各类动支申请单

因公出差动支申请单

年月日

因公派车申请单年月日

预算动支申请单

2013 年12月16日单位：元

预算动支申请单

2013 年12月16日单位：元

业务推动费预算动支申请单年月日单位：元

会议/培训费预算动支申请单

年月日单位：元

费用报销操作规范

一、票据合法、合规性要求及辨识

1、合法合规票据是指盖有税务监制章的发票、盖有财政监制章的行政事业单位收据、

特殊行业收款凭证（如车船票、飞机、铁路运货收据、银行邮政收据等）。

2、发票上各要素要填写齐全，字迹清晰、不得涂改，大小写金额相等，明细金额汇总

与合计数相等，发票各联次应为一次复写。

3、发票上需加盖开票单位发票专用章或财务专用章，从税务局取得代开发票必需盖有

税务局代开发票专用章。

4、除定额发票外的所有发票的抬头必须为司”“中国人民人寿保险股份有限公司宿

迁中心支公司”、“人民人寿宿迁公司”。

5、发票的填开内容与开票单位的经营范围相符。

6、购物发票，所购物品填开购物名称统称的(如办公用品、礼品、杂品、劳保用品、印

刷品等)，须附开票单位盖章(发票专用章或财务专用章)的销货清单。

7、发票真伪辨识

（1）正规发票印刷字迹清晰、整齐，发票联字体为深红色。

（2）从发票联底纹、发票防伪专用纸等方面识别，正规发票有水印“SW”字样，水印不是印刷上的。

（3）“税务监印章”字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联的票头中央。

二、报销单及附件的填写

1、报销单各要素填写齐全，描述简要、准确、明晰，描述的内容与发票内容相符。

2、不同费用属性的发票应分别填写报销单，若有费用项目需进一步明细的，则将金额

分别列明、计算无误。

3、发票按费用属性归类，粘贴平整、牢固、美观。

4、报销单所附说明资料(包括预算动支申请单、内部签报、业务活动方案、会议通知、

费用分配单、入库单、合同协议等)与报销内容相关。

5、对有两个以上受益部门的费用，如电话费、办公用品等，经办部门申请报销同时需

提供费用分配单，要有费用受益或承担部门负责人签字确认，明细汇总与合计数相

等。

三、报销时的具体要求：