唐山市古冶区大庄坨乡2019年部门预算有关事项说明.doc

唐山市古冶区大庄坨乡

2019年部门预算有关事项说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员50人。其中：在职人员中：行政编制25人，事业编制25人。离退休人员27人（行政19人，事业8人）。拥有公务用车1辆，为区统一划拨。大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。

党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。

根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。

事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。

按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映

在预算中。

（一）收入说明

2019年部门预算收入771.29万元，其中：一般预算收入749.43万元，基金预算收入21.86万元。

（二）支出说明

2019年我乡政府安排部门预算支出合计为771.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出749.43万元，包括人员经费615.83万元、公用经费92.95万元、项目支出40.65万元；基金预算支出21.86万元。

（三）比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增加45.05万元，其中：人员经费增加了35.52万元，增加原因是因为工资普调，险金增加；公用经费增加了35.3万元，增加原因是由于2019年将部分项目中经费支出调至公用经费支出；项目支出减少了25.77万元，减少原因是由于2019年将部分项目中经费支出调至公用经费支出中。

三、机关运行经费安排情况

2019年正常公用经费支出安排92.95万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排2.91万元，较上年预算减少2.2万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，减少了2万元，其中：

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2万元，比上年减少了2万元，减少原因是减少了2辆公车，相应减少公车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0.91万元，较上年预算减少0.2万元。减少原因是厉行节约，合理压缩公务接待费支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

总体目标：

2019年，大庄坨乡人民政府将继续认真贯彻党的十九大精神，与“十三五”规划制定目标任务结合起来，抓住机遇，坚持“产业兴乡，和谐大乡”发展思路，以实施乡村振兴战略为主题，积极推进项目建设，实现经济健康发展、社会和谐稳定。

部门职责分类绩效目标：

党政综合办公室：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。负责研究、拟定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织

实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治保会、调委会等基层组织建设为指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责信访和群众工作。

经济发展办公室：根据本级经济发展战略，会同有关部门拟定乡经济发展规划并制定具体政策和措施；负责企业管理、安全生产、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、发展个体私营经济、国有资产管理工作；负责协调商品市场流通等与经济发展相关的其他工作；负责综合统计和各类经济指标的分析工作。

社会事务办公室：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济等民政工作；负责教育、卫生文化旅游等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

依据中华人民共和国《城乡规划划》规定的权限，负责编制本乡的总体规划、村庄规划；负责本乡建设项目规划管理与施工单位，配合区建设行政主管部门做好城建规划建设项目工作；负责本乡村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会等基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发放工作；负