⑴各部门准备的主管过程运行情况报告及各类实施记录的汇总情况应于管理评审实施前1周准备完毕并提交内审核组长，内审核组长在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的管理体系运行情况报告；
⑵各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应提交管理评审，在管理评审会结束后，由文控中心收集，并按《档案管理规定》归档保存。
6.5.3召开管理评审会：
⑴公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会由内审核组长主持，文控中心负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存；
⑵参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析和讨论，确定需改进项目，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门；
⑶由内审核组长按管理评审会的分析和讨论结果，填写02B003-2《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》，报告包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求。
该报告一式二份，一份由文控中心留存，一份经内审核组长填写整改/改进措施计划批准一栏后，下发给相应的责任部门。
6.6管理评审输出：
6.6.1管理评审输出应包括以下方面有关的措施：
⑴管理体系及其过程的改进的决定和措施；
⑵产品、环境、职业健康安全改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；
⑶资源需求；
⑷质量/环境/职业健康安全管理体系（包括质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标）的评价结论等。
⑸文件评审结果。
6.6.2管理评审结束后3日内，由内审核组长根据管理评审输出的要求进行总结，编写出《管理评审报告》。
6.6.3管理评审报告经总经理审批后，由文控中心负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。
6.7整改/改进措施的实施与跟踪：
6.7.1 各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施并完成后，在《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》中“实施情况记录”一栏填报实施情况，报行政部。
6.7.2 行政部、品质管理部分别负责对质量、环境/职业健康安全相关整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》中“实施验证”一栏签署意见。
行政部、品质管理部负责的整改/改进措施由内审核组长负责验证。
6.7.3 对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定，至达标符合为止。
7相关文件：无。
8.记录表单
8.1 02B003-1《管理评审计划表》。
8.2 02B003-2《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》。
02B003-1/A1 管理评审计划表
02B003-2/A1 管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表
制定/日期：审核/日期：审批/日期：会签记录：。