风险分级管控管理程序文件

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风险分级管控整套体系文件和记录范本

风险分级管控整套体系文件和记录范本

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析(JHA)+评价记录2.2 安全检查表分析(SCL)+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注:依据职业卫生检测报告工作危害分析(JHA)+评价记录安全检查表分析(SCL)+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号:版本:编制:审核:批准:******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源,均应进行风险评价。

风险分级管控制度流程

风险分级管控制度流程

精心整理风险分级管控制度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度,确定重大风险,明确管控层级,并对其进行有效的控制,达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,降低生产安全事故的发生。

特制定本制度。

2、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识,风险管控的方法和控制措施的要求。

3、职责3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。

3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控,风险公示和培训工作。

3.5从业人员应参与本岗位风险评价,实施风险点管控。

4、工作要求4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组,做到全员参与风险评价。

4.2风险管控小组组成原则组长:高国启副组长:黄城昆组员:部门、车间负责人;安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。

具体事务由公司安全管理人员负责。

组长:车间主任成员:班组长、岗位员工代表4.3评价小组成立以后,对危险有害因素辨识,风险评价和风险控制进行策划,制定管理程序。

4.4实施全员培训按照风险分级管控培训计划,由安全科组织各科室及专业管理部门,部门内开展的分层次、分阶段培训学习,掌握危险源辨识、风险评价的方法,保留培训记录。

4.5编写体系文件公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。

5风险识别评价5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则对风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

公司安全风险分级管控管理制度(五篇)

公司安全风险分级管控管理制度(五篇)

公司安全风险分级管控管理制度1.目的为加强安全管理,消除或减少危害,增强事故防控能力,有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险,特制定本制度。

2.适用范围适用于公司的所有部门的活动场所,包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义:3.1危害。

可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别。

认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险(以下简称风险)。

按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,实行差异化、动态化管控。

4.职责:4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组,负责制定公司安全生产风险____级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训,____公司工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施,绘制风险分级管控图,开展隐患排查治理工作。

公司成立安全生产风险评价组,以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加,编制本公司的安全生产风险____级管控管表格。

全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作,指导、____、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。

5.2评价依据《企业职工伤亡事故分类》(gb6441-1986)、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式,确定安全风险类别。

采用相应风险评估方法确定安全风险等级。

5.3风险评价等级安全风险等级从高到低划分为:重大风险:是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。

较大风险:是指可能造成人员伤害和设备损伤。

一般风险:是指可能造成人员伤害。

低风险:是指不会造成人员伤害和设备损伤。

分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估5.5风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。

安全风险辨识评价分级管控与报告管理规程

安全风险辨识评价分级管控与报告管理规程

文件制修订记录一、目的以安全风险辨识、评价和管控为基础,从源头上系统辨识风险、分级管控风险,努力把各类风险控制在可接受范围内,杜绝和减少事故隐患,防止发生安全事故,依据有关法规标准的要求,结合公司实际,制定本规程。

二、适用范围本规程适用于公司各部门、车间活动、产品、服务中安全风险的辨识、评价、分级管控与较大以上安全风险的报告。

三、责任1.0公司主要负责人1.1依据《安全生产法》和《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》要求,对本公司的安全风险辨识管控全面负责,组织落实安全风险辨识管控和报告工作。

1.2负责审批《I、II级风险区域清单》,并对SHE部报告的较大以上安全风险区域的信息和变更内容进行审核、确认。

1.3在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险管控措施的落实情况进行检查。

2.0安全环保部(SHE部),以下简称SHE部2.1负责组织将安全风险分级管控的职责作为一项重要职责,纳入各部门、车间的全员SHE责任制中。

2.2负责登陆江苏省企业安全生产风险报告系统,在系统中填报本公司相关风险信息,并按照要求及时更新。

2.3SHE部负责指导各部门、车间进行危险源辨识和控制措施的制定、安全风险评价和安全风险分级管控。

2.4负责对各部门、车间的I、II级风险区域实施管控。

2.5负责检查各部门、车间对本规程的执行情况,并对检查发现问题的整改情况进行跟踪、闭环。

3.0各部门、车间负责人3.1负责将安全风险分级管控的职责作为一项重要职责,纳入本部门、车间的全员SHE责任制中。

3.2负责组织所属范围内危险源的辨识和控制措施的制定、安全风险评价及安全风险分级管控。

3.3当本部门、车间风险发生变化(如:新增设备、技术改造),必须及时组织开展危险源的辨识和控制措施的制定、安全风险评价和安全风险分级管控措施的更新工作。

3.4负责组织检查本部门、车间对本规程的执行情况,并对检查发现问题的整改情况进行跟踪、闭环。

3.5在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险管控措施的落实情况进行检查。

安全风险分级管控工作制度范本(四篇)

安全风险分级管控工作制度范本(四篇)

安全风险分级管控工作制度范本公司安全风险分级管控工作制度第一章总则第一条为了加强公司安全风险的管控工作,确保公司的人员、财产和信息安全,制定本工作制度。

第二条本工作制度适用于公司各部门、岗位及员工,所有相关人员必须遵守并执行。

第二章安全风险分级管控概述第三条安全风险分级管控是指根据风险的性质、潜在危害和可能发生的影响,将安全风险划分为不同级别,并采取相应的控制措施。

第四条公司将安全风险分为高、中、低三个级别,并制定相应的管控措施。

第三章安全风险分级标准第五条安全风险分级标准如下:(一)高风险:可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生重大损失的风险。

(二)中风险:可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生一定程度损失的风险。

(三)低风险:可能对公司的人员生命和健康、财产安全或信息系统产生较小损失的风险。

第四章安全风险管控措施第六条针对不同级别的安全风险,公司将采取以下控制措施:(一)高风险:制定详细的应急预案、加强安全培训、配备专业的安全设备等。

(二)中风险:建立健全的安全管理制度、加强安全巡查、提高员工的安全意识等。

(三)低风险:设置相应的安全提示标识、配备必要的安全设备等。

第五章安全风险分级管控工作流程第七条安全风险分级管控工作流程如下:(一)风险评估:对可能存在的安全风险进行评估,并判断其级别。

(二)管控措施确定:根据风险评估结果,确定相应的管控措施。

(三)措施执行:执行相应的管控措施,并监测效果。

(四)评估修订:定期评估管控效果,根据评估结果修订相关措施或标准。

第六章违反本制度的处理第八条对于违反本制度的行为,公司将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于批评教育、警告、纪律处分等。

第七章附则第九条本制度由公司安全部门负责解释和修订。

第十条本制度自发布之日起生效。

(完)安全风险分级管控工作制度范本(二)为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据上级部门要求并结合我矿实际,特制定本制度。

风险分级管控体系文件全套)

风险分级管控体系文件全套)

文件编号:AQSCBZH01受控状态:受控XXX风险分级管控体系文件2021年月日企业全然信息填表人:联系:填表日期:XXX平安生产风险分级管控体系作业指导书2021年8月1分级管控目的结合本企业特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估平安风险,落实风险管控责任,采取有效措施操纵重大平安风险,对企业风险实施标准化管控。

通过体系建设形成平安生产长效机制,提升企业平安生产水平,有效防范各类事故,确保平安生产形势持续稳定好转。

2 分级管控的依据GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康平安治理体系要求GB/T28002职业健康平安治理体系实施指南GB/T23694风险治理术语GB/T24353风险治理原那么与实施指南GB/T27921风险治理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2021企业平安生产标准化全然标准DB37/T2882-2021平安生产风险分级管控体系通那么DB37/T2883—2021生产平安事故隐患排查治理体系通那么关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见?安委办〔2021〕11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册?〔2021版安监总管四〔2021〕31号〕工贸行业遏制重特大事故工作意见?〔安监总管四〔2021〕68号〕中华人民共和国特种设备平安法〔国家主席令〔2021〕4号〕国家平安监管总局?关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动方案?的通知〔安监总管四〔2021〕31号〕山东省平安生产 ?山东省人民政府关于修改〔山东省生产经营单位平安生产主体责任〕的决定?山东省人民政府令第303号企业平安生产资料企业内部平安生产责任制企业内部平安操作规程企业组织机构划分图3分级管控的内容及范围通过对本公司工作场所的现场调查分析,同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分表1分级管控的内容及范围4名词解释DB37/T2882-2021界定的及以下术语和定义适用于本文件。

风险分级管控制度

风险分级管控制度

风险分级管控制度为了防范风险,建立规范有效的风险体系,保证项目安全、健康运行,提高安全管理水平,结合项目实际情况,制定本制度.一、风险分级管控工作程序1、风险分级管控工作程序主要包括:风险点确定、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节.2、建立风险分级管控体系时,对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识,在划分作业岗位、作业活动或区域基础上,再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别,然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑,制定实施风险管控措施.3、应针对风险分级管控过程的每一个环节,制定相应的标准、方法、步骤及要求,有组织地有序开展.二、风险点确定1、风险判定准则应结合施工现场可接受风险程度,制定生产安全事故及职业健康事件发生的可能性、严重性和风险度管控取值标准,明确风险判定准则,以便准确判定风险等级.风险等级判定应按从严从高原则.2、风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,涵盖建筑施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动.3、风险点划分方法根据自身的管理方式、方法、经验,采用一种或多种方法对风险点进行划分.按照导致事故发生的4种典型因素进行划分,示例如下:1)根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分,如施工现场功能区的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程分布情况等.2)根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素划分,如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质量情况、安全防护棚的搭设情况等.3)根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分,如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩戴使用、特种作业人员持证上岗情况等.4)根据企业管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分,如安全检查隐患排查制.4、风险点排查1)风险点排查的内容应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查.风险点排查至少应包含建筑施工安全检查标准JGJ59所涉及的风险点.2)建立风险点排查台账项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账,实现“一项目一册”.台账信息应包括:风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息.3)风险点排查的方法工程项目部根据类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查施工活动中存在的风险点.项目部实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程,以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进行风险点排查.二〇一八年三月二十三日 1、2研发楼、检验楼、职工宿舍、变电室柴油发电机房三期工程项目部。

企业职业病危害风险分级管控管理程序

企业职业病危害风险分级管控管理程序

内部事项注意保密 XXX公司管理文件文件编号:第1版签发:职业病危害风险分级管控管理程序1 目的和适用范围1.1依据省安监局•关于印发†用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册‡的通知‣(鲁安监发﹝2016﹞46号文)的相关要求,全面排查公司职业病危害风险点,准确判定风险等级,落实管控措施,及时检查、整治、消除风险点隐患,提升职业卫生管理水平,保障员工的生命安全和身体健康。

1.2本程序适用于XXXXXXX公司(以下简称公司)。

2术语和定义2.1职业病:是指员工在生产作业活动中接触职业性危害因素所直接引起国家•职业病分类与目录‣中公布的有关疾病。

2.2职业病危害因素:包括生产作业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

2.3职业禁忌:是指员工从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时,比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重,或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

2.4职业病防护设施:是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的,采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业病危害因素对员工健康影响的装臵和设备。

2.5职业健康检查:是指对从事接触职业病危害因素或对健康有特殊要求作业的员工所进行的医学检查;职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查等。

2.6健康损害:可确认的、由工作活动和(或)工作相关状态引起或加重的身体或精神的不良状态。

2.7事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

2.8预防措施:为消除潜在不符合或者其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。

3 管理职责3.1安全部门负责本程序的制定、修改;负责组织对公司内作业场所存在的职业病危害因素全面辨识,并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年进行职业病危害因素检测,负责组织对接害员工进行每年一次的岗中查体,委托相应安全技术服务机构依据检测结果对作业场所职业病危害因素分级,分析评价公司职业卫生管理质量情况,确定职业病管控措施。

风险分级管控实施细则范文(2篇)

风险分级管控实施细则范文(2篇)

风险分级管控实施细则范文(实施方案应该以专业分工范围,辨识方法及方式、制定管控措施及____、实施管控过程管理、管控评估总结考核等为思路进行规划)为有效保障“全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,进一步强化煤矿安全基础,提升安全保障能力”的可靠实现。

根据国家煤矿安全监察局____《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》____通知(煤安监行管[____]号)文及上级部门要求,结合公司实际,特制定《龙宫煤业安全风险分级管控实施方案》,请各专业组按照本方案,严格执行。

一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,进行超前风险辨识、风险分析评估、分级管控的管理措施。

二、指导思想深入贯彻落实____,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的科学方针,牢固树立以人为本,安全发展的理念,以治理隐患、防止大事故为目标,以落实责任为重点,全面排查治理隐患,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,强化煤矿安全生产基础,提高安全生产管理水平,实现对安全生产风险超前预控,规范安全风险,有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于受控状态,减少煤矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特大事故。

四、责任主体矿长是全矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人,也是全矿安全风险分级管控工作实施的责任主体;各专业,管理组组长是本专业安全风险分级管控工作实施的责任主体;各单位、部室单位主要负责人是本单位、本部室安全风险分级管控工作实施的责任主体;各班组,班组长是本班组安全风险分级管控工作实施的责任主体;各岗位,本人是本岗位安全风险分级管控工作实施的责任主体。

安全生产风险分级管控体系制度(3篇)

安全生产风险分级管控体系制度(3篇)

安全生产风险分级管控体系制度一、背景和目的为了保障企业安全生产,预防和控制生产过程中的各类风险,确保员工安全和生产设施的正常运行,公司制定了安全生产风险分级管控体系制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有生产、操作环节和相关设施。

三、风险分级1. 高风险:指对员工人身安全和公司生产设施可能造成严重危害的风险,如爆炸、火灾、有毒有害物质泄漏等。

2. 中风险:指对员工人身安全和公司生产设施可能造成一定危害的风险,如机器故障、电气设备问题等。

3. 低风险:指对员工人身安全和公司生产设施可能造成较小危害的风险,如轻微事故、滑倒等。

四、管控措施1. 高风险管控:对高风险进行全面的管控,包括但不限于以下措施:a. 制定专门的工作程序和操作规范,确保员工按照规范操作;b. 定期进行安全培训和演练,提高员工应对突发情况的能力;c. 定期进行设备检查和维护,确保设备状态良好;d. 配备足够的紧急救援设备和人员,做好应急响应工作。

2. 中风险管控:对中风险进行有针对性的管控,包括但不限于以下措施:a. 制定相应的操作规程和安全操作指导书,确保员工操作符合规范;b. 定期检查和维护设备,减少故障发生的可能性;c. 加强员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和应急能力。

3. 低风险管控:对低风险进行日常的管理,包括但不限于以下措施:a. 建立完善的事故报告和处理机制,及时记录和处理低风险事故;b. 提供必要的安全设备和防护用品,让员工在工作中更加安全;c. 组织员工参加安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急能力。

五、风险评估和管控计划1. 风险评估:对各类风险进行全面评估,包括风险的可能性、危害程度、频次等,确定风险的等级。

2. 管控计划:根据风险评估结果,制定相应的管控措施和计划,明确责任人和执行时间。

3. 监测和改进:定期监测风险管控措施的实施情况和效果,及时进行调整和改进,确保管控措施的有效性和可持续性。

六、责任和奖惩机制1. 责任:明确各级管理人员和员工对安全风险管控工作的责任和义务,建立健全的安全管理制度和责任追究机制。

简述安全风险分级管控和隐患排查治理的流程

简述安全风险分级管控和隐患排查治理的流程

风险分级管控和隐患排查治理建设方案根据《安全生产法》要求,为加强我风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,全面提升企业的本质安全水平,持续保持安全生产形势稳定,现制定以下方案:一、基本原则1.风险优先原则。

以风险管控为主线,紧盯爆破作业、采矿作业、边坡作业、排土场等重点风险部位,通过科学辨识评估和严格分级管控,筑牢非煤矿山领域安全生产的第一道防线。

2.系统防控原则。

从人、机、环、管四个方面综合研判,从风险管控和隐患治理两道防线,全面建立覆盖矿山作业全部范围和外包运输单位,覆盖重点设备设施、重点岗位、重点工序和重点部位的双重预防防控体系,努力把风险管控挺在隐患之前,把隐患排查治理挺在事故之前。

3.全员参与原则。

要将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到公司的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位,组织全员开展双重预防机制建设教育培训,开展全员、全天候、全过程的安全风险辨识,落实风险管控措施,真正做到全员参与、人人有责。

4.持续改进原则。

要通过辨识风险、排查隐患,落实风险管控和隐患治理责任,实现安全风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查、整改、消除的闭环管理。

要将风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合,定期评估双重预防机制运行情况,持续改进、不断完善,促使双重预防机制建设水平不断提升。

5.分级管控原则。

对辨识的风险和排查的隐患实行分级管控,强化对较大风险的管控和各类隐患的治理,实现风险可控、隐患可防的目标;公司对矿山各环节风险实行分级分类、差异化动态管理,明确管理重点,落实针对性管理措施,提升科学化、精准化监管水平。

二、加强组织领导成立以公司主要负责人为组长的领导小组,负责全面推进双重预防机制建设。

组长:AAA副组长:BBB、CCC成员:各二级部门负责人。

三、目标任务至2023年9月底,初步建立“风险源辨识、风险评估、科学分类、过程控制、持续改进、全员参与”的系统管控体系,形成安全风险受控、隐患自治的双重预防机制和运行模式,总结经验,进一步提升矿山双重预防机制建设。

安全风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度

X X X公司公司文件XXXX〔2019〕02号签发人:XXX关于印发XXX公司公司安全生产风险分级管控管理制度的通知各部门、各车间:经研究,现予印发《XXX公司安全生产风险分级管控管理制度》,请遵照执行。

附件:XXX公司安全生产风险分级管控管理制度XXX公司二〇一九年四月十五日附件:XXX公司公司安全生产风险分级管控管理制度第一章总则第一条为加强安全生产工作,准确辨识安全风险,评价其风险程度,并进行风险分级,从而进行有效控制,实现事前预防、消减危害、控制风险,特制定本制度。

第二条公司成立安全风险分级管控领导小组组长:XXX副组长:XXX成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下设办公室,办公室主任由总经理助理XXX兼任,负责安全风险分级管控工作的具体事务。

第三条安全风险分级管控领导小组职责:组长职责:(1)对安全风险分级管控体系建设工作全面负责。

(2)合理调配人、财、物,保证重大安全风险管控措施实施资金投入。

(3)及时掌握安全风险分级管控情况,督促有关部门制定有效的管控措施,并明确分管负责人。

(4)不定期组织安全检查、重大安全风险排查,深入现场,深入一线,了解基层单位生产过程中存在的重大安全风险,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,组织研究制定切实可行的安全措施,确保重大安全风险控制在可控范围内。

副组长职责:(1)协助组长做好全公司安全风险分级管控工作。

(2)定期召开会议研究解决安全风险分级管控工作中出现的问题。

(3)负责组织检查安全风险分级管控制度落实情况。

(4)及时向主要负责人报告重大风险管控情况。

(5)不定期组织安全检查、重大安全风险排查,深入现场,深入一线,了解基层单位生产过程中存在的重大安全风险,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,组织研究制定切实可行的安全措施,确保重大安全风险控制在可控范围内。

办公室的职责:(1)负责监督检查各部门安全风险分级管控及监督管理工作。

风险分级管控办法

风险分级管控办法

第一章总则第一条为贯彻落实习近平总书记“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制,推动安全生产关口前移”的指示精神,坚持安全第一、预防为主、综合治理,进一步提高我市生产安全事故防控能力,努力压减生产安全事故总量,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16号)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安全监管总局令第40号)等法律法规的规定,结合安全生产工作实际,制定本办法。

第二条本办法适用于本市各级政府、行业(领域)主管部门、生产经营单位按风险可防可控的要求,开展的风险辨识、风险评估和分级、风险控制、风险预警、风险应急处置、监督考核等工作。

第三条安全生产风险(以下简称风险)按照“全面排查、科学评估、自主分级、分类管控、属地管理”的原则,实行差异化、动态化管控。

第四条各级政府负责组织、协调本行政区域内风险分级管控工作。

各级政府安委会办公室(以下简称安委办)负责指导、监督本辖区内各行业(领域)主管部门开展风险分级管控工作。

各行业(领域)主管部门负责本行业(领域)风险分级管控工作的实施与监管工作。

生产经营单位负责本单位安全生产风险分级管控工作。

第二章风险辨识与分级管控第五条生产经营单位开展风险辨识,应当按照“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则,查找生产经营过程中可能出现的各类风险因素。

辨识时,应当按照下列程序进行:(一)以车间为单元,岗位为基础,全员参与,对原辅材料、设备性能、运行状况、工艺流程、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故进行分析,对照相关的法律法规、国家标准和行业、企业标准等,编制风险因素辨识作业指导书。

(二)对照风险因素辨识作业指导书,逐一辨识出生产经营等各个环节中存在或可能存在的风险因素,并列出风险清单。

(三)针对风险清单,从有关法规、标准等安全技术文件中,逐一找出对应安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。

安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)

安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)

生产安全风险分级管控组织实施手册一、风险分级管控组织实施程序和内容(一)公司决策部署企业主要负责人组织召开专题会议,学习两个体系知识,统一思想认识,组建体系建设领导小组,部署全员开展两个体系建设任务,安排制定两个体系建设实施方案。

(资料留存:会议通知、纪要、照片等)(二)制定实施方案由安全、技术、设备、后勤等相关部门结合实际制定切实可行的两个体系建设实施方案,内容包括指导思想、工作目标、领导机构、工作步骤、工作要求、奖惩考核等,经公司中层以上会议讨论通过,以公司正式发文对外发布。

(资料留存:会议记录、《实施方案》文件等)(三)全员宣贯培训按照实施方案要求,对全员分层次开展两个体系工作培训,培训采取授课、互动、考试方式进行,确保培训效果。

培训内容包括:两个体系建设重要意义和作用,相关概念,建设流程,工作方法,任务分工和时间安排等。

(资料留存:培训课件、全员培训记录、照片等)(四)信息资料收集针对如何准确、合理确定风险点,收集必要的企业现状、相关法律及其他相关信息,主要包括:与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;企业平面图及周边环境;组织构架图;设备清单;安全操作规程、设备操作规程;应急预案;管理制度、责任制;特种作业人员台账;安全评价- 1 -报告等。

(资料留存:提相关文件、台账等)(五)风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息表。

(注:一般可按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。

对设施、部位、场所、区域等风险点的划分,应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。

对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控,如动火、进入受限空间等特殊作业活动。

电力施工安全生产风险分级管控程序(含表格)

电力施工安全生产风险分级管控程序(含表格)

电力施工安全生产风险分级管控程序(ISO45001-2018)1.0目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分,并评价其风险性,确定不可接受风险分级源,并对其控制,确保安全生产,特制定本制度。

2.0范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。

3.0参考文件危险源辨识、风险评价控制程序重大风险防范管控指南安全生产工作指导意见防范人身事故重点措施及要求4.0职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。

4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价,并每月报送公司工程管理部。

4.1.3 项目部每月召开分析会,研究明确较大以上风险清单及其管控措施。

4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门,会同工程管理部,督促施工单位进行危险因素辨识,对安全生产风险进行评价分级。

4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。

4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源,开展安全风险知识培训,使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法,保证风险管控工作的有效开展。

4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。

4.1.8 法律、法规和上级规定的其他职责等。

4.2 施工单位职责4.2.1 结合生产、建设过程实际情况,组织全员开展危险源辨识;4.2.2 各施工单位负责识别、评价负责生产范围内的职业健康安全危险源,并汇总给项目部。

4.2.3 根据作业活动,制定施工方案、作业指导书、操作规程等,通过交底、站班会三交三查等形式,对作业人员进行交底,并对实施过程进行监督管控;4.2.4 反馈管控措施有效性,及时总结。

5.0程序5.1 危险源的辨识采用直观经验法进行危险源辨识,辨识时应考虑的事项:三种状态:正常状态:正常作业时的安全状态。

如:设备可靠运行。

异常状态:非状态作业时的状态。

安全生产风险分级管控和报告管理制度

安全生产风险分级管控和报告管理制度

安全生产风险分级管控和报告管理制度1、目的为充分辨识管控和防范化解公司各项活动中的安全生产风险,切实落实安全生产主体责任,全面落实安全生产风险分区分级精确管控工作,形成安全生产风险分区分级管控、分类分色监管的运行模式,达到事前预防、消减危害、控制风险的目的,依据《关于印发江苏省化工企业安全风险分区分级指南(试行)的通知》(苏应急[2019]105号文)、《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》(江苏省人民政府令第140号)、《化工企业安全生产风险分区分级规则》(DB32/T3956-2020)、《关于开展化工、工贸等行业企业环境治理设施安全风险辨识管控的XX知》(XX环办[2021]7号)、《关于做好全镇工业企业安全生产风险报告的通知》(XX发[2021]第20号)等文件要求,结合公司生产经营实际情况,制订本制度。

2、范围本制度适用于公司生产经营活动中所有的生产装置、储存设施、环境治理设施(包括废弃处理、污水处理、粉尘治理、危废处置储存设施等)、作业场所、作业岗位等区域场所安全生产风险的辨识管控和报告。

3、职责与分工3.1主要负责人企业是安全风险辨识管控的责任主体,主要负责人对本公司安全生产风险辨识管控全面负责,提供必要的人力、物力、财力支持,组织建立健全安全生产风险分级管控和报告管理制度,确定符合本单位安全生产实际的辨识方法和程序,明确分级管控职责分工及其责任制考核奖惩办法,组织落实安全风险辨识管控和报告工作。

3.2安全部安全部为安全风险辨识管控牵头部门,负责公司安全生产风险分区辨识、评价、分级管控的策划和安全生产风险报告工作,组织并监督检查各相关部门、车间的具体实施。

负责督导及考核各部门履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责,将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

3.3生产部各生产部负责组织实施本系统内工艺、设备的安全生产风险分区辨识、评价、分级管控的策划和实施。

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1目的为系统的对中海油德州新能源有限公司(以下简称:公司)生产活动范围内的危害因素及安全风险进行识别、评价、分级和管控,并提出合理、可行的风险控制措施,特制定本程序。

2适用范围本程序适用于公司危害因素及安全风险的识别、评价、分级和控制管理。

3职责(1)管理者代表负责批准公司不可接受风险的管控措施。

(2)安全生产部负责:1)制定公司危害因素及安全风险识别、评价、控制的程序与管理要求;2)组织、协调、监督公司各部门的危害因素识别、评价、控制工作;3)组织编写公司不可接受风险的控制措施;4)对于工程承包商,安全生产部应监督承包商识别工程建设过程中的各项危害因素。

(3)各部门负责按要求识别、评价、控制部门内部的相关危害因素,并建立危害因素清单,按照风险级别采取有效管控措施,责任到人进行分级管控。

4内容及要求4.1术语与定义危险有害因素:简称危害因素,是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性,即可能性和严重性。

可能性,是指危险情况发生的概率。

严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4.2危害因素的识别程序公司各部门在进行风险辨识与评价之前应成立评价小组,评价小组成员应该涵盖各个专业及各个岗位,且需经过风险分级管控知识的培训和考核合格,以保证开展危害识别和风险评价的能力或资格。

4.2.1危害因素识别的范围辨识的范围包括:1)常规生产作业活动和非常规生产作业活动;2)所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;3)人的行为、能力和其他人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度4)已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危害因素;5)在工作场所附近,由公司控制下的工作相关活动所产生的危害因素;6)当地的特殊气象影响,如汛期、强风、冰雹等及地震等地质灾害;7)由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;8)公司及其活动、材料的变更,或计划的变更;9)管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;10)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;11)对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。

12)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;13)事故及潜在的紧急情况;14)原材料、产品的运输和使用过程;15)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;16)丢弃、废弃、拆除与处置;4.2.2作业活动信息及设备设施信息的收集在进行危害因素辨识前要收集所有作业活动的相关信息:(1)新、改、扩建工程项目中的设计、施工、试生产、操作。

(2)常规情况下设备设施的安全情况。

(3)物料的物理形态、化学特性。

(4)设备、设施的报废、废弃、拆除。

(5)员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等。

(6)设备、设施之间的安全距离。

(7)运营过程中的低温、易燃、易爆、噪声、窒息、高温等。

(8)自然条件中的气象及其地质现象,如雷击、暴雨、洪水、地震等。

(9)公务车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候等影响等。

(10)发生过与LNG生产、充装作业活动有关的事件和事故的经过。

4.2.3危害因素辨识的方法(1)辨识危害因素时,下列五种方法可单独使用也可联合使用:1)交谈法;2)现场观察法;3)资料查阅法(查阅以往的操作记录和事故统计资料);4)过程分析法;5)安全检查表(安全性评价)法。

(2)安全生产部应监督指导承包商对自身的危害因素进行识别、评价和控制。

(3)针对公司范围内风险较大特殊作业,安全生产部、实施单位都应对该项作业分步骤进行危害识别风险评价工作,并形成该项作业的“QHSE/P03-R01《危害因素辨识评价表》”,作为作业活动审批的一项基本依据。

4.2.4危害因素辨识的基本要求在进行危害因素识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。

如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1)七种类型:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素(生理、心理)。

2)从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识危害因素。

3)有关安全健康法律、法规及其他要求。

4)相关方的意见和建议。

5)应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果。

4.2.5危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

4.3风险评价4.3.1评价要求1)对所辨识的危害因素可能的风险应进行定性或定量分级,以便有针对性的、有侧重的控制风险。

2)应对现有控制措施的充分性加以考虑,在现有控制措施的基础上进行风险评价。

4.3.2评价程序评价准则:公司采用“作业条件危险分析(LEC法)”和“风险指数矩阵法(LS)”进行评价并制定评价准则,将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。

风险定为“红、橙、黄、蓝”四级(红色最高,分别为重大、较大、一般、低,并依次对应一、二、三、四级)。

风险度(危险性)危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确定风险等级。

风险度的分析及风险分级判定准则在进行风险评估时,应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。

应依据以下内容制定风险评估准则。

(1) 有关安全生产法律、法规;(2) 设计规范、技术标准;(3) 本单位的安全管理标准、技术标准;(4) 本单位的安全生产方针和目标等。

评价方法:公司采用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。

4.4风险(危害因素)分级管控4.4.1风险分级控制要求风险分级管控原则如下:一级风险(红色风险):不可容许的风险,极其危险,必须立即整改,不能继续生产和作业。

二级风险(橙色风险):高度危险,必须制定措施进行控制管理,公司对较大及以上风险应重点控制管理。

三级风险(黄色风险):中度(一般)危险,需要控制整改,部门(班组上级单位)应引起关注。

四级风险(蓝色风险):轻度(低)危险,可以接受或可容许的,班组、岗位应引起关注。

以下情形应直接确定为二级风险:(1)开停车作业、非正常工况的操作。

(2)同一爆炸危险区域内,现场作业人员10人以上的。

(3)10人以上的检维修作业及特殊作业。

(4)涉及重点监管化工工艺的主要装置。

(5)构成重大危险源的罐区。

(6)厂区外公共区域的危险化学品输送管道。

风险分级与评价级别对照表4.4.2风险控制措施的制定对4个级别的风险实施多种措施控制,风险控制措施应包括:(1)工程技术措施,实现本质安全;(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;(4)应急处置措施;(5)个体防护措施,减少职业伤害。

在选择风险控制措施时,应考虑:(1)可行性和可靠性;(2)先进性和安全性;(3)经济合理性及经营运行情况;(4)可靠的技术保证和服务。

4.4.3风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使风险降低到可容许水平;(3)是否产生新的危害因素;(4)是否已选定了最佳的解决方案;(5)是否会被应用于实际工作中。

4.5风险的更新(1)风险的识别、评价每年进行一次,时间间隔不得超过12个月。

(2)遇有下列情况,及时更新危害因素的信息:1)有关的法律、法规与标准提出新的要求时;2)公司活动、生产和服务发生变化时;3)安全检查发现安全隐患时;4)同行业出现安全事故或险情时;5)相关方或管理评审有要求时。

6)新的法律法规发布或者法律法规发生变更;7)操作工艺发生变化;8)新建、改建、扩建、技改项目;9)事故事件发生后;10)组织机构发生大的调整。

发生上述任一情况时,相关部门在15日内对发生变化的危害因素进行识别、评价,并更新危害因素辨识评价表。

若涉及新的中度或重大危害因素,同时上报安全生产部。

(3)公司依据辨识评价结果,建立《风险点统计表》,台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。

4.6工作制度4.6.1安全生产部每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”,经总经理批准后下发执行。

安全生产部组织成立风险评估小组,并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实,直至班组、岗位,作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。

4.6.2各小组按照计划,依据适用的辨识评价方法对本岗位危害因素进行辨识评价后,填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析(JHA)评价表”、“安全检查分析(SCL)评价表”,经本级风险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报。

4.6.3上级风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反馈各下级单位。

二级及以上风险必须报公司批准。

4.6.4根据最终分析评价记录结果,建立《风险点统计表》《设备设施风险分级管控单》《设备设施风险分级管控清单》,由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。

4.6.5安全生产部(QHSE职能)每年年初对公司规定的危害因素识别、风险评价和风险控制的策划的方法、控制措施是否适宜进行评审,同时评审危害因素辨识、风险评价和风险控制过程实施的有效性。

围绕方法的适宜性和过程实施的有效性识别改进的需求。

改进或改变危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法应重新修订本程序,并遵照“QHSE/P01《QHSE文件管理程序》”和“QHSE/P02《QHSE记录管理程序》”的要求进行。

过程实施效果需完善时,相应的危害因素辨识、风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中,对原记录更新4.7培训教育各部门应制定风险评估培训计划,组织员工对部门、本岗位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。

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