人力资源月度分析报表精编版

信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
博士
硕士
本科
专科
中专 /高 中
高中 以下
八、本月人员结构分析
学历结构 职务统计分析
学历 职务
博士
副总裁及 以上
部级
硕士
本科
专科
中专/高中 高中以下
ຫໍສະໝຸດ Baidu
合计
合计
占比
处级
员工
八、本月人员结构分析
工龄结构统计分析
部门 时间
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
异常说明：
三、月度人员变动与调整情况
月离职工龄统计分析
项目
试用期 3-6个月 6-12个月 1-2年
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力 大
身体健康
文化适应 性
工作环境 条件
有更好的 机会
学业继续 深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
招聘效果
序 号
待招岗位
需求人数
需求到岗 日期
实际到岗 日期
计划 实际 招聘 招聘 周期 周期
招聘方 式
面 试 实际 人 录用
数
费用
其它
招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共 人。
五、本月培训情况
年 月培训执行情况统计表
序号
计划课程内容
执行状况 （完成/延期/取
消）
执行时间 (YY/MM)
本月预算
上月实际
本月实际
预算对比
实际对比
费用小计 人工成本总额
六、人力成本统计分析
人力资源效率分析
时间 项目
2014/7 2014/8 2014/9 2014/10 2014/11 2014/12
人力成本率 人力资源效率
工资率 人均利润 人工成本利润贡献值 人工成本收入贡献值
人力成本率=人力成本总额/销售额*100% 人力资源效率=销售额/平均在职人数 工资率=工资总额/销售额*100% 人均利润=净利润/平均在职人数 人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额 人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
合占 计比
25岁及 以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45
46-50
51岁及 以上
八、本月人员结构分析
学历分布饼状图
中技/高中, 86, 55%
初中, 11, 7%
初中以下, 1, 1% 硕士及以上, 2, 1%
本科, 9, 6%
对象
1
讲师
时数 费用
实训 人数
应训 人数
出席率 (实训/应
训)
总人时数 (时数*实训
人数)
满意度
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
六、人力成本统计分析
天瑞集团人力成本统计分析表
项目
工资性费用
非工资性费用
工资总额
福利费用
社会保险
工资
补贴
职
岗 位 工 资
绩 效 工 资
提 成 工 资
计 件 工 资
加 班 费
奖 金
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
试用 期
3-12 个月
1-3年
3-5年
5-8年
8-12 年
12年 以上
八、本月人员结构分析
年龄结构统计分析
部门 年龄
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
一、月度人力资源情况总体概述
1.月初人数：
；月末人数：
;
入职人数：
；离职人数：
；离职率：
;
2.组织架构变化情况：
；
（包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）
3. 总体工资变化情况：本期预算控制率，
；
与去年平均值比，口 增加 口 降低
%。
4. 招聘计划完成率：
%
5. 培训计划完成率：
%
6.专案推动情况：
，
，
。
二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施
三、月度人员变动与调整情况
异动统计表
序号 部门
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16
合计
月度人员异动统计 本月人员异动
月初 月末 缺编 人数 人数 人数 调入 调出 辞职 辞退
12
12
00
00
1月人员异动图表
调岗, 0 辞职, 0 辞退, 0
辞职
岗位
工龄
人数
2
3
1
1
辞退或解除劳动合同
岗位
工龄
人数
部门
岗位
调岗 调入
调出 原调出/调 调岗原因 往部门
三、月度人员变动与调整情况
项目
2013/7
2013/8
2013/9 2013/10 2013/11 2013/12
备注
月末人数 人员增长率 高层离职率 中层离职率 基层离职率 综合离职率 主动离职率
专科, 46, 30%
硕士及以上 本科 专科 中技/高中 初中 初中以下
天瑞集团股份有限公司
2014年 月份人力资源分析报告
审核: 编制：
集团人力资源部 2014年 月 日
目录
月度人力资源情况总体概述 月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施 月度人员变动与调整情况 月度招聘情况 月度培训情况 月度人力成本分析 月度考勤状况分析 月度人员结构分析
直接类人员
项目 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 费用小计 总计
养老
社保分析 失业 医疗 生育 工伤
公积金 说明： 制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门 项目
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
通 讯 补 贴
住 房 补 贴
交 通 补 贴
伙 食 补 贴
交 通 补 贴
洗 理 费
降 温 取 暖
企 业 承 担 养 老
企 业 承 担 医 疗
企 业 承 担 工 伤
企 业 承 担 失 业
企 业 承 担 生 育
企 业 承 担 公 积 金
招 聘 费 用
工 教 育 费 用
住 房 费 用
劳 保 费 用
其 他 费 用
备注
六、人力成本统计分析
人力资 源成本 总额 分析
工资支出
人数
人均月 工资
与上月 相比(增 减金额)
总额
人力资源成本分析
福利费用
人数
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
社保费用
人数
人均成 本
增减情 况
招聘费 用
其他费 用
人工成 本总额
备注： 制表人：
校对：
审核：
社保公积金分析
间接类人员
辅助类人员
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构 各部门统计分析
部门 学历
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部