质量与环境记录控制程序

1.目的：

1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别,收集,索引,建档,维护,

取阅与废弃等处理程序,以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。

1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存

取,并指定适宜的环境以防止其损坏,变质,涂改和遗失。

2.X围：本公司有关质量记录(包括顾客指定的记录)和环境记录。

3.定义：

3.1.质量记录：

为有关于设计,检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表,可用以分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。

3.2.环境记录：

为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。

4.流程：

5.内容：

5.1.质量及环境表单制作与审核

5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中

心编号。

5.2.编号

5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。

5.2.2.编号完成后登入[质量及环境记录总览表],索引列管。

5.3.发行使用

5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表

单,以免误用过期表单。

5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，

右下角注明版本号。

REV.01

版本号(01、02、03….99)

5.4.质量及环境记录编制与审核

5.4.1.各相关单位在使用表单时,其内容须详细记载完备,禁用铅

笔,务必使该表单保持清晰易读。

5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改,如需修改则用划线方式涂改,

并须由该修订人签认。

5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。

5.5.分类,汇整,索引,建档

5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后,须按表单名称的类

别或按客户,产品,工艺,生产线,时间等以文件夹装订成册,并

在上面标识记录名称。

5.5.2.重要质量及环境记录（如：客户抱怨）在必要时可建立一览

表清册，以便追踪。

5.6.保存维护

5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环

境与设施以防止损坏、变质、涂改及遗失。

5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在[质量及环境记录总

览表]中，质量及环境记录保存期限一般规定：

●一般管理表格:一年以上。

●管理评审及内审记录：三年以上。

●培训记录：在职期间。

●质量及环境记录表单：

1）各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。

2）各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停产后加一个日历年。

3）设备或检测仪器：使用期限。

5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在[质量及环境记

录总览表]上[保存期限]栏内明文规定。

5.7.记录调阅

5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单

位主管核准后才可调阅。

(1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保

部经理核准。

(2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经

记录部门经理同意。

(3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单

位调阅相关质量及环境记录资料。另外，中心厂评审时要调

阅其他厂家的图面、资料或规X时，须经总（副）经理核准。

5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规

定，填写[文件销毁申请单]经保管部门经理核准后销毁，不再保存。

6.相关附件；

6.1.[质量及环境记录总览表]（FM-4.2-P-001）

6.2.[质量及环境记录调阅申请单]（FM-4.2-P-002）

7.参考文件：

7.1.《文件控制程序》（TSP4.1）